Региональное
Законодательство
Тульской области

Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 08.05.2014 N 672 "О внесении изменения в Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 27 ноября 2013 года N 1819 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2014 - 2016 годы"

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2014 г. № 672

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН ОТ 27 НОЯБРЯ
2013 ГОДА № 1819 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В УЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

На основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 27 ноября 2013 года № 1819 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2014 - 2016 годы" следующее изменение:
1.1. приложение к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Шалимов Д.Н.) разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район www.uzlovaya.tulobl.ru.
3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Пронина М.Э.) опубликовать информацию о принятом Постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете "Знамя. Узловский район".
4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения с 20 марта 2014 года.

Глава администрации
муниципального образования
Узловский район
Н.Н.ТЕРЕХОВ





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Узловский район
от 08.05.2014 № 672

Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Узловский район
от 27.11.2013 № 1819

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В УЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

I. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители программы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа.
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр.
Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики
Программно-целевые инструменты программы
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа на 2014 - 2016 годы".
Подпрограмма "Предоставление услуг дополнительного образования детям муниципальным учреждением дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр на 2014 - 2016 годы".
Подпрограмма "Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы"
Цели программы
Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности.
Создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи Узловского района
Задачи программы
Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики.
Модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики.
Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью
Показатели программы
Задача 1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики:
рост доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет;
увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа обучающихся и воспитанников;
рост доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории;
увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждениях.
Задача 2. Модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики:
увеличение доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям.
Задача 3. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью:
увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2016 года
Объемы бюджетных ассигнований программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район, бюджета Тульской области и внебюджетных средств.
Объемы финансирования программы на 2014 - 2016 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования программы - 77855,781 тыс. руб., в том числе:
из бюджета МО Узловский район - 75444,081 тыс. руб.;
из бюджета Тульской области - 2156,7 тыс. руб.;
из внебюджетных средств - 255,0 тыс. руб.
Всего в 2014 году - 24897,381 тыс. руб.:
из бюджета МО Узловский район - 24093,481 тыс. руб.;
из бюджета Тульской области - 718,9 тыс. руб.;
из внебюджетных средств - 85,0 тыс. руб.
Всего в 2015 году - 26350,6 тыс. руб.:
из бюджета МО Узловский район - 25546,7 тыс. руб.;
из бюджета Тульской области - 718,9 тыс. руб.;
из внебюджетных средств - 85,0 тыс. руб.
Всего в 2016 году - 26607,8 тыс. руб.:
из бюджета МО Узловский район - 25803,9 тыс. руб.;
из бюджета Тульской области - 718,9 тыс. руб.;
из внебюджетных средств - 85,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
Решение задач, обозначенных в программе, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
увеличения доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, с 19% до 21% от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет;
увеличения доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней с 20% до 25,5% от общего числа обучающихся и воспитанников;
увеличения доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, с 36% до 52%;
увеличения доли авторских и инновационных программ и разработок до 25% от общего количества программ, реализуемых в учреждениях;
увеличения доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера, с 28% до 32%;
модернизировать материально-техническую базу учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики в соответствии с современными техническими требованиями с 30% до 60%

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы сферы физической культуры, спорта
и молодежной политики Узловского района

Исходя из стратегической цели регионального развития, одной из приоритетных задач является развитие подрастающего поколения в интересах России и Тульской области.
Дети и молодежь - самая динамичная, энергичная и критически мыслящая часть российского общества, обладает огромным социальным, интеллектуальным, творческим, спортивным потенциалом.
Положительные изменения в современном обществе во многом зависят от интеграции молодого поколения в социальную структуру общества.
В этих условиях актуальность приобретают вопросы формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности.
По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Узловскому району, на территории района зарегистрированы 12424 детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет и 20873 человека в возрасте от 14 до 30 лет.
Созданию благоприятных условий для формирования и реализации потребностей населения в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, в здоровом образе жизни способствует работа спортивных объектов.
В муниципальном образовании насчитывается 78 спортивных объектов:
- стадионы с трибунами на 1500 мест - 2 ед.;
- плоскостные спортивные сооружения - 38 ед.;
- стандартные спортивные залы - 19 ед.;
- плавательные бассейны - 2 ед.;
- тир - 1 ед.;
- лыжная база - 1 ед.;
- стрельбище - 1 ед.;
- другие спортивные объекты - 14 ед.
До конца 2013 года в Узловском районе начнут функционировать 2 многофункциональные спортивные площадки, 2 мини-стадиона с искусственным покрытием и 1 площадка для занятий воркаутом.
За последние пять лет контингент занимающихся физической культурой и спортом не снижается, а стабильно растет, что свидетельствует о сохранении потребности у жителей района в получении физического воспитания и развития.
На начало 2013 года в муниципальном образовании Узловский район число занимающихся физической культурой и спортом в организованных формах составило 12296 человек, или 14,5% от числа жителей в районе.
В районе культивируются 10 видов спорта: баскетбол, бокс, легкая атлетика, греко-римская борьба, спортивные танцы, пауэрлифтинг, плавание, борьба самбо, футбол, тяжелая атлетика, хоккей с шайбой.
В целях привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом в Узловском районе функционирует муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа, подведомственное отделу культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район.
В 2012 - 2013 учебном году всего в спортивных секциях вышеуказанного учреждения занимались 430 воспитанников.
В соревнованиях различного ранга приняли участие 160 молодых спортсменов, где завоевали более 200 призовых мест. 90 человек выполнили спортивные разряды.
Вовлекая основную массу подрастающего поколения в занятия физической культурой и спортом, пропагандируя здоровый образ жизни, можно снизить количество ослабленных, больных детей и подростков, отвлечь молодежь от пагубных привычек, организовать их досуг.
Реализацию молодежной политики в Узловском районе осуществляют два учреждения, подведомственные отделу культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район, - муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр и муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики.
В учреждениях сферы молодежной политики реализуются разнообразные направления работы: гражданско-патриотическое, досуговое, спортивно-оздоровительное, профориентационное, творческое.
Особую роль учреждения сферы молодежной политики по месту жительства играют в системе первичной профилактики негативных явлений в молодежной среде.
В мероприятиях, организованных в учреждениях, приняли участие более 7000 молодых людей, что составляет 33% от общего количества молодежи.
Вместе с тем в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики недостаточно средств на проведение спортивно-массовых, досуговых мероприятий, а также для участия в соревнованиях различного ранга, конкурсах, фестивалях, выставках.
Для внедрения инновационных форм работы с детьми и молодежью необходимы модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений, приобретение и ремонт спортивного инвентаря и оборудования. Практически все учреждения сферы физической культуры, спорта и молодежной политики требуют капитального ремонта.
В целях роста эффективности деятельности учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики необходимо обеспечить условия для повышения профессионального мастерства тренеров-преподавателей, педагогов и специалистов, работающих с детьми и молодежью.
Решать обозначенные проблемы целесообразно программно-целевым методом, что позволит разработать и реализовать комплекс взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Узловского района.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что реализация программы позволит обеспечить современное качество, доступность и эффективность дополнительного образования детей в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, повысит доступность и качество проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью.
Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения во многом зависит от наличия и состояния материально-технической базы. В рамках предлагаемой программы целесообразно и дальше модернизировать существующие ресурсы.
Понимание всей сложности решения обозначенных проблем предопределяет использование системного, комплексного, совокупного и последовательного подхода по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе.

