Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации муниципального образования Ленинский район от 13.03.2014 N 391 "О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года N 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2014 г. № 391
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ОТ 13 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 2591 "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018 ГОДАХ"
С целью эффективного использования средств бюджета муниципального образования Ленинский район, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 № 1612 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ", на основании Устава муниципального образования Ленинский район, администрация муниципального образования Ленинский район постановляет:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года № 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (далее - программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Постановления администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года № 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" изложить в следующей редакции:
"Утвердить муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" с общим объемом финансирования 388256,7 тыс. рублей".
1.2. Пункт 2 Постановления администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года № 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" изложить в следующей редакции:
"Утвердить подпрограмму "Развитие библиотечного обслуживания населения на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" с общим объемом финансирования 114651,1 тыс. рублей".
1.3. Пункт 3 Постановления администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года № 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" изложить в следующей редакции:
"Утвердить подпрограмму "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" с общим объемом финансирования 143849,3 тыс. рублей".
1.4. Пункт 4 Постановления администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года № 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" изложить в следующей редакции:
"Утвердить подпрограмму "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в том числе "Наследия А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" с общим объемом финансирования 43444,1 тыс. рублей".
1.5. В приложении 1 к Постановлению администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года № 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" Паспорт муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.6. В приложении 1 к Постановлению администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года № 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" раздел 3 муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.7. В приложении 1 к Постановлению администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года № 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" раздел 6 муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" изложить в новой редакции согласно приложению 3.
1.8. В приложении 2 к Постановлению администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года № 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" подпрограмму "Развитие библиотечного обслуживания населения на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" читать в новой редакции согласно приложению 4.
1.9. В приложении 3 к Постановлению администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года № 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" подпрограмму "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" читать в новой редакции согласно приложению 5.
1.10. В приложении 4 к Постановлению администрации муниципального образования Ленинский район от 13 ноября 2013 года № 2591 "О муниципальной программе "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" подпрограмму "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в том числе "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" читать в новой редакции согласно приложению 6.
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Ленинский район.
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.
Глава администрации
муниципального образования
Ленинский район
А.В.АГЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13.03.2014 № 391
Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13.11.2013 № 2591
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ"
Паспорт
Наименование муниципальной Программы
"Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (далее - Программа)
Сроки реализации муниципальной Программы
2014 - 2018 годы
Муниципальный заказчик
Администрация муниципального образования Ленинский район
Основные разработчики муниципальной Программы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район
Координатор
Заместитель главы администрации Ленинского района
Исполнители муниципальной Программы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район;
муниципальные учреждения культуры Ленинского района;
муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей "Ленинская детская школа искусств";
муниципальное казенное учреждение "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" администрации муниципального образования Ленинский район
Цели и задачи муниципальной Программы
Цель Программы:
- повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества;
Задачи Программы:
- повышение роли библиотек в формировании гражданского общества;
- обеспечение населения доступными и качественными услугами в сфере культуры и искусства;
- повышение роли музеев в формировании гражданского общества;
- создание условий для выявления инициативной и активной молодежи, развития и осуществления поддержки и молодежных движений;
- создание условий для развития дополнительного образования в сфере "Культура"
Важнейшие целевые показатели
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов;
- удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях;
- удельный вес населения, занимающегося и посещающего клубные формирования, любительские объединения и кружки в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа;
- количество посетителей муниципальных музеев;
- количество участников в возрасте от 18 до 30 лет, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях (посетителей);
- количество молодежи, принявшей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности;
- количество учащихся в возрасте от 4 до 17 лет, получающих дополнительное образование в сфере "Культура";
- количество победителей конкурсов и фестивалей различных уровней (районный, областной, всероссийский, международный)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Срок реализации Программы 2014 - 2018 гг.
1 этап - 2014 г.; 2 этап - 2015 г.; 3 этап - 2016 г.; 4 этап - 2017 г., 5 этап - 2018 г.
Перечень Подпрограмм (мероприятий)
1. Развитие библиотечного обслуживания на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах.
2. Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах.
3. Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в том числе "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах.
4. Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах.
5. Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Общий объем финансирования Программы 388 256,7 тыс. рублей в том числе по годам:
за счет бюджета Тульской области:
2014 - 7 055,2 тыс. руб.
2015 - 7 055,2 тыс. руб.
2016 - 7 055,2 тыс. руб.
2017 - 7 055,2 тыс. руб.
2018 - 7 055,2 тыс. руб.,
бюджета муниципального образования Ленинский район:
2014 - 52 122,5 тыс. руб.
2015 - 53 033,0 тыс. руб.
2016 - 65 016,3 тыс. руб.
2017 - 65 016,3 тыс. руб.
2018 - 65 016,3 тыс. руб.,
бюджета поселений:
2014 - 8 231,0 тыс. руб.
2015 - 9 440,5 тыс. руб.
2016 - 11 701,6 тыс. руб.
2017 - 11 701,6 тыс. руб.
2018 - 11 701,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы и показатели социально-экономической эффективности
Решение проблем, поставленных в Программе, в период 2014 - 2018 годов позволит достичь следующих результатов:
- повышение статуса и профессионализма работников культуры и искусства;
- укрепление кадровой базы, увеличение количества работников с высшим и средним специальным образованием, повышение квалификации работников;
- увеличение количества посетителей муниципальных музеев и библиотек, учреждений культуры культурно-досугового типа, воспитанников детской школы искусств;
- модернизация материальной базы отрасли культуры;
- расширение спектра предоставляемых услуг для всех социальных и возрастных групп населения;
- сохранение и развитие системы художественного образования, творческий потенциал молодежи, поддержка молодых дарований
Приложение 2
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13.03.2014 № 391
Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации
муниципальной Программы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.) всего
В том числе за счет средств
Ответственные за выполнение мероприятий (исполнители)
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
Федерального бюджета
Бюджета ТО
Бюджета муниципального образования
Бюджета поселений
Внебюджетных источников (прогнозно)
Цель программы: повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества
Задача 1 программы: Повышение роли библиотек в формировании гражданского общества
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
13 212, 3
16 539, 9
20 371, 1
20 371, 1
20 371, 1
5 821,7
7 182,4
8 752, 5
8 752, 5
8 752, 5
7 390,6
9 357,5
11 618,6
11 618,6
11 618,6
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
- количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов достигнет (чел.):
2014 г. - 15 730
2015 г. - 15 750
2016 г. - 15 800
2017 г. - 15 850
2018 г. - 15 900
1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
96,2
96,2
96,2
96,2
96,2
77,8
77,8
77,8
77,8
77,8
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
112,6
112,6
112,6
112,6
112,6
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
64,6
64,6
64,6
64,6
64,6
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
762,3
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
730,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
111,6
100,0
100,0
100,0
100,0
85,0
100,0
100,0
100,0
100,0
26,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.6. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.7. Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек в рамках реализации Закона ТО "О библиотечном деле"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
ИТОГО по задаче:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
18 510,3
21 095,5
24 926,7
24 926,7
24 926,7
4 215,3
4 215,3
4 215,3
4 215,3
4 215,3
6 064,0
7 439,7
9 009,8
9 009,8
9 009,8
8 231,0
9 440,5
11 701,6
11 701,6
11 701,6
Задача 2 программы: Обеспечение населения доступными и качественными услугами в сфере культуры и искусства
2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
9 447,0
11 505,8
13 847,9
13 847,9
13 847,9
9 447,0
11 505,8
13 847,9
13 847,9
13 847,9
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
- удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях достигнет (%):
2014 г. - 59
2015 г. - 62
2016 г. - 65
2017 г. - 68
2018 г. - 70
- удельный вес населения, занимающегося и посещающего клубные формирования, любительские объединения и кружки в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа достигнет (%):
2014 г. - 29
2015 г. - 30
2016 г. - 33
2017 г. - 36
2018 г. - 40
2.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
2.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
2.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
2.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
6 979,6
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 979,6
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
2.6. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
9 445,4
11 505,7
13 847,9
13 847,9
13 847,9
9 445,4
11 505,7
13 847,9
13 847,9
13 847,9
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
ИТОГО по задаче:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
26 961,0
25 100,5
29 784,8
29 784,8
29 784,8
26 961,0
25 100,5
29 784,8
29 784,8
29 784,8
Задача 3 программы: Повышение роли музеев в формировании гражданского общества
3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (заработная плата)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
996,3
1 330,4
1 714,3
1 714,3
1 714,3
996,3
1 330,4
1 714,3
1 714,3
1 714,3
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
- количество посетителей муниципальных музеев достигнет (чел.):
2014 г. - 2 750
2015 г. - 2 800
2016 г. - 2 900
2017 г. - 3 000
2018 г. - 3 500
3.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (коммунальные услуги)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
242,5
256,7
266,9
266,9
266,9
242,5
256,7
266,9
266,9
266,9
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (начисления на выплату з/п)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
300,9
401,9
517,8
517,8
517,8
300,9
401,9
517,8
517,8
517,8
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (услуги связи)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
42,8
45,4
47,9
47,9
47,9
42,8
45,4
47,9
47,9
47,9
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.9. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие услуги, работы)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.10. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.11. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.12. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.13. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (транспортные услуги)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.14. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.15. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.16. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.17. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
1 851,9
2 303,9
2 793,0
2 793,0
2 793,0
1 851,9
2 303,9
2 793,0
2 793,0
2 793,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.18. Бюджетные инвестиции в рамках софинансирования областных целевых программ ДЦП Культура ТО ("Реставрация родового дома А.С. Хомякова") по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
604,9
695,4
2 380,5
2 380,5
2 380,5
604,9
695,4
2 380,5
2 380,5
2 380,5
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
3.19. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
ИТОГО по задаче:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
6 269,0
7 263,4
9 950,1
9 950,1
9 950,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
5 190,9
6 185,3
8 872,0
8 872,0
8 872,0
Задача 4 программы: Создание условий для выявления инициативной и активной молодежи, развития и осуществления поддержки и молодежных движений
4.1. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
- количество участников в возрасте от 18 до 30 лет, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях (посетителей) достигнет (чел.):
2014 г. - 350
2015 г. - 400
2016 г. - 450
2017 г. - 500
2018 г. - 550
- количество молодежи, принявшей участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, достигнет (чел.):
2014 г. - 250
2015 г. - 280
2016 г. - 310
2017 г. - 350
2018 г. - 400
ИТОГО по задаче:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
1 269,0
Задача 5 программы: Создание условий для развития дополнительного образования в сфере "Культура"
5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
9 877,6
13 038,5
16 080,7
16 080,7
16 080,7
9 877,6
13 038,5
16 080,7
16 080,7
16 080,7
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МОАУДОД "Ленинская детская школа искусств"
- количество учащихся в возрасте от 4 до 17 лет, получающих дополнительное образование в сфере "Культура" достигнет (чел.):
2014 г. - 310
2015 г. - 315
2016 г. - 315
2017 г. - 320
2018 г. - 320
- количество победителей конкурсов и фестивалей различных уровней (районный, областной,
5.2. Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственным полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" по подпрограмме "Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
1 761,8
1 761,8
1 761,8
1 761,8
1 761,8
1 761,8
1 761,8
1 761,8
1 761,8
1 761,8
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МОАУДОД "Ленинская детская школа искусств"
всероссийский, международный) достигнет (чел.):
2014 г. - 35
2015 г. - 40
2016 г. - 45
2017 г. - 50
2018 г. - 60
ИТОГО по задаче:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
11 639,4
14 800,3
17 842,5
17 842,5
17 842,5
1 761,8
1 761,8
1 761,8
1 761,8
1 761,8
9 877,6
13 038,5
16 080,7
16 080,7
16 080,7
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
Выполнение работ по объекту "Автономный источник теплоснабжения для МБУК "ККЗ "Орион"
2014 год -
2 147,7
2 147,7
МКУ "Управление капитального строительства и капитального ремонта"
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
ИТОГО по задаче:
2014 год -
2 147,7
2 147,7
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
Капитальные ремонты в муниципальных учреждениях культуры
2014 год -
258,2
258,2
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
2014 год -
196,3
196,3
Содержание муниципальных учреждений культуры
2014 год -
57,6
57,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
2014 год -
68,1
68,1
Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры
2014 год -
32,1
32,1
ИТОГО по задаче:
2014 год -
612,3
612,3
ИТОГО по разделу:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
67 408,7
69 528,7
83 773,1
83 773,1
83 773,1
7 055,2
7 055,2
7 055,2
7 055,2
7 055,2
52 122,5
53 033,0
65 016,3
65 016,3
65 016,3
8 231,0
9 440,5
11 701, 6
11 701, 6
11 701, 6
Приложение 3
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13.03.2014 № 391
Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Муниципальным заказчиком Программы является администрация муниципального образования Ленинский район.
