Региональное
Законодательство
Тульской области

Постановление администрации г. Тулы от 31.07.2014 N 2383 "Об исполнении бюджета муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района за 1 полугодие 2014 года"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2014 г. № 2383

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПЛЕХАНОВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании рабочий поселок Плеханово Ленинского района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района от 16.05.2008 № 6-1 "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в муниципальном образовании рабочий поселок Плеханово Ленинского района", на основании статьи 61 пункта 5 Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района за 1 полугодие 2014 года (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района за 1 полугодие 2014 года в Тульскую городскую Думу и Контрольную комиссию муниципального образования город Тула.
3. Отделу информационных технологий администрации города Тулы разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника территориального управления администрации города Тулы по Ленинскому району А.Б. Ефанова.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации города Тулы
Е.В.АВИЛОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города Тулы
от 31.07.2014 № 2383

ИСПОЛНЕНИЕ
КАССОВОГО ПЛАНА В ЧАСТИ ДОХОДОВ
(1-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА)

Управление администрации города Тулы
по работе с территорией "Плеханово"

тыс. руб.
Наименование дохода
План
Факт 1-е полугодие
% исполнения
1-е полугодие
год
от годовых назначений
1
2
3
4
5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
3 642,0
29 548,5
3 568,9
12,1
Налоги на доходы физических лиц
2 600,0
6 299,9
2 576,1
40,9
Земельный налог
400,0
2 626,0
464,0
17,7
Налоги на имущество физических лиц
132,0
522,0
48,6
9,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
300,0
950,6
300,9
31,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
60,0
150,0
55,4
36,9
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
150,0
19 000,0
123,9
0,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20 067,0
31 929,3
20 067,7
62,9
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 792,3
3 984,6
2 792,3
70,1
Дотации бюджетам поселений по обеспечению сбалансированности бюджета
487,3
974,7
487,3
50,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
87,9
317,2
87,8
27,7
Иные межбюджетные трансферты
14 707,5
24 660,8
14 708,5
59,6
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселений
1 147,1
1 147,1
1 147,1
100,0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселений
844,9
844,9
844,8
100,0
Итого
23 709,0
61 477,8
23 636,7
38,4





Приложение 2
к Постановлению
администрации города Тулы
от 31.07.2014 № 2383

ИСПОЛНЕНИЕ
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
(1-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА)

Управление администрации города Тулы
по работе с территорией "Плеханово"

тыс. руб.
Код по ФКР
Наименование расхода
План
Факт 1-е полугодие
% исполнения
1-е полугодие
на год
от годовых назначений
1
2
3
4
5
6
01 00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2 823,0
3 936,1
2 736,9
69,5
01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
12,0
12,0
12,0
100,0
01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 700,0
3 275,5
2 658,9
81,2
01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
16,6
22,7
16,6
72,9
01 07
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
0,00
335,5
0,00
0,0
01 11
Резервные фонды
45,0
90,0
0,00
0,0
01 13
Другие общегосударственные вопросы
49,4
200,4
49,4
24,7
02 00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
87,9
317,2
87,8
27,7
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
87,9
317,2
87,8
27,7
03 00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
70,0
200,0
62,7
31,4
03 09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
70,0
200,0
62,7
31,4
04 00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
11 858,0
35 313,4
11 803,1
33,4
04 09
Субсидии на реализацию гос. программы "Содействие занятости населения Тульской области"
0,00
41,3
0,00
0,0
04 09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
11 700,0
35 114,1
11 654,6
33,2
04 12
Другие вопросы в области национальной экономики
158,0
158,0
148,5
94,0
05 00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2 409,0
14 499,9
2 400,8
16,6
0501
Жилищное хозяйство
0,00
5 086,0
0,00
0,0
0502
Коммунальное хозяйство
9,0
2 642,7
8,8
0,3
0503
Благоустройство
2 400,0
6 771,2
2 392,0
35,3
0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
2 000,0
7 501,2
1 982,4
26,4
0801
Культура
2 000,0
7 501,2
1 982,4
26,4
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
5,0
10,0
0,00
0,0
1003
Социальное обеспечение населения
5,0
10,0
0,00
0,0