III. Цели и задачи муниципальной программы

Целями программы являются:
1. Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности.
2. Создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи Узловского района.
Задачами программы являются:
1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики.
2. Модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики.
3. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью.
Прогноз развития сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, социально-экономического развития Узловского района:
- рост доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет;
- увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа обучающихся и воспитанников;
- рост доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории;
- увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждениях;
- увеличение доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям;
- увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера.
Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики:
решение задач, обозначенных в программе, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- увеличения доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, с 19% до 21% от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет;
- увеличения доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней с 20% до 25,5% от общего числа обучающихся и воспитанников;
- увеличения доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, с 36% до 52%;
- увеличения доли авторских и инновационных программ и разработок до 25% от общего количества программ, реализуемых в учреждениях;
- увеличения доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера, с 28% до 32%;
- увеличения доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям, с 30% до 60%.

IV. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2016 года.

V. Основные меры правового регулирования в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики,
направленные на достижение целей и задач
муниципальной программы

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях";

- Закон Тульской области от 13.07.2009 № 1306-ЗТО "Об областных целевых программах";
- Закон Тульской области от 16.07.2012 № 1788-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Тульской области".

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм,
включенных в муниципальную программу

В программу включены следующие подпрограммы:
- "Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа на 2014 - 2016 годы";
- "Предоставление услуг дополнительного образования детям муниципальным учреждением дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр на 2014 - 2016 годы";
- "Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы".
Подпрограммы способствуют решению обозначенных проблем программно-целевым методом, что позволяет разработать и реализовать комплекс взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе.

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности муниципальной программы

Цель и задачи подпрограммы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год
Значение показателей по периодам реализации программы
Плановое значение на день окончания действия программы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель: обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности
Задача 1.
Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики
рост доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет
19%
20%
20,5%
21%
21%
увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа обучающихся и воспитанников
20%
24%
25%
25,5%
25,5%
рост доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории
36%
44%
50%
52%
52%
увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждениях
22%
23%
24%
25%
25%
Задача 2:
Модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики
увеличение доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям
30%
40%
50%
60%
60%
Задача 3:
Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью
увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера
28%
31%
31,5%
32%
32%

Методика
расчета целевых показателей программы

Показатель 1. Рост доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет.
Значение показателей рассчитывается как отношение количества детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, за год умноженное к общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет, умноженное на 100 процентов.
Источник информации:
- Приказ Федеральной службы государственной статистики от 16 сентября 2010 г. № 317 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту";
- формы годовых государственных статистических отчетов.
Показатель 2. Увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа обучающихся и воспитанников.
При расчете значения показателей учитываются результаты учащихся и воспитанников учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики Узловского района в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках.
В качестве базовых показателей используются протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований, портфолио учащихся и воспитанников.
Показатель 3. Рост доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории.
Значение показателей рассчитывается как отношение количества преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, к общей численности педагогических работников учреждений, умноженное на 100 процентов.
Источник информации: аттестационные листы.
Показатель 4. Увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждениях.
Значение показателей рассчитывается как отношение количества авторских и инновационных программ и разработок к общему числу программного обеспечения учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики Узловского района, умноженное на 100 процентов.
Источник информации: программы развития учреждений.
Показатель 5. Увеличение доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих техническим требованиям, к общему числу учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики Узловского района, умноженное на 100%.
Показатель 6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера, к общему числу молодежи Узловского района, умноженное на 100%.
Источник информации: журнал учета посещаемости мероприятий межпоселенческого характера.

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основными источниками финансирования программы являются:
- средства из бюджета муниципального образования Узловский район;
- средства из бюджета Тульской области;
- внебюджетные средства.
Объемы финансирования программы по источникам и периодам реализации программы:

Источник финансирования
Объем финансирования, всего
В том числе
2014 год
2015 год
2016 год
Средства из бюджета МО Узловский район
75444,081 тыс. руб.
24093,481 тыс. руб.
25546,7 тыс. руб.
25803,9 тыс. руб.
Средства из бюджета Тульской области
2156,7 тыс. руб.
718,9 тыс. руб.
718,9 тыс. руб.
718,9 тыс. руб.
Внебюджетные средства
255,0 тыс. руб.
85,0 тыс. руб.
85,0 тыс. руб.
85,0 тыс. руб.
Всего
77855,781 тыс. руб.
24897,381 тыс. руб.
26350,6 тыс. руб.
26607,8 тыс. руб.

Объемы финансирования программы на 2014 - 2016 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.


XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками.
Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение услуг.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы - администрацией муниципального образования Узловский район.
Управление программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.
Муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Узловский район:
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации программы, плановые значения показателей, расходы на реализацию мероприятий программы;
- осуществляет мониторинг реализации программы.
Для осуществления мониторинга программы муниципальный заказчик производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, составляет для оценки результативности и эффективности реализации программы ежеквартальные отчеты о ходе ее реализации, проводит оценку рисков реализации программы и разрабатывает решение по их минимизации.
Муниципальный заказчик осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке достижения показателей эффективности реализации программы.
Исполнители программы в рамках своей компетенции:
- вносят предложения об уточнении показателей, расходов на реализацию мероприятий программы, а также о совершенствовании механизмов ее реализации;
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;
- осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию программы в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальный заказчик - координатор программы - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности исполнителей программы по реализации программы.
Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район по социальным вопросам.