Исполнителем Программы является комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные учреждения культуры Ленинского района, муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей "Ленинская детская школа искусств".
Источником финансирования Программы являются: средства областного, муниципального бюджетов, в качестве софинансирования привлекаются средства городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район, а также привлеченные средства.
Предполагается реализовать мероприятия Программы с финансированием в объеме 387644,4 рублей из бюджетов всех уровней. Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов.
Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 № 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
388 256,7
67 408,7
69 528,7
83 773,1
83 773,1
83 773,1
Материально-технические ресурсы
В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы
В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)
тыс. руб.
211
7 469,6
211
996,3
211
1 330,4
211
1 714,3
211
1 714,3
211
1 714,3
213
2 257
213
301,7
213
401,9
213
517,8
213
517,8
213
517,8
221
231,9
221
42,8
221
45,4
221
47,9
221
47,9
221
47,9
222
265,4
222
65,4
222
50
222
50
222
50
222
50
223
1 299,9
223
242,5
223
256,7
223
266,9
223
266,9
223
266,9
225
444,2
225
295,4
225
37,2
225
37,2
225
37,2
225
37,2
226
15146,6
226
2439,3
226
2810
226
3299,1
226
3299,1
226
3299,1
241
342114
241
58379,7
241
62265,3
241
73823
241
73823
241
73823
262
5 390,5
262
1 078,1
262
1 078,1
262
1 078,1
262
1 078,1
262
1 078,1
290
1 206,8
290
276
290
232,7
290
232,7
290
232,7
290
232,7
310
11958,1
310
3177,6
310
931,3
310
2616,4
310
2616,4
310
2616,4
340
472,7
340
113,9
340
89,7
340
89,7
340
89,7
340
89,7
- федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
- бюджет области
тыс. руб.
35 276,0
7055,2
7055,2
7055,2
7055,2
7055,2
- бюджет муниципального района
тыс. руб.
300 204,4
52 122,5
53 033,0
65 016,3
65 016,3
65 016,3
- бюджет поселений
тыс. руб.
52 776,3
8231,0
9440,5
11701,6
11701,6
11701,6
- внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые ресурсы мероприятий по статьям
№ п/п
Мероприятия
Этап
Код ЭКР
Сумма, тыс. руб.
Обоснование
Задача 1 программы: Повышение роли библиотек в формировании гражданского общества
1
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
13 212,3
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
Итого
13 212,3
2015
241
16 539,9
Итого
16 539,9
2016
241
20 371,1
Итого
20 371,1
2017
241
20 371,1
Итого
20 371,1
2018
241
20 371,1
Итого
20 371,1
Всего
90 865,5
2
1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
96,2
Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных библиотек
Итого
96,2
2015
241
96,2
Итого
96,2
2016
241
96,2
Итого
96,2
2017
241
96,2
Итого
96,2
2018
241
96,2
Итого
96,2
Всего
481,0
3
1.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
112,6
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых мероприятий
Итого
112,6
2015
241
112,6
Итого
112,6
2016
241
112,6
Итого
112,6
2017
241
112,6
Итого
112,6
2018
241
112,6
Итого
112,6
Всего
563,0
4
1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
762,3
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
Итого
762,3
2015
241
31,5
Итого
31,5
2016
241
31,5
Итого
31,5
2017
241
31,5
Итого
31,5
2018
241
31,5
Итого
31,5
Всего
888,3
5
1.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
111,6
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении капитального ремонта муниципальных библиотек
Итого
111,6
2015
241
100,0
Итого
100,0
2016
241
100,0
Итого
100,0
2017
241
100,0
Итого
100,0
2018
241
100,0
Итого
100,0
Всего
511,6
6
1.6. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
2014
241
3 938,3
Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
Итого
3 938,3
2015
241
3 938,3
Итого
3 938,3
2016
241
3 938,3
Итого
3 938,3
2017
241
3 938,3
Итого
3 938,3
2018
241
3 938,3
Итого
3 938,3
Всего
19 691,5
7
1.7. Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек в рамках реализации Закона ТО "О библиотечном деле"
2014
241
277,0
Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О библиотечном деле"
Итого
277,0
2015
241
277,0
Итого
277,0
2016
241
277,0
Итого
277,0
2017
241
277,0
Итого
277,0
2018
241
277,0
Итого
277,0
Всего
1 385,0
Задача 2 программы: Обеспечение населения доступными и качественными услугами в сфере культуры и искусства
8
2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
9 447,0
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности учреждений культуры культурно-досуговой направленности
Итого
9 447,0
2015
241
11 505,8
Итого
11 505,8
2016
241
13 847,9
Итого
13 847,9
2017
241
13 847,9
Итого
13 847,9
2018
241
13 847,9
Итого
13 847,9
Всего
62 496,5
9
2.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
133,1
Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования учреждений культуры культурно-досуговой направленности
Итого
133,1
2015
241
133,1
Итого
133,1
2016
241
133,1
Итого
133,1
2017
241
133,1
Итого
133,1
2018
241
133,1
Итого
133,1
Всего
665,5
10
2.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
276,0
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
Итого
276,0
2015
241
276,0
Итого
276,0
2016
241
276,0
Итого
276,0
2017
241
276,0
Итого
276,0
2018
241
276,0
Итого
276,0
Всего
1 380,0
11
2.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
679,9
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
Итого
679,9
2015
241
679,9
Итого
679,9
2016
241
679,9
Итого
679,9
2017
241
679,9
Итого
679,9
2018
241
679,9
Итого
679,9
Всего
3 399,5
12
2.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
6 979,6
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении капитального ремонта учреждений культуры культурно-досуговой направленности
Итого
6 979,6
2015
241
1 000,0
Итого
1 000,0
2016
241
1 000,0
Итого
1 000,0
2017
241
1 000,0
Итого
1 000,0
2018
241
1 000,0
Итого
1 000,0
Всего
10 979,6
13
2.6. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
9 445,4
Распределение средств осуществлялось исходя из принятия мер по оптимизации сети учреждений культуры культурно-досуговой направленности и повышения эффективности отрасли
Итого
9 445,4
2015
241
11 505,7
Итого
11 505,7
2016
241
13 847,9
Итого
13 847,9
2017
241
13 847,9
Итого
13 847,9
2018
241
13 847,9
Итого
13 847,9
Всего
62 494,8
Задача 3 программы: Повышение роли музеев в формировании гражданского общества
14
3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (заработная плата)
2014
211
996,3
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
996,3
2015
211
1 330,4
Итого
1 330,4
2016
211
1 714,3
Итого
1 714,3
2017
211
1 714,3
Итого
1 714,3
2018
211
1 714,3
Итого
1 714,3
Всего
7 469,6
15
3.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (коммунальные услуги)
2014
223
242,5
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
242,5
2015
223
256,7
Итого
256,7
2016
223
266,9
Итого
266,9
2017
223
266,9
Итого
266,9
2018
223
266,9
Итого
266,9
Всего
1 299,9
16
3.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (начисления на выплату з/п)
2014
213
300,9
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
300,9
2015
213
401,9
Итого
401,9
2016
213
517,8
Итого
517,8
2017
213
517,8
Итого
517,8
2018
213
517,8
Итого
517,8
Всего
2 256,2
17
3.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)
2014
226
174,7
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
174,7
2015
226
174,7
Итого
174,7
2016
226
174,7
Итого
174,7
2017
226
174,7
Итого
174,7
2018
226
174,7
Итого
174,7
Всего
873,5
18
3.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)
2014
290
1,2
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
1,2
2015
290
1,2
Итого
1,2
2016
290
1,2
Итого
1,2
2017
290
1,2
Итого
1,2
2018
290
1,2
Итого
1,2
Всего
6,0
19
3.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)
2014
225
33,2
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
33,2
2015
225
33,2
Итого
33,2
2016
225
33,2
Итого
33,2
2017
225
33,2
Итого
33,2
2018
225
33,2
Итого
33,2
Всего
166,0
20
3.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)
2014
340
61,7
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
61,7
2015
340
61,7
Итого
61,7
2016
340
61,7
Итого
61,7
2017
340
61,7
Итого
61,7
2018
340
61,7
Итого
61,7
Всего
308,5
21
3.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (услуги связи)
2014
221
42,8
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
42,8
2015
221
45,4
Итого
45,4
2016
221
47,9
Итого
47,9
2017
221
47,9
Итого
47,9
2018
211
47,9
Итого
47,9
Всего
231,9
22
3.9. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие услуги, работы)
2014
226
144,4
Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных музеев
Итого
144,4
2015
226
144,4
Итого
144,4
2016
226
144,4
Итого
144,4
2017
226
144,4
Итого
144,4
2018
226
144,4
Итого
144,4
Всего
722,0
23
3.10. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)
2014
225
4,0
Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных музеев
Итого
4,0
2015
225
4,0
Итого
4,0
2016
225
4,0
Итого
4,0
2017
225
4,0
Итого
4,0
2018
225
4,0
Итого
4,0
Всего
20,0
24
3.11. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)
2014
226
187,0
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
Итого
187,0
2015
226
187,0
Итого
187,0
2016
226
187,0
Итого
187,0
2017
226
187,0
Итого
187,0
2018
226
187,0
Итого
187,0
Всего
935,0
25
3.12. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)
2014
290