Итого
19 252,9
61 777,8
19 073,7
30,9

Дефицит(-)/Профицит(+)
+4 456,1
-300,0
+4 563,0






Приложение 3
к Постановлению
администрации города Тулы
от 31.07.2014 № 2383

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503160

на 1 июля 2014 г. Дата 01.07.2014

Главный распорядитель, по ОКПО
распорядитель,
получатель бюджетных средств, Глава
главный администратор, по БК
администратор доходов бюджета,
главный администратор, Управление
администратор источников администрации города
финансирования Тулы по работе с
дефицита бюджета территорией "Плеханово"
_________________________
Наименование бюджета Бюджет муниципального по 70632163
(публично-правового образования рабочий ОКТМО
образования) поселок Плеханово
Ленинского района
_________________________
Периодичность: квартальная

по ОКЕИ 383


Код формы по ОКУД 0503164


Сведения об исполнении бюджета

тыс. руб.
Код по бюджетной классификации
Код строки
Утвержденные бюджетные назначения на 2014 год
Исполнено за 1-е полугодие 2014 г., тыс. руб.
Показатели исполнения
не исполнено сумма, тыс. руб. (гр. 4 - гр. 3)
процент исполнения, %
причины отклонений от планового процента исполнения
1
2
3
4
5
6
7
1. Доходы бюджета, всего
010
61 477,8
23 636,7
-37 841,1
38,4
X
Налоги на доходы физических лиц
010
6 299,9
2 576,1
-3 723,8
40,9

Налоги на имущество физических лиц
010
522,0
48,6
-473,4
9,3
Поступления будут в 4-м кв. 2014 г.
Земельный налог
010
2 626,0
464,0
-2 162,0
17,7
Поступления будут в 4-м кв. 2014 г.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
010
950,6
300,9
-649,7
31,7
Поступления будут в 4-м кв. 2014 г.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
150,0
55,4
-94,6
36,9
Поступления будут в 4-м кв. 2014 г.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
010
19 000,0
123,9
-18 876,1
0,7
Поступления будут в 3-м кв. 2014 г.
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
010
3 984,6
2 792,3
-1 192,3
70,1

Дотации бюджетам поселений по обеспечению сбалансированности бюджета
010
974,7
487,3
-487,4
50,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
010
317,2
87,8
-229,4
27,7
ВУС расформирован с 23 июня 2014 г.
Иные межбюджетные трансферты
010
24 660,8
14 708,5
-9 952,3
59,6

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселений
010
1 147,1
1 147,1
0,0
100,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселений
010
844,9
844,8
-0,1
100,0

2. Расходы бюджета всего
200
61 777,8
19 073,7
-42 704,1
30,9
X
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
200
12,0
12,0
0,0
100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
200
3 275,5
2 658,9
-616,6
81,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
200
22,7
16,6
-6,1
72,9

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
200
335,5
0
-335,5
0,0
Выборы будут проводиться в 3-м кв. 2014 г.
Резервные фонды
200
90,0
0
-90,0
0,0
Не было необходимости использовать резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
200
200,4
49,4
-151,0
24,7
Не было необходимости использовать средства
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
200
317,2
87,8
-229,4
27,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
200
200,0
62,7
-137,3
31,4

Субсидии на реализацию гос. программы "Содействие занятости населения Тульской области"
200
41,3
0
-41,3
0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
200
35 114,1
11 654,6
-23 459,5
33,2
Работы по ремонту дорог будут проведены в 3 и 4 кв. 2014 г.
Другие вопросы в области национальной экономики
200
158,0
148,5
-9,5
94,0

Жилищное хозяйство
200
5 086,0
0
-5 086,0
0,0
Работы по ремонту МКД будут проведены в 3 и 4 кв. 2014 г.
Коммунальное хозяйство
200
2 642,7
8,8
-2 633,9
0,3
Работы по ремонту будут проведены в 3 и 4 кв. 2014 г.
Благоустройство
200
6 771,2
2 392,0
-4 379,2
35,3
Работы по благоустройству будут проведены в 3 и 4 кв. 2014 г.
Культура
200
7 501,2
1 982,4
-5 518,8
26,4
Работы по ремонту КДЦ будут проведены в 3 и 4 кв. 2014 г.
Социальное обеспечение населения
200
10,0
0
-10,0
0,0
Не было необходимости использовать средства
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
450