Подпрограмма
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014 - 2016 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа (далее - МБУДО ДЮСШ)
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Тульской области от 13.07.2009 № 1306-ЗТО "Об областных целевых программах"
Цель подпрограммы
Повышение доступности и эффективности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в МБУДО ДЮСШ
Задачи подпрограммы
Задача № 1. Улучшение качества дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Задача № 2. Увеличение количества проведения и участия в официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях
Показатели подпрограммы
1 год реализации - 2014 г.:
количество учащихся МБУДО ДЮСШ до 419 чел.;
сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%;
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 73%;
доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационными категориями от общего числа преподавателей 46%;
увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 270;
организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 156;
увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды, - 100 человек.
2 год реализации - 2015 г.:
увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ до 422 чел.;
сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%;
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 75%;
доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационными категориями от общего числа преподавателей 50%;
увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 272;
организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 157;
увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды, - 105 человек.
3 год реализации - 2016 г.:
увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ до 424 чел.;
сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%;
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 80%;
доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационными категориями от общего числа преподавателей 50%;
увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 275;
организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 159;
увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды, - 107 человек
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2016 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета составит 45730,781 тыс. руб., в том числе:
бюджет МО Узловский район - 44277,281 тыс. руб.,
бюджет Тульской области - 1198,5 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 255,0 тыс. руб.
2014 год - 14482,781 тыс. руб., из них:
бюджет МО Узловский район - 13998,281 тыс. руб.,
бюджет Тульской области - 399,5 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 85,0 тыс. руб.
2015 год - 15823,1 тыс. руб., из них:
бюджет МО Узловский район - 15338,6 тыс. руб.,
бюджет Тульской области - 399,5 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 85,0 тыс. руб.
2016 год - 15424,9 тыс. руб., из них:
бюджет МО Узловский район - 14940,4 тыс. руб.,
бюджет Тульской области - 399,5 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 85,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- ежегодное сохранение контингента учащихся в течение года до 95%;
- увеличение доли педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ с 70% до 80%;
- увеличение доли педагогических кадров с высшей и первой квалификационными категориями от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ с 40% до 50%;
- ежегодно до 100% укомплектованность МБУДО ДЮСШ педагогическими кадрами;
- 100% выполнение дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
- максимальное количество обоснованных жалоб - не более 2;
- организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга с 150 до 159 единиц;
- увеличение количества победителей и призеров в соревнованиях различного ранга с 265 до 275 человек

II. Характеристика текущего состояния дополнительного
образования в МБУДО ДЮСШ, основные показатели,
основные проблемы

В МБУДО ДЮСШ функционируют отделения легкой атлетики, бокса, греко-римской борьбы и самбо. В 2012 - 2013 учебном году в 31 учебной группе занимались 430 человек. Занятия проводил 21 тренер-преподаватель в школах № 1, 3, 22, 59, 61 (корпус № 1 и № 2), в спортивных залах: МБУДО ДЮСШ, СКК "Машиностроитель" и Дворца культуры р.п. Дубовка, УМК, ФСК "Локомотив", в спортпавильоне "Спартак", на стадионах - муниципальном и "Локомотив".
На отделении легкой атлетики работали 2 штатных тренера-преподавателя и 5 совместителей. Они проводили занятия в 5 учебно-тренировочных группах и 7 группах начальной подготовки. Всего на отделении легкой атлетики занимались 172 человека. За год было подготовлено 2 человека 1 взрослого разряда, 6 - 2 разряда, 21 - 3 разряда и 71 человек - юношеских разрядов.
На отделении бокса работали 9 тренеров-преподавателей (из них 5 человек внутренние совместители и 4 - внешние), функционировали 5 учебно-тренировочных групп и 5 групп начальной подготовки (135 учащихся). За год подготовлен один кандидат в мастера спорта. В течение года спортсмены принимали участие в соревнованиях различного ранга (от областных до всероссийских).
Греко-римской борьбой занимались 100 человек в четырех учебно-тренировочных группах и в трех группах начальной подготовки. Учебно-тренировочные занятия проводили 2 штатных тренера-преподавателя и два совместителя. В 2012 году было подготовлено 2 кандидата в мастера спорта, 1 человек первого взрослого разряда, 2 - 2 взрослого разряда и 6 человек - юношеских разрядов. Борцы МБУДО ДЮСШ неоднократно становились победителями и призерами областных соревнований.
Самбо в двух группах (одна учебно-тренировочная и одна начальной подготовки) занимались 23 человека. За 2012 год были подготовлены мастер спорта России и кандидат в мастера спорта. Учащиеся отделения самбо неоднократно становились победителями и призерами областных и всероссийских соревнований.
В летнее время воспитанники МБУДО ДЮСШ ходят в туристические походы, выезжают в спортивно-оздоровительные лагеря. За лето 2013 года в пансионате "Велегож" отдохнули и оздоровились 137 учащихся МБУДО ДЮСШ. В туристические походы ходили 62 человека: 20 человек на 12 дней в Одоевский район, 27 человек на 12 дней в Ефремовский район и 15 человек на 4 дня в Кимовский район.
В июне 2013 года в спортивной школе работал трудовой лагерь. Двадцать подростков трудились на муниципальном стадионе.
В зимний период функционировали 3 катка (на муниципальном стадионе, стадионе р.п. Дубовка и на квартале 5 Пятилетка). В сезон по субботам и воскресеньям была открыта лыжная база в Красном лесу.
Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, но и на поведение человека в быту, в трудовом коллективе, оказывая непосредственное влияние на формирование личности. В спорте велика сила примера. И главным идеалом и примером для подражания выступают наставники спортсменов - их педагоги. В основном все тренеры-преподаватели МБУДО ДЮСШ в прошлом сами прошли спортивный путь от новичков до спортсменов высших разрядов. Среди них есть мастера и кандидаты в мастера спорта, победители и призеры областных, зональных и республиканских соревнований. Памяти бывших заслуженных тренеров-преподавателей Детско-юношеская спортивная школа проводит соревнования: по легкой атлетике памяти Александра Васильевича Титова. Велика роль ветеранов в воспитании высоких моральных качеств у молодых спортсменов. Силами спортивной школы в городе проводятся соревнования памяти ветеранов войны и труда: по боксу памяти Героя Советского Союза Матвея Яковлевича Кузякина, по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Сергея Михайловича Смоленского, по борьбе самбо памяти Героя России Евгения Юрьевича Рындина, по легкой атлетике памяти дважды Героя Социалистического Труда Авраамия Павловича Завенягина.