231,5
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
Итого
231,5
2015
290
231,5
Итого
231,5
2016
290
231,5
Итого
231,5
2017
290
231,5
Итого
231,5
2018
290
231,5
Итого
231,5
Всего
1 157,5
26
3.13. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (транспортные услуги)
2014
222
50,0
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
Итого
50,0
2015
222
50,0
Итого
50,0
2016
222
50,0
Итого
50,0
2017
222
50,0
Итого
50,0
2018
222
50,0
Итого
50,0
Всего
250,0
27
3.14. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)
2014
340
28,0
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
Итого
28,0
2015
340
28,0
Итого
28,0
2016
340
28,0
Итого
28,0
2017
340
28,0
Итого
28,0
2018
340
28,0
Итого
28,0
Всего
140,0
28
3.15. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)
2014
310
29,5
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
Итого
29,5
2015
310
29,5
Итого
29,5
2016
310
29,5
Итого
29,5
2017
310
29,5
Итого
29,5
2018
310
29,5
Итого
29,5
Всего
147,5
29
3.16. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)
2014
310
206,4
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
Итого
206,4
2015
310
206,4
Итого
206,4
2016
310
206,4
Итого
206,4
2017
310
206,4
Итого
206,4
2018
310
206,4
Итого
206,4
Всего
1 032,0
30
3.17. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014
226
1 851,9
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
1 851,9
2015
226
2 303,9
Итого
2 303,9
2016
226
2 793,0
Итого
2 793,0
2017
226
2 793,0
Итого
2 793,0
2018
226
2 793,0
Итого
2 793,0
Всего
12 534,8
31
3.18. Бюджетные инвестиции в рамках софинансирования областных целевых программ ДЦП Культура ТО ("Реставрация родового дома А.С. Хомякова") по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014
310
604,9
Распределение средств осуществлялось исходя из процента софинансирования из бюджета отрасли на реализацию ОДЦП "Культура Тульской области (2013 - 2016 годы)"
Итого
604,9
2015
310
695,4
Итого
695,4
2016
310
2 380,5
Итого
2 380,5
2017
310
2 380,5
Итого
2 380,5
2018
310
2 380,5
Итого
2 380,5
Всего
8 441,8
32
3.19. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
2014
262
1 078,1
Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
Итого
1 078,1
2015
262
1 078,1
Итого
1 078,1
2016
262
1 078,1
Итого
1 078,1
2017
262
1 078,1
Итого
1 078,1
2018
262
1 078,1
Итого
1 078,1
Всего
5 390,5
Задача 4 программы: Создание условий для выявления инициативной и активной молодежи, развития и осуществления поддержки и молодежных движений
33
4.1. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
1 269,0
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий с привлечением молодежи
Итого
1 269,0
2015
241
1 269,0
Итого
1 269,0
2016
241
1 269,0
Итого
1 269,0
2017
241
1 269,0
Итого
1 269,0
2018
241
1 269,0
Итого
1 269,0
Всего
6 345,0
Задача 5 программы: Создание условий для развития дополнительного образования в сфере "Культура"
34
5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014
241
9 877,6
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности школы искусств
Итого
9 877,6
2015
241
13 038,5
Итого
13 038,5
2016
241
16 080,7
Итого
16 080,7
2017
241
16 080,7
Итого
16 080,7
2018
241
16 080,7
Итого
16 080,7
Всего
71 158,2
35
5.2. Расходы на предоставление мер социальной поддержки населения педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" по подпрограмме "Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014
241
1 761,8
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности школы искусств
Итого
1 761,8
2015
241
1 761,8
Итого
1 761,8
2016
241
1 761,8
Итого
1 761,8
2017
241
1 761,8
Итого
1 761,8
2018
241
1 761,8
Итого
1 761,8
Всего
8 809,0
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
36
Выполнение работ по объекту "Автономный источник теплоснабжения для МБУК "ККЗ "Орион"
2014
310
2 147,7
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году
Итого
2 147,7
Всего
2 147,7
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
37
Капитальные ремонты в муниципальных учреждениях культуры
2014
225
258,2
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году
Итого
258,2
Всего
258,2
38
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
2014
310
189,1
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году
Итого
189,1
2014
226
7,2
Итого
7,2
Всего
196,3
39
Содержание муниципальных учреждений культуры
2014
226
42,0
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году
Итого
42,0
2014
340
15,6
Итого
15,6
Всего
57,6
40
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
2014
290
43,3
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году
Итого
43,3
2014
222
15,4
Итого
15,4
2014
213
0,8
Итого
0,8
2014
340
8,6
Итого
8,6
Всего
68,1
41
Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры
2014
226
32,1
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году
Итого
32,1
Всего
32,1
Приложение 4
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13.03.2014 № 391
Приложение 2
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13.11.2013 № 2591
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ"
Паспорт Подпрограммы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (далее - Подпрограмма)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Заказчик
Администрация муниципального образования Ленинский район
Основные разработчики подпрограммы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район
Координатор
Заместитель главы администрации Ленинского района
Исполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" с сельскими и поселковыми библиотечными филиалами
Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы:
- повышение роли библиотек в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества.
Задача Подпрограммы:
Повышение роли библиотек в формировании гражданского общества
Важнейшие показатели
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2018 гг.
1 этап - 2014 г.; 2 этап - 2015 г.; 3 этап - 2016 г.; 4 этап - 2017 г., 5 этап - 2018 г.
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский район. Объемы финансирования Подпрограммы на 2014 - 2018 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Ленинского района на соответствующий год, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования Подпрограммы 114 651,1 тыс. рублей в том числе по годам:
за счет бюджета муниципального образования Ленинский район:
2014 - 18 775,5 тыс. руб.
2015 - 21 095,5 тыс. руб.
2016 - 24 926,7 тыс. руб.
2017 - 24 926,7 тыс. руб.
2018 - 24 926,7 тыс. руб.,
бюджета Тульской области:
2014 - 4 215,3 тыс. руб.
2015 - 4 215,3 тыс. руб.
2016 - 4 215,3 тыс. руб.
2017 - 4 215,3 тыс. руб.
2018 - 4 215,3 тыс. руб.,
бюджета поселений:
2014 - 8 231,0 тыс. руб.
2015 - 9 440,5 тыс. руб.
2016 - 11 701,6 тыс. руб.
2017 - 11 701,6 тыс. руб.
2018 - 11 701,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Решение проблем, поставленных в Подпрограмме, в период 2014 - 2018 годов позволит достичь следующих результатов:
- укрепление кадровой базы, увеличение количества работников с высшим и средним специальным образованием, повышение квалификации работников библиотек;
- обеспечение доступности и расширение предложений населению в области информации в сфере библиотечного обслуживания;
- модернизация материальной базы библиотек;
- расширение спектра предоставляемых услуг для всех социальных и возрастных групп населения;
- увеличение процента охвата населения библиотечным обслуживанием на 1,0% ежегодно (в сравнении с предыдущим годом)
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом
Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Постановление администрации Тульской области от 31.10.2011 № 110 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Тульской области (2013 - 2016 годы)";
Устав муниципального образования Ленинский район.
Культура Ленинского района, являясь неотъемлемой частью культуры Тульской области и России в целом, опирается на свои исторически сложившиеся традиции, вносит свое неповторимое своеобразие в общую картину духовной жизни общества. Культурная политика должна воспитывать патриотизм, гражданственность, создавать необходимую атмосферу для творчества.
Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам Программы социально-экономического развития Ленинского района, одной из которых является сохранение и развитие многообразия накопленной предыдущими поколениями системы ценностей в сфере культуры и искусства.
Библиотеки играют все большую роль в жизни населения, активизируются культурные инициативы граждан. В то же время, несмотря на позитивные изменения, происходящие последние несколько лет, существует ряд факторов затрудняющих дальнейшее развитие библиотечного обслуживания. Недостаточное финансирование обуславливает ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.
Деятельность библиотек осложнена рядом проблем. Библиотеки района различны по своему уровню, внешнему и внутреннему имиджу, величине фондов, набору и качеству предоставляемых услуг, обеспеченности профессиональными кадрами, отсутствием в сельских поселениях спецтехники и специалистов в области АСПД (аналитико-синтетической переработки документов), профессиональной обработки и классификации книги.
Ожидания жителей в области библиотечного обслуживания связаны в первую очередь с расширением информационных технологий в библиотеках и обеспечением культурного разнообразия.