4 563,0
Х

X
Источники финансирования дефицита бюджета всего
500
300,0
4 563,0


X
Из них:






источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (остаток средств на счете на 01.01.2014)
520
300,0
-
-
-
X

520
-
-
-
-

источники внешнего финансирования дефицита бюджета
620
-
-
-
-
X


-
-
-
-






Приложение 4
к Постановлению
администрации города Тулы
от 31.07.2014 № 2383

ИНФОРМАЦИЯ
ПО ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПЛЕХАНОВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
НА 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

Наименование показателя
Уточненный ПЛАН
В том числе за счет средств
Исполнено всего
бюджета поселения
бюджета района
бюджета Тульск. области
федер. бюджета (ВУС)
Средства поселения
Средства района
МП "Защита населения и территорий муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2018 годы"
200,0
200,0



62,7
0,00
МП "Развитие культуры на территории муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района в 2014 - 2018 годах"
7 501,3
6 468,2
15,0
1 018,1

1 982,4
0,00
МП "Развитие культуры на территории муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района в 2014 - 2018 годах"
7 501,3
6 468,2





В т.ч. по прогр. "Народный бюджет - 2014" ремонт крыши
2 264,1
1 388,3

875,8



Подпрограмма "Обеспечение комплексного социально-экономического развития муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
142,3


142,3



имеется в виду муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры на территории муниципального образования Ленинский
район в 2014 - 2018 годах", утвержденная Постановлением
администрации муниципального образования Ленинский район
от 13.11.2013 № 2591, а не муниципальная программа "Сохранение и
развитие культуры на тер. МО Ленинский район в 2014 - 2014 годах".
------------------------------------------------------------------
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на тер. МО Ленинский район в 2014 - 2014 годах"
15,0

15,0




МП "Благоустройство территории и развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района на 2014 - 2018 годы"
9 413,9
4 267,6
3 803,4
1 342,9

2 088,6
312,2
МП "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство дворовых территорий муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района в 2014 - 2018 годах"
35 114,1
20 039,0
13 445,4
1 629,7

466,4
11 188,2
по прогр. "Народный бюджет - 2014" дороги ул. Некрасова, Октябрьская, Горская
2 202,3
572,6

1 629,7



МП "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство дворовых территорий муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района в 2014 - 2018 годах"
19 466,4
19 466,4





Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Ленинский район на 2014 - 2018 годы"
10 814,6

10 814,6




Закупка пескосоляной смеси (2013 год)
374,0

374,0




Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство дворовых территорий на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
2 256,8

2 256,8




ИТОГО по программам
52 229,3




4 600,1
11 500,4





Приложение 5
к Постановлению
администрации города Тулы
от 31.07.2014 № 2383

ПОКАЗАТЕЛИ
ОПЛАТЫ ТРУДА ДЕПУТАТОВ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТУЛЫ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ "ПЛЕХАНОВО"
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

Наименование показателя
ВСЕГО
1
2
Фактическая численность

Всего (чел.)
26
управление администрации города Тулы по работе с территорией "Плеханово"
13
работники МКУК "Плехановский КДЦ"
13
Оплата труда и начисления на з/плату всего (тыс. руб.)
3834,9
управление администрации города Тулы по работе с территорией "Плеханово"
2337,8
работники МУК "Плехановский КДЦ"
1497,1





Приложение 6
к Постановлению
администрации города Тулы
от 31.07.2014 № 2383

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РЕЗЕРВНОГО
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПЛЕХАНОВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

1. Резервный фонд на 2014 год составляет 90,0 тыс. руб.
2. Расходы из средств резервного фонда по состоянию на 01.07.2014 не осуществлялись.


------------------------------------------------------------------