III. Цель и задачи подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014 - 2016 годы"

Целью подпрограммы является:
повышение доступности и эффективности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в МБУДО ДЮСШ.
Задачами подпрограммы являются:
1. улучшение качества дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
2. увеличение количества проведения и участия в официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях.
Прогноз развития МБУДО ДЮСШ:
- сохранение контингента учащихся в течение года;
- увеличение доли педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ;
- увеличение доли педагогических кадров с высшей и первой квалификационными категориями от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ;
- укомплектованность МБУДО ДЮСШ педагогическими кадрами;
- выполнение дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
- уменьшение количества обоснованных жалоб;
- организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга;
- увеличение количества победителей и призеров в соревнованиях различного ранга.
Прогноз конечных результатов подпрограммы:
решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- ежегодное сохранение контингента учащихся в течение года до 95%;
- увеличение доли педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ с 70% до 80%;
- увеличение доли педагогических кадров с высшей и первой квалификационными категориями от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ с 40% до 50%;
- ежегодно до 100% укомплектованность МБУДО ДЮСШ педагогическими кадрами;
- 100% выполнение дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
- максимальное количество обоснованных жалоб - не более 2;
- организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга с 150 до 159 единиц;
- увеличение количества победителей и призеров в соревнованиях различного ранга с 265 до 275 человек.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Предоставление
дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа
на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2016 года.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014 - 2016 годы"

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа
2014 - 2016 гг.
40577,7,
в т.ч.:
39124,2
бюджет МО,
1198,5
бюджет ТО,
255,0
внебюджет. источники
13829,7,
в т.ч.:
13345,2
бюджет МО,
399,5
бюджет ТО,
85,0
внебюджет. источники
13123,1,
в т.ч.:
12638,6
бюджет МО,
399,5
бюджет ТО,
85,0
внебюджет. источники
13624,9,
в т.ч.:
13140,4
бюджет МО,
399,5
бюджет ТО,
85,0
внебюджет. источники
МБУДО ДЮСШ
2
Услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт зданий и сооружений)
2014 - 2016 гг.
3000,0
бюджет МО
-
2000,0
бюджет МО
1000,0
бюджет МО
МБУДО ДЮСШ
3
Календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район
2014 - 2016 гг.
2100
бюджет МО
600
бюджет МО
700
бюджет МО
800
бюджет МО
МБУДО ДЮСШ
4
Корчевка пней и демонтаж бетонных столбов по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Тургенева, строение 19 (ориентир)
2014 - 2016 гг.
53,081
бюджет МО
53,081
бюджет МО


МБУДО ДЮСШ

ВСЕГО

45730,781,
в т.ч.:
44277,281
бюджет МО,
1198,5
бюджет ТО,
255,0
внебюджет. источники
14482,781,
в т.ч.:
13998,281
бюджет МО,
399,5
бюджет ТО,
85,0
внебюджет. источники
15823,1,
в т.ч.:
15338,6
бюджет МО,
399,5
бюджет ТО,
85,0
внебюджет. источники
15424,9,
в т.ч.:
14940,4
бюджет МО,
399,5
бюджет ТО,
85,0
внебюджет. источники


VI. Основные меры правового регулирования, направленные на
достижение цели и задач подпрограммы "Предоставление
дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа на 2014 - 2016
годы"

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Закон Тульской области от 13.07.2009 № 1306-ЗТО "Об областных целевых программах".

VII. Перечень показателей результативности и эффективности
подпрограммы "Предоставление дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014 - 2016 годы"

Цель и задачи подпрограммы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год
Значение показателей по периодам реализации программы
Плановое значение на день окончания действия программы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель подпрограммы: повышение доступности и эффективности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в МБУДО ДЮСШ
Задача 1.
Улучшение качества дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
сохранение контингента учащихся в течение года
95%
95%
95%
95%
95%
доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей
70%
73%
75%
80%
80%
доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационными категориями от общего числа преподавателей
40%
46%
50%
50%
50%
общий уровень укомплектованности кадрами
100%
100%
100%
100%
100%

выполнение дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности
100%
100%
100%
100%
100%
количество обоснованных жалоб
Не более 2
Не более 2
Не более 2
Не более 2
Не более 2
Задача 2.
Увеличение количества проведения и участия в официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях
организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга
150 ед.
156 ед.
157 ед.
159 ед.
159 ед.
количество победителей и призеров в соревнованиях различного ранга
265 чел.
270 чел.
272 чел.
275 чел.
275 чел.

Методика
расчета целевых показателей подпрограммы "Предоставление
дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа
на 2014 - 2016 годы"

Показатель 1. Сохранение контингента учащихся в течение года.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся МБУДО ДЮСШ на начало года к количеству учащихся МБУДО ДЮСШ на конец года, умноженное на 100%.
Источник информации:
- журналы МБУДО ДЮСШ;
- списки учащихся МБУДО ДЮСШ;
- формы годовых государственных статистических отчетов.
Показатель 2. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, к общей численности педагогических работников МБУДО ДЮСШ, умноженное на 100 процентов.
Источник информации: личные карточки работников (форма Т-2).
Показатель 3. Доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационными категориями от общего числа преподавателей.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, к общей численности педагогических работников МБУДО ДЮСШ, умноженное на 100 процентов.
Источник информации: аттестационные листы.
Показатель 4. Общий уровень укомплектованности кадрами.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества вакансий преподавателей МБУДО ДЮСШ к общей численности педагогических работников МБУДО ДЮСШ, умноженное на 100 процентов.
Показатель 5. Выполнение дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.
Значение показателя определяется степенью выполнения программного материала.
Источник информации: мониторинг освоения дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности учащимися МБУДО ДЮСШ.
Показатель 6. Количество обоснованных жалоб.
Значение показателя рассчитывается методом подсчета.
Источник информации: журнал регистрации обращений граждан.
Показатель 7. Организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга.
Значение показателя рассчитывается методом подсчета.
Источник информации:
- годовой план мероприятий МБУДО ДЮСШ;
- протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований;
- портфолио учащихся.
Показатель 8. Количество победителей и призеров в соревнованиях различного ранга.
Значение показателя - учитываются результаты спортсменов МБУДО ДЮСШ в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
Источник информации: протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований.