Библиотеки оказывают содействие в социальной поддержке незащищенных слоев населения, реализуя проекты в области предоставления библиотечных услуг людям с ограничениями в жизнедеятельности, представителям старшего поколения, профилактики наркомании среди населения, в том числе среди детей и подростков. Центральная районная библиотека способствует повышению правовой грамотности населения, предоставляя возможность пользоваться бесплатно юридическими справочными базами данных. Библиотеки формируют краеведческий фонд, сохраняющий историю села и района в документах, подготавливают и издают библиографические указатели литературы краеведческой направленности.
Сегодня развивать информационную функцию библиотек не представляется возможным без применения современных компьютерных и сетевых технологий. В настоящее время в библиотеках происходит процесс устаревания технического и технологического оснащения.
Решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.
2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
- повышение роли библиотек в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества.
Задача Подпрограммы:
- повышение роли библиотек в формировании гражданского общества.
Подпрограмма будет реализована в течение 2014 - 2018 годов.
Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.) всего
В том числе за счет средств
Ответственные за выполнение мероприятий (исполнители)
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
Федерального бюджета
Бюджета ТО
Бюджета муниципального образования
Бюджета поселений
Внебюджетных источников (прогнозно)
Цель подпрограммы: повышение роли библиотек в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества.
Задача 1 подпрограммы: Повышение роли библиотек в формировании гражданского общества
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
13 212, 3
16 539, 9
20 371, 1
20 371, 1
20 371, 1
5 821,7
7 182,4
8 752, 5
8 752, 5
8 752, 5
7 390,6
9 357,5
11 618,6
11 618,6
11 618,6
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
- количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов достигнет (чел.):
2014 г. - 15 730
2015 г. - 15 750
2016 г. - 15 800
2017 г. - 15 850
2018 г. - 15 900
1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
96,2
96,2
96,2
96,2
96,2
77,8
77,8
77,8
77,8
77,8
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
112, 6
112, 6
112, 6
112, 6
112, 6
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
64,6
64,6
64,6
64,6
64,6
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
762,3
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
730,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
111,6
100,0
100,0
100,0
100,0
85,0
100,0
100,0
100,0
100,0
26,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.6. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
3 938,3
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.7. Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек в рамках реализации Закона ТО "О библиотечном деле"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
277,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
ИТОГО по задаче:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
18 510,3
21 095,5
24 926,7
24 926,7
24 926,7
4 215,3
4 215,3
4 215,3
4 215,3
4 215,3
6 064,0
7 439,7
9 009,8
9 009,8
9 009,8
8 231,0
9 440,5
11 701, 6
11 701, 6
11 701, 6
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
Капитальные ремонты в муниципальных учреждениях культуры
2014 год -
258,2
258,2
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры
2014 год -
7,0
7,0
ИТОГО по задаче:
2014 год -
265,2
265,2
ИТОГО по разделу:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
18 775,5
21 095,5
24 926,7
24 926,7
24 926,7
4 215,3
4 215,3
4 215,3
4 215,3
4 215,3
6 329,2
7 439,7
9 009,8
9 009,8
9 009,8
8 231,0
9 440,5
11 701, 6
11 701, 6
11 701, 6
Раздел 4. Перечень показателей результативности
и эффективности Подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки программы (базисное - 2013 г.)
Изменение значений по годам реализации
Плановое значение на день окончания действия программы
2014
2015
2016
2017
2018
Цель подпрограммы: повышение роли библиотек в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
% 60,3
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
100,0
- количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов
чел. 15 700
15 730
15750
15800
15850
15900
15900
ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
Повышение роли библиотек в формировании
гражданского общества
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район,
Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя
повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется в соответствии с принятым планом мероприятий "дорожной картой", направленной на повышение эффективности отрасли "Культура" на территории муниципального образования Ленинский район
6
Описание показателя
Используются данные, полученные от МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" администрации муниципального образования Ленинский район
Описание используемых базовых показателей
№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"
I ср./мес.
Бюджет муниципального образования Ленинский район.
Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район
2 <*>
Сотрудники муниципальных учреждений культуры
1 <**>
Ежегодно
ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
Повышение роли библиотек в формировании
гражданского общества
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район,
Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1
Номер паспорта показателя
2
2
Наименование показателя
количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов
3
Единица измерения
Человек
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем прямого подсчета количества жителей Ленинского района, которые получили услугу по библиотечному обслуживанию населения
6
Описание показателя
Используются данные, полученные от МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" в соответствии с формой статистического наблюдения 6-НК
Описание используемых базовых показателей
№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов
Кп1
Форма статистического наблюдения 6-НК
1 <*>
Посетители сельских и поселковых библиотечных филиалов
1 <**>
Ежегодно
--------------------------------
<*> 1 - периодическая отчетность, 2 - финансовая отчетность.
<**> 1 - сплошное наблюдение
Раздел 5. Организационно-экономический и финансовый механизм
управления муниципальной Подпрограммой
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" с сельскими и поселковыми библиотечными филиалами организует комплексное управление реализации Подпрограммы:
- утверждает план практических мероприятий по реализации Подпрограммы;
- при сокращении или увеличении объемов финансирования корректирует перечень мероприятий на очередной год:
- обеспечивает осуществление контроля на основе представляемой информации за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий;
- готовит отчетность о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и в установленном порядке представляет информацию о ходе и полноте выполнения подпрограммных мероприятий;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование бюджетных ассигнований;
- осуществляет управление исполнителями, которые предоставляют необходимые сведения по эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, а также другую необходимую для проведения отчетности информацию;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы.
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район информирует ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) о заключенных договорах по финансированию реализации Подпрограммы из бюджета муниципального района и внебюджетных источников.
Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации Подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" с сельскими и поселковыми библиотечными филиалами.
Мониторинг данной Подпрограммы включает в себя:
- сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей;
- оценку результативности и эффективности;
- ежеквартальное и ежегодное составление и предоставление отчетов о ходе и результатах реализации Подпрограммы.
В рамках осуществления мониторинга комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район проводит анализ информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и направляет ее в ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).
Информация, представляемая исполнителями подпрограммных мероприятий, участвующими в их реализации, должна содержать отчеты о затратах на выполнение программных мероприятий, сроках их выполнения, информацию о выполнении целевых показателей Подпрограммы, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.
Мониторинг осуществляется по всем непосредственным и конечным показателям.
Исполнители предоставляют ежеквартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и годовой - до 10 марта года, следующего за отчетным, согласно приложениям 9, 10 к Постановлению главы администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 № 1612 муниципальному заказчику. Комитет по культуре, молодежной политике и спорту готовит сводный отчет и предоставляет его в финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) и ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район).
Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются: средства муниципального бюджета, в качестве софинансирования привлекаются средства городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район, а также привлеченные средства.
Предполагается реализовать мероприятия Подпрограммы с финансированием в объеме 114651100 рублей из бюджетов всех уровней. Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов.
Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 № 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
114 651,1
18 775,5
21 095,5
24 926,7
24 926,7
24 926,7
Материально-технические ресурсы
В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы
В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
241
114 385,9
241
18 510,3
241
21 095,5
241
24 926,7
241
24 926,7
241
24 926,7
225
258,2
225
258,2
225
0
225
0
225
0
225
0
226
7,0
226
7,0
226
0
226
0
226
0
226
0
- федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
- бюджет области
тыс. руб.
21 076,5
4 215,3
4 215,3
4 215,3
4 215,3
4 215,3
- бюджет муниципального района
тыс. руб.
40 798,3
6 329,2
7439,7
9009,8
9009,8
9009,8
- бюджет поселений
тыс. руб.
52 776,3
8231,0
9440,5
11701,6
11701,6
11701,6
- внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые ресурсы мероприятий по статьям
№ п/п
Мероприятия
Этап
Код ЭКР
Сумма, тыс. руб.
Обоснование
Задача 1 подпрограммы: Повышение роли библиотек в формировании гражданского общества
1
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
13 212,3
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
Итого
13 212,3
2015
241
16 539,9
Итого
16 539,9
2016
241
20 371,1
Итого
20 371,1
2017
241
20 371,1
Итого
20 371,1
2018
241
20 371,1
Итого
20 371,1
Всего
90 865,5
2
1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
96,2
Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных библиотек
Итого
96,2
2015
241
96,2
Итого
96,2
2016
241
96,2
Итого
96,2
2017
241
96,2
Итого
96,2
2018
241
96,2
Итого
96,2
Всего
481,0
3
1.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
112,6
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых мероприятий
Итого
112,6
2015
241
112,6
Итого
112,6
2016
241
112,6
Итого
112,6
2017
241
112,6
Итого
112,6
2018
241
112,6
Итого
112,6
Всего
563,0
4
1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
762,3
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
Итого
762,3
2015
241
31,5
Итого
31,5
2016
241
31,5
Итого
31,5
2017
241
31,5
Итого
31,5
2018
241
31,5
Итого
31,5
Всего
888,3
5
1.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
111,6
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении капитального ремонта муниципальных библиотек
Итого
111,6
2015
241
100,0
Итого
100,0
2016
241
100,0
Итого
100,0
2017
241
100,0
Итого
100,0
2018
241
100,0
Итого
100,0
Всего
511,6
6
1.6. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
2014
241
3 938,3
Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
Итого
3 938,3
2015
241
3 938,3
Итого
3 938,3
2016
241
3 938,3
Итого
3 938,3
2017
241
3 938,3
Итого
3 938,3
2018
241
3 938,3
Итого
3 938,3
Всего
19 691,5
7
1.7. Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек в рамках реализации Закона ТО "О библиотечном деле"
2014
241
277,0
Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О библиотечном деле"
Итого
277,0
2015
241
277,0
Итого
277,0
2016
241
277,0
Итого
277,0
2017
241
277,0
Итого
277,0
2018
241
277,0
Итого
277,0
Всего
1 385,0
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
8
Капитальные ремонты в муниципальных учреждениях культуры
2014
225
258,2
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году
Итого
258,2
Всего
258,2
9
Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры
2014
226
7,0
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году
Итого
7,0
Всего
7,0
Раздел 7. Социально-экономическая эффективность
муниципальной Подпрограммы
Ожидаемая эффективность и результативность реализации подпрограммы будет оцениваться ежегодно.
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, предполагает организовывать эффективную систему работы, направленную на реализацию муниципальной политики в сфере "Культура", "Библиотечная деятельность", что позволит добиться:
- укрепления кадровой базы, увеличения количества работников с высшим и средним специальным образованием, повышения квалификации работников библиотек;
- обеспечения доступности и расширения предложений населению в области информации в сфере библиотечного обслуживания;
- модернизации материальной базы библиотек;
- расширения спектра предоставляемых услуг для всех социальных и возрастных групп населения;
- увеличения процента охвата населения библиотечным обслуживанием на 1,0% ежегодно (в сравнении с предыдущим годом).
Перечень непосредственных и конечных показателей
Ед. измерения
Количественный показатель
2014
2015
2016
2017
2018
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"
%
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
- количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов
чел.
15 730
15750
15800
15850
15900
Методика оценки эффективности Программы
№ п/п
Целевой индикатор
Вес показателя (от 0 до 1)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
Количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Плановый вес показателя (индекс)
1
1
1
1
1
Расчет эффективности и результативности:
ИКп = Кп1действ. / Кп1план x 1, Кп2действ. / Кп2план x 1, где:
ИКп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1дейст, Кп2действ - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план, Кп2план - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной целевой программы);
1 - плановый вес показателя.
Реализация Подпрограммы позволит участвовать в конкурсах и грантах, в федеральных и областных программах, что создаст возможность привлечения дополнительных источников финансирования для решения обозначенной в концепции проблемы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Подпрограммы оценивается, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели.
Раздел 8. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в сфере библиотечного обслуживания.
Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:
- в условиях финансово-экономического кризиса несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- нарушение сроков оказания услуг;
- форс-мажорные обстоятельства;
- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных Подпрограммных мероприятий. В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.
Приложение 5
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13.03.2014 № 391
Приложение 3
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13.11.2013 № 2591
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (далее - Подпрограмма)
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2018 годы
Заказчик
Администрация муниципального образования Ленинский район
Основные разработчики Подпрограммы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район
Координатор
Заместитель главы администрации Ленинского района
Исполнители Подпрограммы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район;
муниципальные учреждения культуры Ленинского района
Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
- повышение качества организованного досуга в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества;
Задачи Подпрограммы:
- обеспечение населения доступными и качественными услугами в сфере культуры и искусства.
Важнейшие показатели
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях;
- удельный вес населения, занимающегося и посещающего клубные формирования, любительские объединения и кружки в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2018 гг.
1 этап - 2014 г.; 2 этап - 2015 г.; 3 этап - 2016 г.; 4 этап - 2017 г., 5 этап - 2018 г.
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский район. Объемы финансирования Подпрограммы на 2014 - 2018 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Ленинского района на соответствующий год, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования Подпрограммы 143 849,3 тыс. рублей в том числе по годам:
за счет бюджета муниципального образования Ленинский район:
2014 - 29 394,4 тыс. руб.
2015 - 25 100,5 тыс. руб.
2016 - 29 784,8 тыс. руб.
2017 - 29 784,8 тыс. руб.
2018 - 29 784,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Решение проблем, поставленных в Подпрограмме, в период 2014 - 2018 годов позволит достичь следующих результатов:
- эффективное сохранение и использование культурных традиций района;
- повышение статуса и профессионализма работников культуры и искусства;
- укрепление кадровой базы, увеличение количества работников с высшим и средним специальным образованием, повышение квалификации работников;
- обеспечение доступности и расширение предложений населению в области культурных благ и информации в сфере культуры;
- модернизация материально-технической базы отрасли культуры;
- расширение спектра предоставляемых услуг для всех социальных и возрастных групп населения
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом
Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Постановление администрации Тульской области от 31.10.2011 № 110 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Тульской области (2013 - 2016 годы)";
Устав муниципального образования Ленинский район.
Культура Ленинского района, являясь неотъемлемой частью культуры Тульской области и России в целом, опирается на свои исторически сложившиеся традиции, вносит свое неповторимое своеобразие в общую картину духовной жизни общества. Культурная политика должна воспитывать патриотизм, гражданственность, создавать необходимую атмосферу для творчества.
Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам Подпрограммы социально - экономического развития Ленинского района, одной из которых является сохранение и развитие многообразия накопленной предыдущими поколениями системы ценностей в сфере культуры и искусства.
В числе приоритетов деятельности учреждений культуры остается сохранение культурного многообразия и основ традиционного творчества жителей Ленинского района, пропаганда достижений любительского искусства.
Культура играет все большую роль в жизни населения, активизируются культурные инициативы граждан. В то же время, несмотря на позитивные изменения, происходящие последние несколько лет, существует ряд факторов, затрудняющих дальнейшее развитие культуры и искусства.
Недостаточное финансирование обуславливает ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.
Материально-техническая база сферы культуры нуждается в модернизации и реконструкции. Острой для отрасли остается проблема, связанная с приобретением музыкальных инструментов, сценических костюмов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, кино- и видеоаппаратуры, компьютерной техники.
Не хватает профессиональных творческих работников. Зачастую реализуемые проекты и идеи являются заранее проигрышными и несовременными, а значит учреждения культуры не могут в полной мере реализовывать задуманное и предлагать посетителю качественные услуги, отвечающие требованиям современного мира.
Коллективы самодеятельного художественного творчества учреждений культуры являются гордостью Ленинского района. В то же время и коллективы испытывают трудности: это недостаточная материально-техническая база, слабое методическое обеспечение, нехватка профессиональных руководителей, отсутствие возможности повышать квалификацию.
Подпрограммой развития культуры района должен быть предусмотрен специальный комплекс мер по поддержанию и дальнейшему развитию классического и фольклорного направлений, а также по поддержанию на высоком творческом уровне деятельности хореографических, вокальных, театральных, инструментальных коллективов. Отдельного внимания требуют коллективы, имеющие звание "народный коллектив самодеятельного художественного творчества", которые с успехом представляют Ленинский район на областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.
Особой популярностью пользуются фестивали и конкурсы, проводимые на территории Ленинского района: Всероссийский фестиваль духовной музыки, областной конкурс военно-патриотической песни "Свято чтим...", открытый районный фестиваль шансона "От всей души", районный смотр коллективов художественной самодеятельности "Таланты родного края".
Патриотическое воспитание граждан - неотъемлемая часть культуры, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов исполнительной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.
В Ленинском районе ведется активная работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи, по реализации мероприятий патриотической направленности. Для эффективного функционирования системы патриотического воспитания и охвата всех категорий граждан необходимо систематически и целенаправленно проводить работу в данном направлении, охрана памятников, мест захоронений защитников Отечества, привлекать средства массовой информации в пропаганде патриотических ценностей.
Отрасль культуры нуждается в пополнении кадрового состава молодыми квалифицированными специалистами. Профессионалы, их физические, организаторские, интеллектуальные и креативные способности, теоретические и практические знания, производственный опыт и навыки, трудолюбие и деловая активность, уровень личностного развития - основной капитал отрасли культура.
Система переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры предусматривает выезд специалистов на курсы повышения квалификации.
Подпрограмма ориентирована на оптимизацию развития отрасли, призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным потребностям населения, повышение роли культуры в формировании активной личности, равный доступ к культурным ценностям социально незащищенных слоев населения.
Решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.
Целесообразность решения проблемы развития культурно-досуговой сферы программно-целевым методом обусловлена возможностью органичного сочетания научного подхода к планированию и организации культурного процесса с результатами практической деятельности учреждений культуры, оптимизацией расходования финансовых средств.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Подпрограмма направлена на достижение целей и задач муниципальной культурной политики.
Цель Подпрограммы:
- повышение качества организованного досуга в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества;
Задачи Подпрограммы:
- обеспечение населения доступными и качественными услугами в сфере культуры и искусства.
Подпрограмма будет реализована в течение 2014 - 2018 годов.
Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.) всего
В том числе за счет средств
Ответственные за выполнение мероприятий (исполнители)
Непосредственные
показатели (с указанием плановых значений по годам)
Федерального бюджета
Бюджета ТО
Бюджета муниципального образования
Внебюджетных источников (прогнозно)
Цель программы: повышение качества организованного досуга в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества
Задача 1 подпрограммы: Обеспечение населения доступными и качественными услугами в сфере культуры и искусства
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
9 447,0
11 505,8
13 847,9
13 847,9
13 847,9
9 447,0
11 505,8
13 847,9
13 847,9
13 847,9
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
- удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях достигнет (%):
2014 г. - 59
2015 г. - 62
2016 г. - 65
2017 г. - 68
2018 г. - 70
- удельный вес населения, занимающегося и посещающего клубные формирования, любительские объединения и кружки в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа достигнет (%):
2014 г. - 29
2015 г. - 30
2016 г. - 33
2017 г. - 36
2018 г. - 40
1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
133,1
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
276,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
679,9
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
6 979,6
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 979,6
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.6. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
9 445,4
11 505,7
13 847,9
13 847,9
13 847,9
9 445,4
11 505,7
13 847,9
13 847,9
13 847,9
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
ИТОГО по задаче:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
26 961,0
25 100,5
29 784,8
29 784,8
29 784,8
26 961,0
25 100,5
29 784,8
29 784,8
29 784,8
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
Выполнение работ по объекту "Автономный источник теплоснабжения для МБУК "ККЗ "Орион"
2014 год -
2 147,7
2 147,7
ИТОГО по задаче:
2014 год -
2 147,7
2 147,7
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
2014 год -
192,5
192,5
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
МБУК "Культурно-спортивный комплекс"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
Содержание муниципальных учреждений культуры
2014 год -
14,9
14,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
2014 год -
53,2
53,2
Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры
2014 год -
25,1
25,1
ИТОГО по задаче:
2014 год -
285,7
285,7
ИТОГО по разделу:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
29 394,4
25 100,5
29 784,8
29 784,8
29 784,8
29 394,4
25 100,5
29 784,8
29 784,8
29 784,8
Раздел 4. Перечень показателей результативности
и эффективности Подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки программы (базисное - 2013 г.)