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014 - 2016 годы"

Создание условий для организации дополнительного образования детей обеспечивает штат сотрудников МБУДО ДЮСШ численностью на 01.10.2013 55 человек.
Все объекты МБУДО ДЮСШ находятся в оперативном управлении учреждения. МБУДО ДЮСШ располагает двумя стадионами, спортивными залами на кв. 5 Пятилетка и в здании МБУДО ДЮСШ, шахматным клубом.
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства из бюджета муниципального образования Узловский район, средства из бюджета Тульской области и внебюджетные средства.
Объемы финансирования подпрограммы по источникам и периодам реализации:

Источник финансирования
Объем финансирования, всего
В том числе
2014 год
2015 год
2016 год
Средства из бюджета МО Узловский район
44277,281 тыс. руб.
13998,281 тыс. руб.
15338,6 тыс. руб.
14940,4 тыс. руб.
Средства из бюджета Тульской области
1198,5 тыс. руб.
399,5 тыс. руб.
399,5 тыс. руб.
399,5 тыс. руб.
Внебюджетные средства
255,0 тыс. руб.
85,0 тыс. руб.
85,0 тыс. руб.
85,0 тыс. руб.
Всего
45730,781 тыс. руб.
14482,781 тыс. руб.
15823,1 тыс. руб.
15424,9 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.
Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в V разделе подпрограммы.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014 - 2016 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
тактико-оперативный уровень - отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
исполнительский уровень - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
по управлению рисками с целью минимизации их влияния на
достижение цели подпрограммы "Предоставление дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа
на 2014 - 2016 годы"

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками.
Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере физической культуры и спорта в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение услуг.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Управление подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район:
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, плановые значения показателей, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, составляет для оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы ежеквартальные отчеты о ходе ее реализации, проводит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решение по их минимизации.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке достижения показателей эффективности реализации подпрограммы.
МБУДО ДЮСШ в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизмов ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.
Координатор подпрограммы - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности МБУДО ДЮСШ по реализации подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район.

Подпрограмма
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
муниципальным учреждением дополнительного образования детей
Детский (подростковый) центр на 2014 - 2016 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
муниципальным учреждением дополнительного образования детей
Детский (подростковый) центр на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр (далее - Центр)
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Тульской области от 13.07.2009 № 1306-ЗТО "Об областных целевых программах";
Закон Тульской области от 16.07.2012 № 1788-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Тульской области"
Цель подпрограммы
Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности
Задачи подпрограммы
Задача 1.
Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей
Задача 2.
Модернизация материально-технической ресурсной базы муниципального учреждения дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр
Показатели подпрограммы
Задача 1.
Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей.
1-й год реализации - 2014 г.:
- рост числа детей, занимающихся в Центре, - 1550 человек;
- увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 21%;
- рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, - 15 человек;
- увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в Центре, - 17%.
2-й год реализации - 2015 г.:
- рост числа детей, занимающихся в Центре, - 1600 человек;
- увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 22%;
- рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, - 18 человек;
- увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в Центре, - 20%.
3-й год реализации - 2016 г.:
- рост числа детей, занимающихся в Центре, - 1650 человек;
- увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 23%;
- рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, - 21 человек;
- увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в Центре, - 23%

Задача 2.
Модернизация материально-технической ресурсной базы муниципального учреждения дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр.
1-й год реализации - 2014 г.:
- увеличение доли отремонтированных структурных подразделений Центра - 40%;
- увеличение доли структурных подразделений Центра, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям, - 50%.
2-й год реализации - 2015 г.:
- увеличение доли отремонтированных структурных подразделений Центра - 50%;
- увеличение доли структурных подразделений Центра, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям, - 60%.
3-й год реализации - 2016 г.:
- увеличение доли отремонтированных структурных подразделений Центра - 60%;
- увеличение доли структурных подразделений Центра, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям, - 70%
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2016 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования всего - 27170,4 тыс. руб., в т.ч.:
26286,0 тыс. руб. из бюджета МО Узловский район;
884,4 тыс. руб. из бюджета Тульской области.
В том числе:
2014 г. - 8811,4 тыс. руб., в т.ч.:
8516,6 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район;
294,8 тыс. руб. - бюджет Тульской области.
2015 г. - 8908,5 тыс. руб., в т.ч.:
8613,7 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район;
294,8 тыс. руб. - бюджет Тульской области.
2016 г. - 9450,5 тыс. руб., в т.ч.:
9155,7 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район;
294,8 тыс. руб. - бюджет Тульской области
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
увеличение числа детей, занимающихся в Центре, с 1500 до 1650 человек;
увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней с 20% до 23% от общего числа обучающихся Центра;
увеличение числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, с 12 до 17 человек от общего числа педагогов, работающих в Центре;
увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок с 15% до 23% от общего количества программ, реализуемых в Центре;
увеличение доли отремонтированных структурных подразделений Центра с 30% до 60%;
увеличение доли структурных подразделений Центра, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям, с 40% до 70%

II. Характеристика текущего состояния,
основные показатели, основные проблемы Центра

Дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка, позволяет решать ряд социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.
В настоящее время в Узловском районе стабильно функционирует муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр, подведомственное отделу культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район.
Центр осуществляет свою деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежной политики.
В 2012 - 2013 учебном году 1500 детей занимались в 15 подростковых клубах по месту жительства (структурных подразделениях Центра) по дополнительным образовательным программам по 3 направлениям деятельности: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое.
Многообразие видов деятельности творческих и спортивных объединений позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, это: батик, валяние войлока, квиллинг, тестопластика, бисероплетение, мягкая игрушка, фольклор, вокал, изобразительное искусство, изделия из кожи, этикет, журналистика, пауэрлифтинг, греко-римская борьба, самбо.
Примечательно, что в 2012 - 2013 учебном году более 600 воспитанников Центра принимали участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях различных уровней. 220 человек заняли призовые места, став победителями, призерами, лауреатами и дипломантами.
Возможности добиться положительных результатов, несомненно, способствовала целенаправленная работа Центра по укреплению материально-технической базы и созданию комфортных условий для детей.
Так, в 2013 году на функционирование Центра из бюджета муниципального образования Узловский район выделено 8963100 (больше, чем в 2012 году, на 1282900 рублей).
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которые требуют решения. Необходимо создание благоприятных условий для развития творческого и интеллектуального потенциала воспитанников и формирования у молодого поколения нравственности и гражданственности. Приобщение к здоровому образу жизни путем развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства позволит укрепить здоровье воспитанников.
С этой целью необходимо вести постоянную работу по обеспечению современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей и модернизации материально-технической ресурсной базы Центра.