Изменение значений по годам реализации
Плановое значение на день окончания действия программы
2014
2015
2016
2017
2018
Цель подпрограммы: повышение качества организованного досуга в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества
Задача подпрограммы: Обеспечение населения доступными и качественными услугами в сфере культуры и искусства.
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
% 60,3
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
100,0
- удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях
% 57
59
62
65
68
70
70
- удельный вес населения, занимающегося и посещающего клубные формирования, любительские объединения и кружки в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа
% 28
29
30
33
36
40
40
ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
Обеспечение населения доступными и качественными услугами
в сфере культуры и искусства
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район,
Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя
повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется в соответствии с принятым планом мероприятий "дорожной картой", направленной на повышение эффективности отрасли "Культура" на территории муниципального образования Ленинский район
6
Описание показателя
Используются данные, полученные от МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" администрации муниципального образования Ленинский район
Описание используемых базовых показателей
№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"
I ср./мес.
Бюджет муниципального образования Ленинский район.
Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район
2 <*>
Сотрудники муниципальных учреждений культуры
1 <**>
Ежегодно
ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
Обеспечение населения доступными и качественными услугами
в сфере культуры и искусства
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район,
Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1
Номер паспорта показателя
2
2
Наименование показателя
удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем прямого подсчета количества жителей Ленинского района, которые приняли участие в культурно-массовых мероприятиях
6
Описание показателя
Используются данные, полученные от МБУК "Киноконцертный зал "Орион" и МБУК "Культурно-спортивный комплекс" в соответствии с формой статистического наблюдения 7-НК
Описание используемых базовых показателей
№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях
Кп1
Форма статистического наблюдения 7-НК
1 <*>
Посетители культурно-массовых мероприятий
1 <**>
Ежегодно
ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
Обеспечение населения доступными и качественными услугами
в сфере культуры и искусства
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район,
Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1
Номер паспорта показателя
3
2
Наименование показателя
удельный вес населения, занимающегося и посещающего клубные формирования, любительские объединения и кружки в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем прямого подсчета количества жителей Ленинского района, которые занимаются в клубных формированиях, любительских объединениях и кружках муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа
6
Описание показателя
Используются данные, полученные от МБУК "Киноконцертный зал "Орион" и МБУК "Культурно-спортивный комплекс" в соответствии с формой статистического наблюдения 7-НК
Описание используемых базовых показателей
№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
удельный вес населения, занимающегося и посещающего клубные формирования, любительские объединения и кружки в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа
I ср./мес.
Форма статистического наблюдения 7-НК
1 <*>
Посетители культурно-массовых мероприятий
1 <**>
Ежегодно
--------------------------------
<*> 1 - периодическая отчетность, 2 - финансовая отчетность.
<**> 1 - сплошное наблюдение
Раздел 5. Организационно - экономический и финансовый
механизм управления муниципальной Подпрограммой
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район организует комплексное управление реализации Подпрограммы:
- утверждает план практических мероприятий по реализации Подпрограммы;
- при сокращении или увеличении объемов финансирования корректирует перечень мероприятий на очередной год:
- обеспечивает осуществление контроля на основе представляемой информации за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий;
- готовит отчетность о ходе выполнения программных мероприятий и в установленном порядке представляет информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование бюджетных ассигнований;
- осуществляет управление исполнителями, которые предоставляют необходимые сведения по эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, а также другую необходимую для проведения отчетности информацию;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы.
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район информирует ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) о заключенных договорах по финансированию реализации Подпрограммы из бюджета муниципального района и внебюджетных источников.
Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации Подпрограммы, является комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные учреждения культуры Ленинского района культурно-досугового типа.
Мониторинг данной Подпрограммы включает в себя:
- сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей;
- оценку результативности и эффективности;
- ежеквартальное и ежегодное составление и предоставление отчетов о ходе и результатах реализации Подпрограммы.
В рамках осуществления мониторинга комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район проводит анализ информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и направляет ее в ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).
Информация, представляемая исполнителями программных мероприятий, участвующими в их реализации, должна содержать отчеты о затратах на выполнение программных мероприятий, сроках их выполнения, информацию о выполнении целевых показателей Подпрограммы, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.
Мониторинг осуществляется по всем непосредственным и конечным показателям.
Исполнители предоставляют ежеквартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и годовой - до 10 марта года, следующего за отчетным, согласно приложениям 9, 10 к Постановлению главы администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 № 1612 муниципальному заказчику. Комитет по культуре, молодежной политике и спорту готовит сводный отчет и предоставляет его в финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) и ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район).
Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются: средства муниципального бюджета, в качестве софинансирования привлекаются средства городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район, а также привлеченные средства.
Предполагается реализовать мероприятия Подпрограммы с финансированием в объеме 143849300 рублей из бюджетов всех уровней. Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов.
Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 № 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
143 849,3
29 394,4
25 100,5
29 784,8
29 784,8
29 784,8
Материально-технические ресурсы
В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы
В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
241
141 415,9
241
26 961,0
241
25 100,5
241
29 784,8
241
29 784,8
241
29 784,8
310
2 336,8
310
2 336,8
310
0
310
0
310
0
310
0
226
43,4
226
43.4
226
0
226
0
226
0
226
0
290
43,3
290
43,3
290
0
290
0
290
0
290
0
222
1,3
222
1,3
222
0
222
0
222
0
222
0
340
8,6
340
8,6
340
0
340
0
340
0
340
0
- федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
- бюджет области
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
- бюджет муниципального района
тыс. руб.
143 849,3
29 394,4
25 100,5
29 784,8
29 784,8
29 784,8
- бюджет поселений
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
- внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые ресурсы мероприятий по статьям
№ п/п
Мероприятия
Этап
Код ЭКР
Сумма, тыс. руб.
Обоснование
Задача 1 подпрограммы: Обеспечение населения доступными и качественными услугами в сфере культуры и искусства
1
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
9 447,0
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности учреждений культуры культурно-досуговой направленности
Итого
9 447,0
2015
241
11 505,8
Итого
11 505,8
2016
241
13 847,9
Итого
13 847,9
2017
241
13 847,9
Итого
13 847,9
2018
241
13 847,9
Итого
13 847,9
Всего
62 496,5
2
1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
133,1
Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования учреждений культуры культурно-досуговой направленности
Итого
133,1
2015
241
133,1
Итого
133,1
2016
241
133,1
Итого
133,1
2017
241
133,1
Итого
133,1
2018
241
133,1
Итого
133,1
Всего
665,5
3
1.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
276,0
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
Итого
276,0
2015
241
276,0
Итого
276,0
2016
241
276,0
Итого
276,0
2017
241
276,0
Итого
276,0
2018
241
276,0
Итого
276,0
Всего
1 380,0
4
1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
679,9
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
Итого
679,9
2015
241
679,9
Итого
679,9
2016
241
679,9
Итого
679,9
2017
241
679,9
Итого
679,9
2018
241
679,9
Итого
679,9
Всего
3 399,5
5
1.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
6 979,6
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении капитального ремонта учреждений культуры культурно-досуговой направленности
Итого
6 979,6
2015
241
1 000,0
Итого
1 000,0
2016
241
1 000,0
Итого
1 000,0
2017
241
1 000,0
Итого
1 000,0
2018
241
1 000,0
Итого
1 000,0
Всего
10 979,6
6
1.6. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014
241
9 445,4
Распределение средств осуществлялось исходя из принятия мер по оптимизации сети учреждений культуры культурно-досуговой направленности и повышения эффективности отрасли
Итого
9 445,4
2015
241
11 505,7
Итого
11 505,7
2016
241
13 847,9
Итого
13 847,9
2017
241
13 847,9
Итого
13 847,9
2018
241
13 847,9
Итого
13 847,9
Всего
62 494,8
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
7
Выполнение работ по объекту "Автономный источник теплоснабжения для МБУК "ККЗ "Орион"
2014
310
2 147,7
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
Итого
2 147,7
Всего
2 147,7
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
8
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
2014
310
198,1
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
Итого
198,1
2014
226
3,4
Итого
3,4
Всего
192,5
9
Содержание муниципальных учреждений культуры
2014
226
14,9
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
Итого
14,9
Всего
14,9
10
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
2014
290
43,3
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
Итого
43,3
2014
222
1,3
Итого
1,3
2014
340
8,6
Итого
8,6
Всего
53,2
11
Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры
2014
226
25,1
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
Итого
25,1
Всего
25,1
Раздел 7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы
Ожидаемая эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет оцениваться ежегодно.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, предполагает организовывать эффективную систему работы, направленную на реализацию муниципальной политики в сфере "Культура" и "Искусство", что позволит добиться:
- эффективного сохранения и использования культурных традиций района;
повышения статуса и профессионализма работников культуры и искусства;
- укрепления кадровой базы, увеличения количества работников с высшим и средним специальным образованием, повышения квалификации работников;
- обеспечения доступности и расширения предложений населению в области культурных благ и информации в сфере культуры;
- модернизации материально-технической базы отрасли культуры;
- расширения спектра предоставляемых услуг для всех социальных и возрастных групп населения.
Перечень непосредственных и конечных показателей
Ед. измерения
Количественный показатель
2014
2015
2016
2017
2018
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"
%
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
- удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях
%
59
62
65
68
70
- удельный вес населения, занимающегося и посещающего клубные формирования, любительские объединения и кружки в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа
%
29
30
33
36
40
Методика оценки эффективности Программы
№ п/п
Целевой индикатор
Вес показателя (от 0 до 1)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3
Удельный вес населения, занимающегося и посещающего клубные формирования, любительские объединения и кружки в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Плановый вес показателя (индекс)
1
1
1
1
1
Расчет эффективности и результативности:
ИКп = Кп1действ. / Кп1план x 1, Кп2действ. / Кп2план x 1, Кп3действ. / Кп3план x 1, где:
ИКп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1дейст, Кп2действ, Кп3действ - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план, Кп2план, Кп3план - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной целевой программы);
1 - плановый вес показателя.
Реализация Подпрограммы позволит участвовать в конкурсах и грантах, в федеральных и областных программах, что создаст возможность привлечения дополнительных источников финансирования для решения обозначенной в концепции проблемы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Подпрограммы оценивается, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели.
Раздел 8. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в отрасли культуры.
Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:
- в условиях финансово-экономического кризиса несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- нарушение сроков оказания услуг;
- форс-мажорные обстоятельства;
- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.
Приложение 6
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13.03.2014 № 391
Приложение 4
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13.11.2013 № 2591
ПОДПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МУЗЕЙНОГО ФОНДА
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ "НАСЛЕДИЕ А.С. ХОМЯКОВА") НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ"
Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы
Подпрограмма "Создание условий для сохранения и музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в том числе "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (далее - Подпрограмма)
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2018 годы
Заказчик
Администрация муниципального образования Ленинский район
Основные разработчики Подпрограммы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район
Координатор
Заместитель главы администрации Ленинского района
Исполнители Подпрограммы
- муниципальное казенное учреждение культуры "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы";
- муниципальное казенное учреждение культуры "Историко-художественный музей А.С. Хомякова" с отделом Выставочный зал
Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы:
- повышение роли музеев в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества.
Задачи Подпрограммы:
- повышение роли музеев в формировании гражданского общества.
Важнейшие показатели
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- количество посетителей муниципальных музеев.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2018 гг.
1 этап - 2014 г.; 2 этап - 2015 г.; 3 этап - 2016 г.; 4 этап - 2017 г., 5 этап - 2018 г.
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Общий объем финансирования Подпрограммы 43 444,1 тыс. рублей в том числе по годам:
за счет бюджета муниципального образования Ленинский район:
2014 - 5 252,3 тыс. руб.
2015 - 6 185,3 тыс. руб.
2016 - 8 872,0 тыс. руб.
2017 - 8 872,0 тыс. руб.
2018 - 8 872,0 тыс. руб.,
бюджета Тульской области:
2014 - 1 078,1 тыс. руб.
2015 - 1 078,1 тыс. руб.
2016 - 1 078,1 тыс. руб.
2017 - 1 078,1 тыс. руб.
2018 - 1 078,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Решение проблем, поставленных в Подпрограмме, в период 2014 - 2018 годов позволит достичь следующих результатов:
- повышение статуса и профессионализма работников музеев;
- обеспечение доступности и расширение предложений населению в области и информации в сфере музейного обслуживания;
- модернизация материально-технической базы музеев;
- увеличение процента охвата населения музейным экскурсионным обслуживанием на 1,0% ежегодно (в сравнении с предыдущим годом)
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом
Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Постановление администрации Тульской области от 31.10.2011 № 110 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Тульской области (2013 - 2016 годы)";
Устав муниципального образования Ленинский район.
Культура Ленинского района, являясь неотъемлемой частью культуры Тульской области и России в целом, опирается на свои исторически сложившиеся традиции, вносит свое неповторимое своеобразие в общую картину духовной жизни общества. Культурная политика должна воспитывать патриотизм, гражданственность, создавать необходимую атмосферу для творчества.
Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам Программы социально-экономического развития Ленинского района, одной из которых является сохранение и развитие многообразия накопленной предыдущими поколениями системы ценностей в сфере музейного обслуживания.
В числе приоритетов деятельности учреждений культуры (музеи) остается сохранение культурно-исторического многообразия и основ духовного воспитания жителей Ленинского района.
Музеи играют все большую роль в жизни населения, активизируются культурные инициативы граждан. В то же время, несмотря на позитивные изменения, происходящие последние несколько лет, существует ряд факторов затрудняющих дальнейшее развитие культуры и искусства. Недостаточное финансирование обуславливает ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие сферы музейного обслуживания населения.
Эффективность влияния музеев во многом зависит от того, в каком возрасте человек стал воспринимать духовные ценности. Муниципальное казенное учреждение культуры "Историко-художественный музей А.С. Хомякова" и муниципальное казенное учреждение культуры "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы" нуждаются в увеличении экспозиционных фондов, приобретении антикварных предметов, экспозиционной мебели, в привлечении высокопрофессиональных работников.
На сегодняшний день музеи имеют целостную систему непрерывного образования на договорной системе. Большая и плодотворная работа проводится с дошкольниками и учащимися СОШ.
Музеи формируют краеведческий фонд, сохраняющий историю села и района в документах, подготавливают и издают библиографические указатели литературы краеведческой направленности, организовывают постоянно действующие и выездные экспозиции.
Решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность музеев.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы
Подпрограмма направлена на достижение целей и задач муниципальной культурной политики.
Цель Подпрограммы:
- повышение роли музеев в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества.
Задачи Подпрограммы:
- повышение роли музеев в формировании гражданского общества.
Подпрограмма будет реализована в течение 2014 - 2018 годов.
Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.) всего
В том числе за счет средств
Ответственные за выполнение мероприятий (исполнители)
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
Федерального бюджета
Бюджета ТО
Бюджета муниципального образования
Внебюджетных источников (прогнозно)
Цель подпрограммы: повышение роли музеев в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества
Задача 1 подпрограммы: Повышение роли музеев в формировании гражданского общества
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (заработная плата)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
996,3
1 330,4
1 714,3
1 714,3
1 714,3
996,3
1 330,4
1 714,3
1 714,3
1 714,3
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
- количество посетителей муниципальных музеев достигнет (чел.):
2014 г. - 2 750
2015 г. - 2 800
2016 г. - 2 900
2017 г. - 3 000
2018 г. - 3 500
1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (коммунальные услуги)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
242,5
256,7
266,9
266,9
266,9
242,5
256,7
266,9
266,9
266,9
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (начисления на выплату з/п)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
300,9
401,9
517,8
517,8
517,8
300,9
401,9
517,8
517,8
517,8
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
174,7
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (услуги связи)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
42,8
45,4
47,9
47,9
47,9
42,8
45,4
47,9
47,9
47,9
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.9. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие услуги, работы)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
144,4
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.10. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
4,0
4,0
4,0
4.0
4,0
4,0
4,0
4,0
4.0
4,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.11. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
187,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.12. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
231,5
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.13. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (транспортные услуги)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.14. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.15. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.16. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
206,4
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.17. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
1 851,9
2 303,9
2 793,0
2 793,0
2 793,0
1 851,9
2 303,9
2 793,0
2 793,0
2 793,0
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.18. Бюджетные инвестиции в рамках софинансирования областных целевых программ ДЦП Культура ТО ("Реставрация родового дома А.С. Хомякова") по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
604,9
695,4
2 380,5
2 380,5
2 380,5
604,9
695,4
2 380,5
2 380,5
2 380,5
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.19. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
ИТОГО по задаче:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
6 269,0
7 263,4
9 950,1
9 950,1
9 950,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
5 190,9
6 185,3
8 872,0
8 872,0
8 872,0
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
Укрепление материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
2014 год -
3,8
3,8
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова"
МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы"
МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
Содержание муниципальных учреждений культуры
2014 год -
42,7
42,7
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовых коммуникаций
2014 год -
14,9
14,9
ИТОГО по задаче:
2014 год -
61,4
61,4
ИТОГО по разделу:
2014 год -
2015 год -
2016 год -
2017 год -
2018 год -
6 330,4
7 263,4
9 950,1
9 950,1
9 950,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
5 252,3
6 185,3
8 872,0
8 872,0
8 872,0
Раздел 4. Перечень показателей результативности
и эффективности Подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки программы (базисное - 2013 г.)
Изменение значений по годам реализации
Плановое значение на день окончания действия программы
2014
2015
2016
2017
2018
Цель подпрограммы: повышение роли музеев в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
% 60,3
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
100,0
- количество посетителей муниципальных музеев
чел. 2 700
2 750
2800
2900
3000
3500
3500
ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
Повышение роли музеев в формировании гражданского общества
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район,
Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя
повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется в соответствии с принятым планом мероприятий "дорожной картой", направленной на повышение эффективности отрасли "Культура" на территории муниципального образования Ленинский район
6
Описание показателя
Используются данные, полученные от МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" администрации муниципального образования Ленинский район
Описание используемых базовых показателей
№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"
I ср./мес.
Бюджет муниципального образования Ленинский район.
Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район
2 <*>
Сотрудники муниципальных учреждений культуры
1 <**>
Ежегодно
ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
Повышение роли музеев в формировании гражданского общества
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район,
Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1
Номер паспорта показателя
2
2
Наименование показателя
количество посетителей муниципальных музеев
3
Единица измерения
Человек
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем прямого подсчета количества жителей Ленинского района, которым была оказана услуга по экскурсионному обслуживанию муниципальными музеями
6
Описание показателя
Используются данные, полученные от МКУК "Историко-художественный музей А.С. Хомякова" и МКУК "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы" в соответствии с формой статистического наблюдения 8-НК
Описание используемых базовых показателей
№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
количество посетителей муниципальных музеев
Кп1
Форма статистического наблюдения 7-НК
1 <*>
Посетители муниципальных музеев
1 <**>
Ежегодно
--------------------------------
<*> 1 - периодическая отчетность, 2 - финансовая отчетность.
<**> 1 - сплошное наблюдение
Раздел 5. Организационно-экономический и финансовый механизм
управления муниципальной Подпрограммой
Муниципальное казенное учреждение культуры "Историко-художественный музей А.С. Хомякова" с отделом Выставочный зал и муниципальное казенное учреждение культуры "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы" организует комплексное управление реализации Подпрограммы:
- утверждает план практических мероприятий по реализации Подпрограммы;
- при сокращении или увеличении объемов финансирования корректирует перечень мероприятий на очередной год:
- обеспечивает осуществление контроля на основе представляемой информации за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий;
- готовит отчетность о ходе выполнения программных мероприятий и в установленном порядке представляет информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование бюджетных ассигнований;
- осуществляет управление исполнителями, которые предоставляют необходимые сведения по эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, а также другую необходимую для проведения отчетности информацию;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы.
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район информирует ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) о заключенных договорах по финансированию реализации Подпрограммы из бюджета муниципального района и внебюджетных источников.
Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации Подпрограммы является комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальное казенное учреждение культуры "Историко-художественный музей А.С. Хомякова", муниципальное казенное учреждение культуры "Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы".