III. Цель и задачи подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
муниципальным учреждением дополнительного образования детей
Детский (подростковый) центр на 2014 - 2016 годы"

Целью подпрограммы является:
обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности.
Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей.
2. Модернизация материально-технической ресурсной базы муниципального учреждения дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр.
Прогноз развития Центра:
- рост числа детей, занимающихся в Центре;
- увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся;
- рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории;
- увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в Центре;
- увеличение доли отремонтированных структурных подразделений Центра;
- увеличение доли структурных подразделений Центра, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям.
Прогноз конечных результатов подпрограммы:
решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- увеличения числа детей, занимающихся в Центре, с 1500 до 1650 человек;
- увеличения доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней с 20% до 23% от общего числа обучающихся Центра;
- увеличения числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, с 12 до 17 человек от общего числа педагогов, работающих в Центре;
- увеличения доли авторских и инновационных программ и разработок с 15% до 23% от общего количества программ, реализуемых в Центре;
- увеличения доли отремонтированных структурных подразделений Центра с 30% до 60%;
- увеличения доли структурных подразделений Центра, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям, с 40% до 70%.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
муниципальным учреждением дополнительного образования детей
Детский (подростковый) центр на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2016 года.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
муниципальным учреждением дополнительного образования детей
Детский (подростковый) центр на 2014 - 2016 годы"

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр
2014 - 2016 гг.
27170,4,
в т.ч.:
бюджет МО
26286,0;
бюджет ТО
884,4
8811,4,
в т.ч.:
бюджет МО
8516,6;
бюджет ТО
294,8
8908,5,
в т.ч.:
бюджет МО
8613,7;
бюджет ТО
294,8
9450,5,
в т.ч.:
бюджет МО
9155,7;
бюджет ТО
294,8
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр

VI. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение цели и задач подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
муниципальным учреждением дополнительного образования детей
Детский (подростковый) центр на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Закон Тульской области от 13.07.2009 № 1306-ЗТО "Об областных целевых программах";
- Закон Тульской области от 16.07.2012 № 1788-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Тульской области".


VI. Перечень показателей результативности и эффективности
подпрограммы "Предоставление услуг дополнительного
образования детям муниципальным учреждением дополнительного
образования детей Детский (подростковый) центр
на 2014 - 2016 годы"

Цель и задачи подпрограммы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год
Значение показателей по периодам реализации программы
Плановое значение на день окончания действия программы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель подпрограммы: обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности
Задача 1.
Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей
рост числа детей, занимающихся в Центре
1500 чел.
1550 чел.
1600 чел.
1650 чел.
1650 чел.
увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся
20%
21%
22%
23%
23%
рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории
12 чел.
15 чел.
18 чел.
21 чел.
21 чел.
увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в Центре
15%
17%
20%
23%
23%
Задача 2.
Модернизация материально-технической ресурсной базы муниципального учреждения дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр
увеличение доли отремонтированных структурных подразделений Центра
30%
40%
50%
60%
60%
увеличение доли структурных подразделений Центра, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям
40%
50%
60%
70%
70%

Методика
расчета целевых показателей подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
муниципальным учреждением дополнительного образования детей
Детский (подростковый) центр на 2014 - 2016 годы"

Показатель 1. Рост числа детей, занимающихся в Центре.
Значение показателя рассчитывается как сравнение числа детей, занимающихся в Центре, на начало реализации подпрограммы с числом детей, занимающихся в Центре, на конец реализации подпрограммы.
Источник информации:
- журналы Центра;
- списки детей, занимающихся в Центре;
- формы годовых государственных статистических отчетов.
Показатель 2. Увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся.
При расчете значения показателя учитываются результаты обучающихся Центра в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках.
В качестве базовых показателей используются протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований, портфолио обучающихся.
Показатель 3. Рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, к общей численности педагогических работников Центра, умноженное на 100 процентов.
Источник информации: аттестационные листы.
Показатель 4. Увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в Центре.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества авторских, инновационных программ и разработок к общему числу программного обеспечения Центра, умноженное на 100 процентов.
Источник информации: программа развития Центра.
Показатель 5. Увеличение доли отремонтированных структурных подразделений Центра.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества отремонтированных структурных подразделений к общему числу структурных подразделений Центра, умноженное на 100 процентов.
Показатель 6. Увеличение доли структурных подразделений Центра, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества структурных подразделений Центра, оснащенных новым оборудованием, к общему числу структурных подразделений Центра, умноженное на 100 процентов.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
муниципальным учреждением дополнительного образования детей
Детский (подростковый) центр на 2014 - 2016 годы"

Создание условий для организации дополнительного образования детей обеспечивает штат сотрудников Центра численностью на 01.01.2013 53 человека.
Все структурные подразделения функционируют в помещениях, переданных в оперативное управление Центру.
Техническое оснащение Центра составляет 8 единиц компьютерной техники.
Структурные подразделения Центра не имеют широкополосного доступа к сети "Интернет".
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства из бюджета муниципального образования Узловский район и бюджета Тульской области.
Объемы финансирования подпрограммы по источникам и периодам реализации:

Источник финансирования
Объем финансирования, всего
В том числе
2014 год
2015 год
2016 год
Средства из бюджета МО Узловский район
26286,0 тыс. руб.
8516,6 тыс. руб.
8613,7 тыс. руб.
9155,7 тыс. руб.
Средства из бюджета Тульской области
884,4 тыс. руб.
294,8 тыс. руб.
294,8 тыс. руб.
294,8 тыс. руб.
Внебюджетные средства
-
-
-
-
Всего
27170,4 тыс. руб.
8811,4 тыс. руб.
8908,5 тыс. руб.
9450,5 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.
Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в V разделе подпрограммы.

VIII. Структура управления реализацией подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
муниципальным учреждением дополнительного образования детей
Детский (подростковый) центр на 2014 - 2016 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
исполнительский уровень - муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер по
управлению рисками с целью минимизации их влияния на
достижение цели подпрограммы "Предоставление услуг
дополнительного образования детям муниципальным учреждением
дополнительного образования детей Детский (подростковый)
центр на 2014 - 2016 годы"

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками.
Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение услуг.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Управление подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район:
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, плановые значения показателей, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, составляет для оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы ежеквартальные отчеты о ходе ее реализации, проводит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решение по их минимизации.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке достижения показателей эффективности реализации подпрограммы.
Центр в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизмов ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.
Координатор подпрограммы - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности Центра по реализации подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район.

Подпрограмма
"Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Узловский район на 2014 - 2016 годы" (далее - подпрограмма)
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы
Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики (далее - Центр)
Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи Узловского района
Задачи подпрограммы
Задача 1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью
Задача 2. Развитие системы выявления и поддержки инициативной и талантливой молодежи
Сроки реализации подпрограммы
Начало: январь 2014 г.
Завершение: декабрь 2016 г.
Показатели результативности по годам реализации подпрограммы
Задача 1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью
1-й год реализации
Количество проведенных мероприятий - 36 единиц
Уровень посещаемости мероприятий - 6100 человек
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
2-й год реализации
Количество проведенных мероприятий - 37 единиц
Уровень посещаемости мероприятий - 6150 человек
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
3-й год реализации
Количество проведенных мероприятий - 38 единиц
Уровень посещаемости мероприятий - 6200 человек
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
Задача 2. Развитие системы выявления и поддержки инициативной и талантливой молодежи

1-й год реализации
Количество численности участников молодежных движений и объединений - 350 человек
Количество победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей - 110 человек
2-й год реализации
Количество численности участников молодежных движений и объединений - 400 человек
Количество победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей - 120 человек
3-й год реализации
Количество численности участников молодежных движений и объединений - 450 человек
Количество победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей - 130 человек
Объем финансирования всего, в т.ч. по годам реализации подпрограммы
Объемы финансирования всего - 4954,6 тыс. руб., в т.ч.:
4880,8 тыс. руб. из бюджета МО Узловский район;
73,8 тыс. руб. из бюджета Тульской области.
2014 г. - 1603,2 тыс. руб., в т.ч.:
1578,6 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район;
24,6 тыс. руб. - бюджет Тульской области.
2015 г. - 1619 тыс. руб., в т.ч.:
1594,4 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район;
24,6 тыс. руб. - бюджет Тульской области.
2016 г. - 1732,4 тыс. руб., в т.ч.:
1707,8 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район;
24,6 тыс. руб. - бюджет Тульской области

II. Характеристика реализации государственной молодежной
политики в муниципальном образовании Узловский район

По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Узловскому району, на территории района проживают 20873 человека в возрасте от 14 до 30 лет, или 24,5% от общей численности всего населения района, что обязывает органы местного самоуправления особое внимание уделить организации работы с молодежью, решению ее проблем.
Молодежная политика является составной частью в области политического, социально-экономического и культурного развития Узловского района и представляет собой систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, их ответственного участия в жизни района.
Реализацию молодежной политики на территории района осуществляет муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики, учредителем которого является отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район.
Деятельность Центра осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, общественными организациями и объединениями по принципам учета интересов и потребностей юношей и девушек, информационной открытости. Проводимая работа направлена: на гражданско-патриотическое воспитание молодежи; профилактику асоциальных проявлений и пропаганду среди молодежи здорового образа жизни; поддержку социально значимых молодежных инициатив и молодежных общественных объединений, а также выявление и поддержку творческой молодежи; развитие волонтерского движения; вовлечение подростков в социально активную трудовую деятельность; пропаганду семейных ценностей и укрепление института молодой семьи.
В соответствии с утвержденной на 2013 год циклограммой проведено 36 мероприятий межпоселенческого характера, из которых свыше 70% были обеспечены средствами технического сопровождения - видеороликами, презентациями, рекламным и информационно-справочным материалом, что способствовало повышению их качества и востребованности. В проводимых мероприятиях принимали участие представители различных сфер деятельности - депутаты районного и областного уровней, предприниматели, специалисты различного профиля. Охват молодежи составил 6050 человек.
Наиболее массовыми были и остаются мероприятия социально значимой направленности - гражданско-патриотические акции "Георгиевская ленточка", "С любовью к России", "День народного единства", конкурс социальной рекламы "Я и закон", фестиваль "Планета молодых", День молодежи и другие.
Профилактика употребления психоактивных веществ среди молодежи - одна из приоритетных задач, стоящих перед Центром. Ежегодно сотрудниками Центра проводятся социологические опросы "Отношение узловской молодежи к наркомании", "Проблемы молодежи", "Твое здоровье". Для популяризации здорового образа жизни в молодежной среде традиционно организуются антинаркотическая акция "Стоп наркотикам", профилактическая акция "Будь здоровым и успешным", молодежная акция "Спорт - это жизнь".
Привлечение к деятельности Молодежного совета Узловского района лидеров и активистов органов студенческого самоуправления, добровольческого (волонтерского) движения способствовало расширению спектра молодежных социально значимых проектов "Мы помним! Мы гордимся!"; "Милосердие"; "Настройся на молодежную волну"; "Чистый город", а также укреплению взаимодействия молодежи с муниципальными и региональными органами власти.
Вместе с тем нельзя не отметить ухудшение ряда объективных параметров, характеризующих социальное состояние в молодежной среде: размываются ценностные и морально-нравственные ориентиры, нарушается преемственность поколений. Слабо развита культура ответственного гражданского поведения. Нарастают негативные и асоциальные проявления. Растет количество преступлений с участием несовершеннолетних. В 2013 году за мелкие хищения и хулиганство, кражи и бродяжничество на учете в ПДН ОМВД России по Узловскому району стоят 64 несовершеннолетних.
Как показывают социологические опросы, проводимые Центром, в молодежной среде имеются представители радикально настроенной молодежи, в том числе националистического направления деятельности. В целях профилактики экстремизма в молодежной среде необходимо воспитывать патриотизм, толерантность у молодых людей, укреплять и развивать молодежные общественные организации и движения как один из институтов гражданского общества.
Приоритетным направлением в работе с молодежью должна стать пропаганда здорового образа жизни. В 2013 году за распитие спиртосодержащей продукции и потребление наркотических средств сотрудниками ПДН ОМВД России по Узловскому району задержаны 55 несовершеннолетних.
Одним из факторов, негативно влияющих на рост числа молодых людей, подверженных асоциальным и негативным явлениям, является недостаточный уровень информированности молодых людей о мерах административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, последствиях употребления психоактивных веществ (ПАВ), культуре бытовых и половых отношений, об организациях, оказывающих консультативную, психологическую и другие виды помощи.
Как показала практика прошлых лет, потенциальными потребителями услуг, оказываемых Центром, являются свыше 20 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории муниципального образования, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, образования и социального статуса.
Однако, как показывают результаты работы Центра, показатель востребованности услуг Центра составляет около 28% от числа молодых граждан, проживающих на территории района. Доля победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей от численности молодежи Узловского района составила 0,4%.
Таким образом, подпрограмма рассматривает в качестве проблемы недостаточную интеграцию молодежи в жизнь общества. Это проявляется во всех сферах жизнедеятельности на фоне низкой социальной и экономической активности, ухудшения здоровья молодых людей, криминализации молодежной среды.
В то же время молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к новым технологиям и рядом других качеств. При создании определенных условий молодое поколение способно стать эффективным участником социально-экономических и политических процессов.
Подпрограмма учитывает специфику жизненных ценностей, социальных потребностей и проблем молодых людей и нацелена на развитие и реализацию потенциала молодежи района. Деятельность в сфере организации работы с молодыми людьми может быть более эффективна при условии комплексного программного подхода.

III. Цели и задачи подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы"

Целью подпрограммы является:
создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи Узловского района.
Задачами подпрограммы являются:
1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью.
2. Развитие системы выявления и поддержки инициативной и талантливой молодежи.
Прогноз развития сферы молодежной политики в Узловском районе:
- увеличение количества проведенных мероприятий для молодежи;
- увеличение уровня посещаемости мероприятий молодежью;
- отсутствие обоснованных жалоб;
- информированность молодежи о планируемых мероприятиях и их итогах в средствах массовой информации;
- увеличение количества участников молодежных движений и объединений;
- увеличение количества победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей.
Прогноз конечных результатов подпрограммы:
решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- увеличение количества проведенных Центром мероприятий с 36 до 38;
- увеличение уровня посещаемости мероприятий с 6050 до 6200 человек;
- отсутствие обоснованных жалоб;
- информированность молодежи о всех планируемых мероприятиях и их итогах в средствах массовой информации;
- увеличение количества участников молодежных движений и объединений с 300 до 450 человек;
- увеличение количества победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей с 100 до 130 человек.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2016 года.

Раздел V. Перечень основных мероприятий подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы"

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального межпоселенческого учреждения Центр молодежной политики
2014 - 2016 гг.
4198,
в т.ч.:
бюджет МО
4124,2;
бюджет ТО
73,8
1363,2,
в т.ч.:
бюджет МО
1338,6;
бюджет ТО
24,6
1373,
в т.ч.:
бюджет МО
1348,4;
бюджет ТО
24,6
1461,8,
в т.ч.:
бюджет МО
1437,2;
бюджет ТО
24,6
Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики
2
Мероприятия межпоселенческого характера с молодежью в рамках циклограммы
2014 - 2016 гг.
756,6,
бюджет МО
240,0,
бюджет МО
246,0,
бюджет МО
270,6,
бюджет МО
Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики

Итого
2014 - 2016 гг.
4954,6
в т.ч.:
бюджет МО
4880,8;
бюджет ТО
73,8
1603,2
в т.ч.:
бюджет МО
1578,6;
бюджет ТО
24,6
1619
в т.ч.:
бюджет МО
1594,4;
бюджет ТО
24,6
1732,4
в т.ч.:
бюджет МО
1707,8;
бюджет ТО
24,6


VI. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение цели и задач подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях";
- Закон Тульской области от 13.07.2009 № 1306-ЗТО "Об областных целевых программах";
- Закон Тульской области от 16.07.2012 № 1788-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Тульской области".

VII. Перечень показателей результативности и эффективности
подпрограммы "Молодежь Узловского района
на 2014 - 2016 годы"

Цель и задачи подпрограммы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год
Значение показателей по периодам реализации программы
Плановое значение на день окончания действия программы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи посредством организации и проведения мероприятий межпоселенческого характера с молодежью
Задача 1.
Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью
количество проведенных мероприятий (ед.)
36
36
37
38
38
уровень посещаемости мероприятий (чел.)
6050
6100
6150
6200
6200
наличие обоснованных жалоб (ед.)
0
0
0
0
0
степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации (%)
100%
100%
100%
100%
100%
Задача 2.
Развитие системы выявления и поддержки инициативной и талантливой молодежи
количество численности участников молодежных движений и объединений (чел.)
300
350
400
450
450
количество победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей (чел.)
100
110
120
130
130

Методика
расчета целевых показателей подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы"

Показатель 1. Увеличение количества проведенных Центром мероприятий.
Значение показателя рассчитывается как сравнение количества проведенных мероприятий на начало реализации подпрограммы с количеством проведенных мероприятий на конец реализации подпрограммы.
Источник информации: циклограмма массовых мероприятий Центра.
Показатель 2. Увеличение уровня посещаемости мероприятий молодежью.
Значение показателя рассчитывается как сравнение числа молодежи, посетившей мероприятия, на начало реализации подпрограммы с числом молодежи, посетившей мероприятия, на конец реализации подпрограммы.
Источник информации:
- циклограмма массовых мероприятий Центра;
- протоколы мероприятий Центра.
Показатель 3. Отсутствие обоснованных жалоб.
Значение показателя рассчитывается методом подсчета.
Источник информации: журнал регистрации обращений граждан.
Показатель 4. Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации.
Значение показателя рассчитывается методом подсчета.
Источник информации: мониторинг средств массовой информации.
Показатель 5. Увеличение числа участников молодежных движений и объединений.
Значение показателя рассчитывается как сравнение числа участников молодежных движений и объединений на начало реализации подпрограммы с числом участников молодежных движений и объединений на конец реализации подпрограммы.
Источник информации: списки участников молодежных движений и объединений.
Показатель 6. Увеличение количества победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей.
Значение показателя рассчитывается как сравнение количества победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей на начало реализации подпрограммы с количеством победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей на конец реализации подпрограммы.
Источник информации: портфолио участников.

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма позволит осуществить реализацию государственной молодежной политики в Узловском районе и к концу 2016 года достичь:
- увеличения количества молодых людей, вовлеченных в активную общественную жизнь, принимающих участие в молодежных мероприятиях и акциях, организованных в соответствии с задачами настоящей подпрограммы, до 35% (2013 год - 28%);
- повышения уровня организации работы с молодежью района и степени удовлетворенности качеством предоставленной услуги.
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства из бюджета муниципального образования Узловский район и бюджета Тульской области.
Объемы финансирования подпрограммы по источникам и периодам реализации:

Источник финансирования
Объем финансирования, всего
В том числе
2014 год
2015 год
2016 год
Средства из бюджета МО Узловский район
4880,8 тыс. руб.
1578,6 тыс. руб.
1594,4 тыс. руб.
1707,8 тыс. руб.
Средства из бюджета Тульской области
73,8 тыс. руб.
24,6 тыс. руб.
24,6 тыс. руб.
24,6 тыс. руб.
Внебюджетные средства
-
-
-
-
Всего
4954,6 тыс. руб.
1603,2 тыс. руб.
1619 тыс. руб.
1732,4 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.
Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в V разделе подпрограммы.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014 - 2016 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
исполнительский уровень - муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы готовит и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение цели подпрограммы "Молодежь Узловского района
на 2014 - 2016 годы"

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками.
Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере молодежной политики в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение услуг.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Управление подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район:
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, плановые значения показателей, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Для осуществления мониторинга подпрограммы комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, составляет для оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы ежеквартальные отчеты о ходе ее реализации, проводит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решение по их минимизации.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке достижения показателей эффективности реализации подпрограммы.
Центр в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизмов ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.
Координатор подпрограммы - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности Центра по реализации подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район.


------------------------------------------------------------------