Мониторинг данной Подпрограммы включает в себя:
- сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей;
- оценку результативности и эффективности;
- ежеквартальное и ежегодное составление и предоставление отчетов о ходе и результатах реализации Подпрограммы.
В рамках осуществления мониторинга комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район проводит анализ информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и направляет ее в ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).
Информация, представляемая исполнителями Подпрограммных мероприятий, участвующими в их реализации, должна содержать отчеты о затратах на выполнение программных мероприятий, сроках их выполнения, информацию о выполнении целевых показателей Подпрограммы, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.
Мониторинг осуществляется по всем непосредственным и конечным показателям.
Исполнители предоставляют ежеквартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и годовой - до 10 марта года, следующего за отчетным, согласно приложениям 9, 10 к Постановлению главы администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 № 1612 муниципальному заказчику. Комитет по культуре, молодежной политике и спорту готовит сводный отчет и предоставляет его в финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) и ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район).
Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются: средства муниципального бюджета, в качестве софинансирования привлекаются средства городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район, а также привлеченные средства.
Предполагается реализовать мероприятия Подпрограммы с финансированием в объеме 43444100 рублей из бюджетов всех уровней. Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов.
Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 № 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
43 444,1
6 330,4
7 263,4
9 950,1
9 950,1
9 950,1
Материально-технические ресурсы
В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы
В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)
тыс. руб.
211
7469,6
211
996,3
211
1330,4
211
9950,1
211
9950,1
211
9950,1
213
2257
213
301,7
213
401,9
213
1714,3
213
1714,3
213
1714,3
221
231,9
221
42,8
221
45,4
221
517,8
221
517,8
221
517,8
222
264,1
222
64,1
222
50
222
47,9
222
47,9
222
47,9
223
1299,9
223
242,5
223
256,7
223
50
223
50
223
50
225
186
225
37,2
225
37,2
225
266,9
225
266,9
225
266,9
226
15 096,2
226
2388,9
226
2810
226
37,2
226
37,2
226
37,2
262
5390,5
262
1078,1
262
1 078,1
262
1 078,1
262
1 078,1
262
1 078,1
290
1163,5
290
232,7
290
232,7
290
232,7
290
232,7
290
232,7
310
9621,3
310
840,8
310
931,3
310
2616,4
310
2616,4
310
2616,4
340
464.1
340
105,3
340
89,7
340
89,7
340
89,7
340
89,7
- федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
- бюджет области
тыс. руб.
5252,3
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
1 078,1
- бюджет муниципального района
тыс. руб.
37 992,2
5 190,9
6 185,3
8 872,0
8 872,0
8 872,0
- бюджет поселений
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
- внебюджетные источники
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые ресурсы мероприятий по статьям
Задача 1 подпрограммы: Повышение роли музеев в формировании гражданского общества
1
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (заработная плата)
2014
211
996,3
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
996,3
2015
211
1 330,4
Итого
1 330,4
2016
211
1 714,3
Итого
1 714,3
2017
211
1 714,3
Итого
1 714,3
2018
211
1 714,3
Итого
1 714,3
Всего
7 469,6
2
1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (коммунальные услуги)
2014
223
242,5
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
242,5
2015
223
256,7
Итого
256,7
2016
223
266,9
Итого
266,9
2017
223
266,9
Итого
266,9
2018
223
266,9
Итого
266,9
Всего
1 299,9
3
1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (начисления на выплату з/п)
2014
213
300,9
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
300,9
2015
213
401,9
Итого
401,9
2016
213
517,8
Итого
517,8
2017
213
517,8
Итого
517,8
2018
213
517,8
Итого
517,8
Всего
2 256,2
4
1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)
2014
226
174,7
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
174,7
2015
226
174,7
Итого
174,7
2016
226
174,7
Итого
174,7
2017
226
174,7
Итого
174,7
2018
226
174,7
Итого
174,7
Всего
873,5
5
1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)
2014
290
1,2
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
1,2
2015
290
1,2
Итого
1,2
2016
290
1,2
Итого
1,2
2017
290
1,2
Итого
1,2
2018
290
1,2
Итого
1,2
Всего
6,0
6
1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)
2014
225
33,2
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
33,2
2015
225
33,2
Итого
33,2
2016
225
33,2
Итого
33,2
2017
225
33,2
Итого
33,2
2018
225
33,2
Итого
33,2
Всего
166,0
7
1.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)
2014
340
61,7
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
61,7
2015
340
61,7
Итого
61,7
2016
340
61,7
Итого
61,7
2017
340
61,7
Итого
61,7
2018
340
61,7
Итого
61,7
Всего
308,5
8
1.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (услуги связи)
2014
221
42,8
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
42,8
2015
221
45,4
Итого
45,4
2016
221
47,9
Итого
47,9
2017
221
47,9
Итого
47,9
2018
211
47,9
Итого
47,9
Всего
231,9
9
1.9. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие услуги, работы)
2014
226
144,4
Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных музеев
Итого
144,4
2015
226
144,4
Итого
144,4
2016
226
144,4
Итого
144,4
2017
226
144,4
Итого
144,4
2018
226
144,4
Итого
144,4
Всего
722,0
10
1.10. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)
2014
225
4,0
Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных музеев
Итого
4,0
2015
225
4,0
Итого
4,0
2016
225
4,0
Итого
4,0
2017
225
4,0
Итого
4,0
2018
225
4,0
Итого
4,0
Всего
20,0
11
1.11. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)
2014
226
187,0
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
Итого
187,0
2015
226
187,0
Итого
187,0
2016
226
187,0
Итого
187,0
2017
226
187,0
Итого
187,0
2018
226
187,0
Итого
187,0
Всего
935,0
12
1.12. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)
2014
290
231,5
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
Итого
231,5
2015
290
231,5
Итого
231,5
2016
290
231,5
Итого
231,5
2017
290
231,5
Итого
231,5
2018
290
231,5
Итого
231,5
Всего
1 157,5
13
1.13. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (транспортные услуги)
2014
222
50,0
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
Итого
50,0
2015
222
50,0
Итого
50,0
2016
222
50,0
Итого
50,0
2017
222
50,0
Итого
50,0
2018
222
50,0
Итого
50,0
Всего
250,0
14
1.14. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)
2014
340
28,0
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
Итого
28,0
2015
340
28,0
Итого
28,0
2016
340
28,0
Итого
28,0
2017
340
28,0
Итого
28,0
2018
340
28,0
Итого
28,0
Всего
140,0
15
1.15. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)
2014
310
29,5
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
Итого
29,5
2015
310
29,5
Итого
29,5
2016
310
29,5
Итого
29,5
2017
310
29,5
Итого
29,5
2018
310
29,5
Итого
29,5
Всего
147,5
16
1.16. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)
2014
310
206,4
Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
Итого
206,4
2015
310
206,4
Итого
206,4
2016
310
206,4
Итого
206,4
2017
310
206,4
Итого
206,4
2018
310
206,4
Итого
206,4
Всего
1 032,0
17
1.17. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014
226
1 851,9
Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
Итого
1 851,9
2015
226
2 303,9
Итого
2 303,9
2016
226
2 793,0
Итого
2 793,0
2017
226
2 793,0
Итого
2 793,0
2018
226
2 793,0
Итого
2 793,0
Всего
12 534,8
18
1.18. Бюджетные инвестиции в рамках софинансирования областных целевых программ ДЦП Культура ТО ("Реставрация родового дома А.С. Хомякова") по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"
2014
310
604,9
Распределение средств осуществлялось исходя из процента софинансирования из бюджета отрасли на реализацию ОДЦП "Культура Тульской области (2013 - 2016 годы)"
Итого
604,9
2015
310
695,4
Итого
695,4
2016
310
2 380,5
Итого
2 380,5
2017
310
2 380,5
Итого
2 380,5
2018
310
2 380,5
Итого
2 380,5
Всего
8 441,8
19
1.19. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
2014
262
1 078,1
Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
Итого
1 078,1
2015
262
1 078,1
Итого
1 078,1
2016
262
1 078,1
Итого
1 078,1
2017
262
1 078,1
Итого
1 078,1
2018
262
1 078,1
Итого
1 078,1
Всего
5 390,5
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
20
Укрепление материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
2014
226
3,8
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
Итого
3,8
Всего
3,8
21
Содержание муниципальных учреждений культуры
2014
226
27,1
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
Итого
27,1
2014
340
15,6
Итого
15,6
Всего
42,7
22
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
2014
222
14,1
Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
Итого
14,1
2014
213
0,8
Итого
0,8
Всего
14,9
7. Социально-экономическая эффективность
муниципальной Подпрограммы
Ожидаемая эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет оцениваться ежегодно.
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, предполагает организовывать эффективную систему работы, направленную на реализацию муниципальной политики в сфере "Культура", "Музейная деятельность", что позволит добиться:
- повышения статуса и профессионализма работников музеев;
- обеспечения доступности и расширения предложений населению в области и информации в сфере музейного обслуживания;
- модернизации материально-технической базы музеев;
- увеличения процента охвата населения музейным экскурсионным обслуживанием на 1,0% ежегодно (в сравнении с предыдущим годом)
Перечень непосредственных и конечных показателей
Ед. измерения
Количественный показатель
2014
2015
2016
2017
2018
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"
%
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
- количество посетителей муниципальных музеев
чел.
2 750
2800
2900
3000
3500
Методика оценки эффективности Программы
№ п/п
Целевой индикатор
Вес показателя (от 0 до 1)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
Количество посетителей муниципальных музеев
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Плановый вес показателя (индекс)
1
1
1
1
1
Расчет эффективности и результативности:
ИКп = Кп1действ. / Кп1план x 1, Кп2действ. / Кп2план x 1, где:
ИКп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1дейст, Кп2действ - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план, Кп2план - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной целевой программы);
1 - плановый вес показателя.
Реализация Подпрограммы позволит участвовать в конкурсах и грантах, в федеральных и областных программах, что создаст возможность привлечения дополнительных источников финансирования для решения обозначенной в концепции проблемы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Подпрограммы оценивается, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели.
Раздел 8. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в сфере музейного обслуживания.
Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:
- в условиях финансово-экономического кризиса несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- нарушение сроков оказания услуг;
- форс-мажорные обстоятельства;
- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова