Региональное
Законодательство
Тульской области

Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 19.08.2014 N 1232 "О внесении изменения в Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 14 января 2014 года N 23 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014 - 2016 годы"

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2014 г. № 1232

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН
ОТ 14 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА № 23 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД УЗЛОВАЯ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии с Соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления муниципального образования город Узловая Узловского района органам местного самоуправления муниципального образования Узловский район от 04.04.2013, на основании статей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район администрация муниципального образования Узловский район постановляет:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 14 января 2014 года № 23 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014 - 2016 годы" следующее изменение:
1.1. приложение к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район (Шалимов Д.Н.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район www.uzlovaya.tulobl.ru.
3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования Узловский район (Пронина М.Э.) опубликовать информацию о принятом Постановлении и месте его размещения для ознакомления в газете "Знамя. Узловский район".
4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации
муниципального образования
Узловский район
Н.Н.ТЕРЕХОВ





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Узловский район
от 19.08.2014 № 1232

Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Узловский район
от 14.01.2014 № 23

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УЗЛОВАЯ
УЗЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования город Узловая
Узловского района на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители программы
Учреждения культуры муниципального образования город Узловая Узловского района
Программно-целевые инструменты программы
Подпрограммы:
- "Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2014 - 2016 годы";
- "Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2014 - 2016 годы";
- "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2016 годы";
- "Развитие городского парка (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2014 - 2016 годы";
- "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2014 - 2016 годы"
Цель программы
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Узловая Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры
Задачи программы
- развитие народного творчества и организация досуга населения;
- информатизация деятельности библиотек;
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Показатели программы
- количество культурно-массовых мероприятий;
- количество общегородских конкурсов, фестивалей, праздников;
- количество клубных формирований;
- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе;
- увеличение доли библиотек, оснащенных современной компьютерной техникой;
- количество экземпляров книжного фонда, введенных в электронный каталог;
- повышение доли удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры;
- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям
Этапы и сроки реализации
Программа реализуется в один этап: в период 2014 - 2016 годов
Объемы бюджетных ассигнований
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района и привлеченных средств.
Объемы финансирования программы на 2014 - 2016 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования город Узловая Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования программы - 108451,91 тыс. руб.
Из них:
бюджет МО г. Узловая Узловского района - 96495,91 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 2987,0 тыс. руб.
бюджет Тульской области - 8969,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
1-й год реализации (2014) - 36839,88 тыс. руб.
Из них:
бюджет МО г. Узловая Узловского района - 32496,48 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 958,0 тыс. руб.
бюджет Тульской области - 3385,4 тыс. руб.
2-й год реализации (2015) - 33273,6 тыс. руб.
Из них:
бюджет МО г. Узловая Узловского района - 29467,8 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 1014,0 тыс. руб.
бюджет Тульской области - 2791,8 тыс. руб.
3-й год реализации (2016) - 38338,43 тыс. руб.
Из них:
бюджет МО г. Узловая Узловского района - 34531,63 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 1015,0 тыс. руб.
бюджет Тульской области - 2791,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
Решение проблем, поставленных в программе, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий с 1028 до 1043;
- увеличение количества общегородских фестивалей с 33 до 41;
- увеличение количества клубных формирований с 32 до 35;
- увеличение количества библиотек, оснащенных современной компьютерной техникой, с 3 до 6;
- увеличение количества экземпляров книжного фонда, введенных в электронный каталог, с 37,4 до 47,0 (тыс. экз.);
- увеличение доли учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, от общего количества учреждений культуры с 20% до 80%;
- увеличение доли горожан, удовлетворенных качеством услуг, с 30% до 60%

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы состояния и развития культуры
МО г. Узловая Узловского района

Культура города Узловая Узловского района является значимым социальным фактором развития муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета города в районе и области.
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, театр, культурно-досуговые учреждения выполняют образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного общества. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы.
Ведущая роль в становлении человеческого капитала, создающего экономику знаний, принадлежит сфере культуры, что объясняется ростом культурных потребностей общества и беспрерывным поиском эффективных форм их реализации.
Вместе с тем современное состояние культуры города Узловая Узловского района, имеющего яркую историю и богатые традиции, характеризуется недостаточной ориентированностью и инновационностью.
При подготовке программы проведена оценка внутренних ресурсов отрасли и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты.
На начало 2013 года сеть городских учреждений культуры представлена следующими учреждениями:
- МБУК Городской дом культуры "Ровесник";
- МБУК Молодежный Любительский Театр;
- МБУК "Парк культуры и отдыха", в составе которого 2 структурных подразделения;
- МКУК "Узловская городская централизованная библиотечная система", в состав которой входят 6 взрослых и 2 детские библиотеки.
На 01.01.2013 среднесписочная численность работников учреждений культуры составляла 131 человек. Из них: 51 человек - работники библиотек, 18 человек - работники парка, 38 человек - работники ГДК "Ровесник" и 24 человека работают в театре.
Приобщиться к информационно-культурному потенциалу общества жителям позволяют общедоступные библиотеки, которые являются востребованным социальным институтом, услугами которого пользуются 34% жителей Узловой.
Одним из основных препятствий увеличения числа читателей в библиотеках является сокращение и моральное старение библиотечных фондов, поскольку недостаточное количество средств выделяется на комплектование книжными и периодическими изданиями.
Одним из условий для обеспечения населения современными библиотечными услугами является информатизация библиотек. Современная библиотека должна иметь возможность предоставлять электронный доступ к своему справочно-поисковому аппарату, электронным базам данных. По состоянию на начало 2013 года компьютеризовано 3 библиотеки из 8, а подключено к сети "Интернет" 12,5% библиотек.
Адресное удовлетворение культурных потребностей различных слоев зрительской аудитории обеспечивает Молодежный Любительский Театр. Ежегодно в стенах театра, а также за его пределами проходит более 90 спектаклей, свыше 50 игровых программ, которые посещают более 10 тыс. зрителей.
Молодежный Любительский Театр в настоящее время является не только центральной сценической площадкой города, но и местом проведения различных официальных городских и районных мероприятий.
Увеличению посещаемости театрально-зрелищных мероприятий препятствует устаревшая система организации зрителей без широкого использования инновационных технологий в рекламе и продаже билетов. Необходима модернизация сценического (звукового, светового) оборудования.
По-прежнему к числу приоритетных направлений деятельности относится организация досуга жителей города, которую осуществляют культурно-досуговые учреждения. Ежегодно ими проводится более 280 мероприятий, 90 из которых на платной основе (32%).
В муниципальных учреждениях культуры действуют 32 клубных формирования, которые посещают более 500 человек.
Учреждения в своей деятельности особое внимание уделяют решению социально значимых задач, затрагивающих интересы различных слоев населения, в том числе и социально незащищенных категорий граждан. Организация досуга подростков и молодежи направлена на адаптацию подрастающего поколения, отвлечение от вредного влияния улицы, воспитание патриотизма, здорового образа жизни.
В современных меняющихся обстоятельствах важно как сохранение традиций, так и поиск новых форм работы для удовлетворения потребностей и интересов граждан.
Традиционно учреждения культуры организовывают и проводят мероприятия, посвященные социально значимым и государственным праздникам, оказывают поддержку и содействуют развитию самобытных национальных культур и местных культурных традиций.
Парк культуры и отдыха является любимым местом отдыха узловчан. С целью улучшения качества предоставляемых услуг необходимо формирование комплексного подхода развития учреждения с учетом содержания деятельности и работ по дальнейшему благоустройству территории парков.
Повышению удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, без сомнения, будут способствовать мероприятия по укреплению материально-технического состояния учреждений культуры, так как на сегодняшний день доля соответствующих техническим требованиям составляет всего 30% учреждений.
По-прежнему остается острой проблема обеспечения музыкальной, световой, звуковой аппаратурой, приобретения мебели и мультимедийного оборудования.
Крайне серьезно стоит задача повышения профессиональной квалификации работников культурной сферы.
Решение указанных задач отрасли в целом возможно с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной программы, координирующей деятельность всех ее исполнителей, что обеспечит большой уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

III. Цели и задачи программы

Выбор приоритетной цели программы исходит из стратегических целей общества и анализа сложившихся тенденций в сфере культуры города Узловая Узловского района в предыдущие годы. Главной целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей города Узловая Узловского района путем повышения доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры.
Город Узловая Узловского района обладает богатым историко-культурным потенциалом. Историческое прошлое, выдающиеся люди земли Узловской, сложившиеся культурные традиции создают основу для развития культуры в современных условиях. Город располагает сетью учреждений культуры, которые формируют и предлагают узловчанам разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.
Достижение поставленной цели позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность и реализацию творческих проектов в отрасли культуры.
Основные задачи программы:
- развитие народного творчества и организация досуга населения;
- информатизация деятельности библиотек (с целью создания условий, облегчающих доступ к информации и знаниям);
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
Ожидаемые результаты реализации поставленных задач будут представлены в виде показателей и индикаторов. Организационное обеспечение программы достигается проведением ряда мероприятий, направленных на управление программой, координацию действий всех ее компонентов.

IV. Этапы и сроки реализации программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

V. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач
муниципальной программы

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм, включенных
в муниципальную программу, и основных мероприятий органов
местного самоуправления Узловского района,
включенных в муниципальную программу

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014 - 2016 годы" состоит из пяти подпрограмм и основных мероприятий.
Перечень подпрограмм:
1. "Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2014 - 2016 годы";
2. "Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2014 - 2016 годы";
3. "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2016 годы";
4. "Развитие городского парка (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2014 - 2016 годы";
5. "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2014 - 2016 годы".

ПОДПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД УЗЛОВАЯ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
"Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2016 годы"

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"
Программно-целевые инструменты подпрограммы
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей МО г. Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий
Задача подпрограммы
Задача 1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий.
Задача 2. Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
Показатели подпрограммы
Задача 1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий
1-й год реализации
Количество проведенных мероприятий - 221 единица
Уровень посещаемости мероприятий - 43160 человек
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
2-й год реализации
Количество проведенных мероприятий - 237 единиц
Уровень посещаемости мероприятий - 43980 человек
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
3-й год реализации
Количество проведенных мероприятий - 255 единиц
Уровень посещаемости мероприятий - 44880 человек
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%

Задача 2. Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
1-й год реализации
Среднегодовое количество посетителей клубных формирований: 155
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
2-й год реализации
Среднегодовое количество посетителей клубных формирований: 165
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
3-й год реализации
Среднегодовое количество посетителей клубных формирований: 180
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Начало - январь 2014 года.
Окончание - декабрь 2016 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объемы финансирования:
всего - 26153,4557 тыс. руб. Из них:
бюджет МО - 23769,8557 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 1790,0 тыс. руб.
бюджет ТО - 593,6 тыс. руб.
В том числе по годам:
1-й год реализации - 9427,0957 тыс. руб. Из них:
бюджет МО - 8243,4957 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 590,0 тыс. руб. бюджет ТО - 593,6 тыс. руб.
2-й год реализации - 7763,58 тыс. руб. Из них:
бюджет МО - 7163,58 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 600,0 тыс. руб.
3-й год реализации - 8962,78 тыс. руб. Из них:
бюджет МО - 8362,78 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 600,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- количество проведенных мероприятий (ед.) с 221 до 225;
- уровень посещаемости мероприятий с 43160 до 44880;
- среднегодовое количество посетителей клубных формирований с 155 до 180

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы состояния и развития городского дома
культуры "Ровесник"

По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики все постоянно проживающее население города Узловая Узловского района составляет 54127 человек.
Организацию культурно-массовых мероприятий на территории района осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник" (далее - МБУК ГДК "Ровесник), учредителем которого является администрация муниципального образования город Узловая Узловского района.
Деятельность МБУК ГДК "Ровесник" осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, общественными организациями и объединениями по принципам учета интересов и потребностей населения, информационной открытости. Проводимая работа направлена на организацию досуга населения, гражданско-патриотическое воспитание молодежи; профилактику асоциальных проявлений и пропаганду среди населения здорового образа жизни, а также выявление и поддержку творческих личностей; пропаганду семейных ценностей и укрепление института молодой семьи.
В соответствии с утвержденной на 2013 год циклограммой проведено 23 культурно-массовых мероприятия на безвозмездной основе, в которых приняли участие 39000 человек. В проводимых мероприятиях принимали участие представители различных сфер деятельности - депутаты районного и областного уровней, предприниматели, специалисты различного профиля и т.д. Также за 2013 год было проведено 183 культурно-досуговых мероприятия, которые посетили 10330 человек.
Наиболее массовыми были и остаются мероприятия социально значимой направленности - День Победы, День города, народное гулянье "Масленица" и другие.
Вместе с тем нельзя не отметить ухудшение ряда объективных параметров, характеризующих социальное состояние: размываются ценностные и морально-нравственные ориентиры, нарушается преемственность поколений, слабо развита культура ответственного гражданского поведения, нарастают негативные и асоциальные проявления. В целях профилактики экстремизма необходимо воспитывать патриотизм, толерантность у различных слоев населения.
Как показала практика прошлых лет, потенциальными потребителями услуг, оказываемых МБУК ГДК "Ровесник", являются свыше 20 тысяч человек, проживающих на территории муниципального образования, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, образования и социального статуса.
Однако, как показывают результаты, показатель востребованности услуг МБУК ГДК "Ровесник" составляет около 25% от числа людей, проживающих на территории района.
У каждого человека есть потребность в творческой деятельности и творческие способности. К сожалению, часто они остаются нереализованными. В детстве человек ищет возможности реализовать свой творческий потенциал, но иногда наталкивается на сопротивление среды и ближайшего окружения. Если ребенок не приобретает положительного опыта творческой деятельности, то в зрелом возрасте у него может сформироваться убеждение, что это направление развития ему недоступно. А ведь именно через творчество человек может раскрыться как личность.
По данным педагогов и психологов, творческая активность детей преобразуется в устойчивое качество личности.
МБУК ГДК "Ровесник" создает благоприятные условия для развития творческого потенциала детей, молодежи, среднего и старшего поколения жителей г. Узловая посредством организации конкурсов, фестивалей, праздников.
Таким образом, подпрограмма рассматривает в качестве проблемы недостаточную активность населения в культурно-массовых мероприятиях. Это проявляется во всех сферах жизнедеятельности на фоне низкой социальной и экономической активности, ухудшения здоровья людей, криминализации молодежной среды.
Подпрограмма учитывает специфику жизненных ценностей, социальных потребностей и проблем разных категорий населения и нацелена на развитие и реализацию творческого потенциала населения города и района. Деятельность в сфере организации культурно-массовых мероприятий может быть более эффективна при условии комплексного программного подхода.

III. Цель подпрограммы "Развитие культурно-досуговой сферы
(муниципальное бюджетное учреждение культуры городской
дом культуры "Ровесник") на 2014 - 2016 годы"

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей МО г. Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий.

IV. Задачи подпрограммы "Развитие культурно-досуговой сферы
(муниципальное бюджетное учреждение культуры городской
дом культуры "Ровесник") на 2014 - 2016 годы"

Задачи подпрограммы:
1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий.
2. Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Развитие
культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2016 годы"

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное
бюджетное учреждение культуры городской дом культуры
"Ровесник") на 2014 - 2016 годы"

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы
(муниципальное бюджетное учреждение культуры городской
дом культуры "Ровесник") на 2014 - 2016 годы"

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
1
Расходы на обеспечение деятельности по оказанию услуг
2014 - 2016 гг.
18031,739
5335,379
5748,58
6947,78
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"
17438,139 - бюджет МО
4741,779 - бюджет МО
5748,58 - бюджет МО
6947,78 - бюджет МО
593,6 - бюджет ТО
593,6 - бюджет ТО

Итого, из них:

18031,739
5335,379
5748,58
6947,78


Бюджет МО

17438,139
4741,779
5748,58
6947,78


Бюджет ТО

593,6
593,6
0
0

Укрепление материально-технической базы учреждения
2
Проведение ремонтных работ:
2014 г.
233,46796
233,46796
0
0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
- текущий ремонт пожарной лестницы;

50,0
50,0
0
0
- ремонт отопительной системы

183,46796
183,46796
0
0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"
3
Увеличение стоимости основных средств
2014 г.
1497,24874
1497,24874
0
0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"
4
Циклограмма мероприятий (внутренние)
2014 г.
1146,0
382,0
382,0
382,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"

Итого

2876,7167
2112,7167
382,0
382,0

Развитие народного творчества и организация досуга населения
5
Подготовка и проведение новогодних мероприятий
2014 - 2016 гг.
1432,0
544,0
444,0
444,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"
6
Циклограмма культурно-массовых мероприятий (городские)
2014 г.
845,0
845,0
589,0
589,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"

Итого

3455,0
1389,0
1033,0
1033,0

Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
1
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет приносящей доход деятельности
2014 - 2016 гг.
440,0
140,0
150,0
150,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"

Итого

440,0
140,0
150,0
150,0

Поступления от иной приносящей доход деятельности (поступления от иной приносящей доход деятельности расходуются на проведение городских мероприятий согласно циклограмме мероприятий на 2014 год)
1
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет иной приносящей доход деятельности
2014 - 2016 гг.
1350,0
450,0
450,0
450,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"

Итого иная приносящая доход деятельность

1350,0
450,0
450,0
450,0


Всего внебюджет.

1790,00
590,0
600,0
600,0


Общий итог

26153,4557
9427,0957
7763,58
8962,78


VIII. Показатели результативности и эффективности по годам
реализации подпрограммы "Развитие
культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2016 годы"

Цели и задачи подпрограммы
Наименование показателей результативности
Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
1-й год - 2014 г.
2-й год - 2015 г.
3-й год - 2016 г.
Цель. Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей МО г. Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий
Задача 1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий
- количество проведенных мероприятий (ед.)
221
237
255
- уровень посещаемости мероприятий
43 160
43 980
44 880
- наличие обоснованных жалоб
0
0
0
- степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации
100%
100%
100%
Задача 2. Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
- среднегодовое количество посетителей клубных формирований
155
165
180
- наличие обоснованных жалоб
0
0
0
- степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации
100%
100%
100%

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие
культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2016 годы"

Принятие данной подпрограммы позволит к концу 2016 года достичь:
- увеличения среднегодового количества участников клубных формирований и любительских объединений;
- повышения уровня организации культурно-массовых мероприятий и степени удовлетворенности качеством предоставленной услуги.
Объем финансирования подпрограммы "Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2014 - 2016 годы" осуществляется в порядке, установленном для исполнения городского бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов областного бюджета, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
26153,4557
9427,0957
7763,58
8962,78
В том числе:





бюджет МО г. Узловая
тыс. руб.
23769,8557
8243,4957
7163,58
8362,78
внебюджетные средства
тыс. руб.
1790,0
590,0
600,0
600,0
бюджет ТО
тыс. руб.
593,6
593,6
0,00
0,00

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в разделе VII подпрограммы.
Создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой сферы Узловского района обеспечивает штат муниципального бюджетного учреждения культуры городской дом культуры "Ровесник" в количестве 18,5 единицы.

X. Структура управления реализацией подпрограммы "Развитие
культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2016 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
- тактико-оперативный уровень - отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
- исполнительский уровень - муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник".
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник" - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Развитие
культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2016 годы"

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

ПОДПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД УЗЛОВАЯ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
"Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное
казенное учреждение культуры "Узловская городская
централизованная библиотечная система")
на 2014 - 2016 годы"

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное
казенное учреждение культуры "Узловская городская
централизованная библиотечная система") на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
Программно-целевые инструменты подпрограммы
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы
Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения.
Популяризация культурного наследия, хранящегося в библиотеках
Задачи подпрограммы
Задача 1.
Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек
Задача 2.
Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения
Задача 3.
Информатизация библиотечной сферы
Задача 4.
Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности
Показатели подпрограммы
Задача 1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек
1-й год реализации:
- увеличение кол-ва поступлений новых изданий до 5 тыс. единиц
- увеличение количества записей в электронном каталоге до 3 тыс. единиц
2-й год реализации:
- увеличение количества поступлений новых изданий до 7 тыс. единиц
- увеличение количества записей в электронном каталоге до 3,5 тыс. единиц
3-й год реализации:
- увеличение количества поступлений новых изданий до 10 тыс. единиц
- увеличение количества записей в электронном каталоге до 4 тыс. единиц
Задача 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения
1-й год реализации:

- количество пользователей - 15 200 чел.
- число посещений - 121 600
2-й год реализации:
- увеличение количества пользователей до 15 800 чел.
- увеличение числа посещений до 124 820
3-й год реализации:
- увеличение количества пользователей до 16 000 чел.
- увеличение числа посещений до 126 400
Задача 3. Информатизация библиотечной сферы
1-й год реализации:
- приобретение компьютерной техники - 5 единиц и лицензионных программ
- создание и обслуживание сайта учреждения
- подключение к сети "Интернет" детской библиотеки им. З.И. Воскресенской и городской библиотеки № 1
2-й год реализации:
- приобретение компьютерной техники - 7 единиц и лицензионных программ

- подключение к сети "Интернет" городских библиотек № 2, 3, 5
3-й год реализации:
- приобретение компьютерной техники - 10 единиц и лицензионных программ
Задача 4. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности
1-й год реализации:
- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 10 мероприятий
- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 500
2-й год реализации:
- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 12 мероприятий
- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 545
3-й год реализации:
- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 15 мероприятий
- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 620
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Начало: январь 2014 г.
Завершение: декабрь 2016 г.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования всего - 38066,73 тыс. руб.
1-й год реализации - 2014 г.: 10931,59 тыс. руб.
Из них:
бюджет МО - 8139,79 тыс. руб.
бюджет ТО - 2791,8 тыс. руб.
2-й год реализации - 2015 г.: 12326,98 тыс. руб.
Из них:
бюджет МО - 9535,18 тыс. руб.
бюджет ТО - 2791,8 тыс. руб.
3-й год реализации - 2016 г.: 14808,16 тыс. руб.
Из них:
бюджет МО - 12016, 36 тыс. руб.
бюджет ТО - 2791,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- увеличение количества поступлений новых изданий с 5000 до 10000;
- увеличение количества записей в электронном каталоге с 3000 до 4000;
- увеличение количества пользователей с 15200 до 16000;
- увеличение числа посещений с 121600 до 126400;
- приобретение компьютерной техники и лицензионных программ с 5 до 10;
- создание и обслуживание сайта учреждения с 0 до 1;
- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов с 10 до 15;
- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера с 500 до 620

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы состояния и развития библиотечной
деятельности в МО г. Узловая Узловского района

Современные библиотеки - это не только хранилища духовной мудрости, культурные и образовательные центры, но и центры развития местного сообщества, вносящие свой вклад в модернизацию страны, построение информационного общества России. Приобщение к чтению имеет огромное социальное значение. Книга дает возможность человеку впитать духовный опыт времени, народов и поколений и усвоить его как собственный. Актуальность жизнеутверждающей миссии книг, а соответственно и библиотек, вызвана в современных условиях нарастанием опасности развития бездуховности, интеллектуальной беспомощности, ростом безграмотности.
В соответствии с этим библиотеки МО г. Узловая Узловского района определяют цели и задачи своей работы.
В настоящее время библиотечное обслуживание населения осуществляют 6 библиотек: центральная городская библиотека, детская библиотека им. З.И. Воскресенской и 4 городские. Из 53-тысячного населения города услугами библиотек пользуются 15 тыс., что составляет 28%, посещаемость - 8, этот показатель выше среднеобластного. Этот факт говорит о том, что библиотека востребована, но снижение интереса к чтению, внедрение в жизнь информационных технологий, устаревание фондов, закрытие библиотек в связи с их нерациональным местом расположения ведут к оттоку пользователей. В 2013 г. их количество составляло 18150, в 2014 г. - 15200.
Состояние фондов библиотек, отвечающих информационным потребностям пользователей, - главная составляющая эффективной работы библиотек. Фонд МКУК "УГЦБС" насчитывает 157567 единиц, он представлен всеми типами изданий. Книгообеспеченность на 1 пользователя - 9, новых поступлений за год 1144. В основном комплектование происходит за счет дарения. Существенно восполнить эту лакуну в комплектовании помогают денежные средства, выделенные из федерального бюджета, но их так же недостаточно, т.к. по нормативам количество новых поступлений на одну тысячу жителей составляет 250 единиц. Этот показатель в наших библиотеках в 7 - 8 раз ниже положенного.
Внедрение электронных технологий в библиотеках позволяет обслуживать читателей на современном уровне. Компьютерный парк МКУК "УГЦБС" предоставлен 11 единицами. Кроме персональных компьютеров имеются принтеры, копировальные аппараты, сканер, многофункциональное устройство, мультимедийная аппаратура. К системе "Интернет" имеют доступ пользователи центральной городской библиотеки. Ведется электронный каталог. Число записей всего 37443, в год - 2600. В основном техника находится в центральной городской библиотеке, и та давно не обновлялась. Создание корпоративных библиотечных ресурсов, единого электронного каталога невозможно из-за отсутствия в библиотеках персональных компьютеров. Обновление и приобретение новой техники позволит ликвидировать информационное и социокультурное неравенство жителей города. Остро стоит вопрос о приобретении лицензионных программ.
Как социальный институт библиотека осуществляет несколько функций. Одна из них - проведение культурно-массовых, образовательных мероприятий. МКУК "УГЦБС" ежегодно их проводит более 400 по различным направлениям и с различными группами читателей. На базе центральной городской библиотеки эффективно работают центры правовой и экологической информатизации. С образовательными и социально значимыми учреждениями заключены договоры о совместном сотрудничестве. Помимо запланированных мероприятий проводится более 20% внеплановых. Самая часто посещаемая аудитория: учащиеся, пенсионеры. Категория посетителей 30 - 40 лет составляет 15%. Коллективу необходимо усовершенствовать логику проведения мероприятий с использованием новых форм и методов.
Практика показывает, что эффективность работы напрямую зависит от кадрового потенциала. В библиотечной системе МО г. Узловая Узловского района работают 27 специалистов, все с высшим и средне специальным образованием.
Сегодняшний день требует оперативного и качественного предоставления информации на любом носителе, создания современной модели библиотечно-информационного обслуживания. Принятие данной подпрограммы позволит решить основные проблемы библиотечной сферы.

III. Цель подпрограммы "Развитие городской библиотечной
системы (Муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная система")
на 2014 - 2016 годы"

Цели подпрограммы:
развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения;
популяризация культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

IV. Задачи подпрограммы "Развитие городской библиотечной
системы (Муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная система")
на 2014 - 2016 годы"

Задачи подпрограммы:
1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек.
2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения.
3. Информатизация библиотечной сферы.
4. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Развитие
городской библиотечной системы (Муниципальное казенное
учреждение культуры "Узловская городская централизованная
библиотечная система") на 2014 - 2016 годы"

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы
"Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное
казенное учреждение культуры "Узловская городская
централизованная библиотечная система") на 2014 - 2016 годы"

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1.
Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VII. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие городской
библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение
культуры "Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2014 - 2016 годы"

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
Формирование и содержание учреждения
2014 - 2016 гг.
35334,43006
10379,29006
11486,98
13468,16
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
26959,03006 - бюджет МО
7587,49006 - бюджет МО
8695,18 - бюджет МО
10676,36 - бюджет МО
8375,4 - бюджет ТО
2791,8 - бюджет ТО
2791,8 - бюджет ТО
2791,8 - бюджет ТО

Итого, из них:

35334,43006
10379,29006
11486,98
13468,16


Бюджет МО

26959,03006
7587,49006
8695,18
10676,36


Бюджет ТО

8375,4
2791,8
2791,8
2791,8

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
2
Увеличение стоимости основных средств
2014 - 2016 гг.
908,0
308,0
300,0
300,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
3
Содержание имущества:
2014 - 2016 гг.
1649,59994
149,59994
500,0
1000,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
- ремонт фасада центральной и детской библиотек;

500,0
0
500,0
0
- ремонт в библиотеках № 1, № 3;

1000,0
0
0
1000,0
- ремонт отопительной системы в помещении городской библиотеки № 1 по адресу: г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 10;

99,60425
99,60425
0
0
- текущий ремонт в библиотеке № 1 по адресу: г. Узловая, кв-л 50 лет Октября, д. 10

49,99569
49,99569
0
0

Итого

2557,59994
457,59994
800,0
1300,0

Развитие народного творчества и организация досуга населения
4
Циклограмма, прочие расходы (призы)
2014 - 2016 гг.
120,0
40,0
40,0
40,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"

Итого

120,0
40,0
40,0
40,0

Информатизация деятельности библиотек
5
Создание сайта учреждения
2014 г.
35,7
35,7
0
0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"

Итого

35,7
35,7
0
0

Повышение энергоэффективности учреждений культуры
6
Увеличение стоимости основных средств (приобретение электросчетчика)
2014 г.
3,0
3,0
0
0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"

Итого

3,0
3,0
0
0

Повышение пожарной безопасности
7
Увеличение стоимости основных средств (приобретение фотолюминесцентного плана эвакуации, огнетушителей)
2014 г.
16,0
16,0
0
0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"

Итого

16,0
16,0
0
0


Всего

38066,73
10931,59
12326,98
14808,16


VIII. Показатели результативности и эффективности по годам
реализации подпрограммы "Развитие городской библиотечной
системы (Муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная система")
на 2014 - 2016 годы"

Показателями социально-экономической эффективности подпрограммы являются:
- полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации;
- рост посещаемости библиотек и количества выполняемых информационных запросов;
- повышение престижа профессии библиотекаря.

Цели и задачи подпрограммы
Наименование показателей результативности
Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Цель подпрограммы. Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения. Популяризация культурного наследия, хранящегося в библиотеках
Задача 1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек
- увеличение количества поступлений новых изданий
5 000
7 000
10 000
- увеличение количества записей в электронном каталоге
3 000
3 500
4 000
Задача 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения
- увеличение количества пользователей
15 200
15 800
16 000
- увеличение числа посещений
121 600
124 820
126 400
Задача 3. Информатизация библиотечной сферы
- приобретение компьютерной техники и лицензионных программ
5
7
10
- создание и обслуживание сайта учреждения
1
-
-
- подключение к сети "Интернет" детской библиотеки им. З.И. Воскресенской и городской библиотеки № 1
2 библиотеки
3 библиотеки
-
Задача 4. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности
- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов
10
12
15
- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера
500
545
620

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие городской
библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение
культуры "Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2014 - 2016 годы"

Объем финансирования подпрограммы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") осуществляется за счет средств городского бюджета в порядке, установленном для исполнения городского бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных городу в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
38066,73
10931,59
12326,98
14808,16
В том числе:





бюджет МО г. Узловая
тыс. руб.
29691,33
8139,79
9535,18
12016,36
внебюджетные средства
тыс. руб.
0
0
0
0
бюджет ТО

8375,4
2791,8
2791,8
2791,8

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VII подпрограммы.
Создание условий для сохранения и развития библиотечной деятельности обеспечивает штат сотрудников Муниципального казенного учреждения культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" численностью 33 человека.

X. Структура управления реализацией подпрограммы
"Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное
казенное учреждение культуры "Узловская городская
централизованная библиотечная система")
на 2014 - 2016 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2014 - 2016 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
- тактико-оперативный уровень - отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
- исполнительский уровень - Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система".
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителя мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение цели подпрограммы "Развитие городской
библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение
культуры "Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2014 - 2016 годы"

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

ПОДПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД УЗЛОВАЯ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2014 - 2016 годы"

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
Программно-целевые инструменты подпрограммы
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы
Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве
Задачи подпрограммы
Задача 1: формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания.
Задача 2: формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме.
Задача 3: укрепление и развитие кадрового потенциала (проведение и участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, обучение творческих работников по профилю)
Показатели подпрограммы
1-й год реализации
Количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий - 105 единиц
Уровень посещаемости мероприятий - 11,5 тыс. человек
Доля мероприятий для детей и юношества - 84%
Средняя наполняемость зрительного зала - не менее 60%
Сохранность контингента любительской труппы и воспитанников студий - 80%
Общий уровень укомплектованности кадрами - 100%
Творческие работники, имеющие профильное образование, в % соотношении от общего числа работников - 70%
Количество призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях - 50%
Количество поступивших из числа артистов-любителей в высшие и средние учебные заведения по профилю - 3 человека
2-й год реализации

Количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий - 110 единиц
Уровень посещаемости мероприятий - 12,0 тыс. человек
Доля мероприятий для детей и юношества - 85%
Средняя наполняемость зрительного зала - не менее 62%
Сохранность контингента любительской труппы и воспитанников студий - 82%
Общий уровень укомплектованности кадрами - 100%
Творческие работники, имеющие профильное образование, в % соотношении от общего числа работников - 85%
Количество призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях - 60%
Количество поступивших из числа артистов-любителей в высшие и средние учебные заведения по профилю - 5 человек
3-й год реализации
Количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий - 120 единиц

Уровень посещаемости мероприятий - 12,5 тыс. человек
Доля мероприятий для детей и юношества - 90%
Средняя наполняемость зрительного зала - не менее 70%
Сохранность контингента любительской труппы и воспитанников студий - 85%
Общий уровень укомплектованности кадрами - 100%
Творческие работники, имеющие профильное образование, в % соотношении от общего числа работников - 100%
Количество призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях - 80%
Количество поступивших из числа артистов-любителей в высшие и средние учебные заведения по профилю - 7 человек
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Начало - январь 2014 года.
Окончание - декабрь 2016 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объемы финансирования всего - 27803,7543 тыс. руб. Из них:
бюджет МО - 26653,7543 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 1150,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
1-й год реализации - 11258,6043 тыс. руб. Из них:
бюджет МО - 10908,6043 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 350,0 тыс. руб.
2-й год реализации - 7674,45 тыс. руб. Из них:
бюджет МО - 7274,45 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 400,0 тыс. руб.
3-й год реализации - 8870,7 тыс. руб. Из них:
бюджет МО - 8470,70 тыс. руб.
приносящая доход деятельность - 400,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий, ед., с 105 до 120;
- уровень посещаемости мероприятий с 11500 до 12500;
- сохранность контингента любительской труппы и воспитанников студий, %, с 80 до 85;
- количество призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях, %, с 50 до 80

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы состояния и развития Молодежного
Любительского Театра

Театральное творчество в Узловском районе представлено Муниципальным бюджетным учреждением культуры Молодежным Любительским Театром (далее - МБУК МЛТ). Театр был открыт в городе Узловая Узловского района в октябре 2003 года как экспериментальное учреждение культуры, объединяющее в единый коллектив артистов-любителей и профессиональных работников культуры. Основной целью его создания является повышение уровня культурного обслуживания населения, эстетическое и духовно-нравственное воспитание молодежи средствами театрального искусства.
Со дня своего открытия коллектив находится в постоянном творческом поиске. В отличие от других любительских коллективов, МЛТ - театр репертуарный, в театральной афише продолжают присутствовать спектакли прошлых лет и наряду с этим готовятся премьерные работы. В отличие от других профессиональных коллективов, МЛТ не только работает над созданием спектаклей, но и ведет активную подготовительную работу. В едином творческом процессе по созданию спектакля участвуют дети и взрослые, профессионалы и любители. В настоящее время основная актерская труппа насчитывает 30 человек (6 - профессионалы, 24 - любители).
В театре разработана внутренняя программа подготовки актеров-любителей "Мастерство актера и основы режиссуры" по следующим направлениям: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, основы грима, вокал, хореография. Подготовительные занятия (тренинг) среди артистов-любителей проводятся как отдельно, так и в репетиционные часы. Подбор репертуара осуществляется в рамках воспитательной программы "Духовно-нравственное воспитание средствами театра", также разработанной в театре.
Юные актеры участвуют в областных режиссерских семинарах и курсах актерского мастерства театральных ВУЗов г. Москвы, пробуют свои силы в постановке спектаклей.
Многие артисты-любители по окончании школы выбирают себе профессию, связанную с театральным искусством. За годы работы МБУК МЛТ (с 2003 г.) 13 человек поступили в высшие и средние учебные заведения.
Более 12 лет коллектив театра является организатором городской театральной недели "Узловая + Театр" с приглашением лучших коллективов района и области и творческих коллективов из других регионов.
В 2010 году бывшее здание Районного Дома Культуры и Кино "Юность" передано в оперативное управление Муниципальному бюджетному учреждению культуры Молодежному Любительскому Театру. В настоящее время полностью восстановлены все коммуникации: водоснабжение, канализация, вентиляция, электроснабжение, отопление. Заканчивается ремонт залов и кабинетов. Всего за три года на восстановление здания израсходовано около 12 млн. рублей. Завершение основных ремонтных работ планируется в декабре 2013 года. В результате театр обретет специализированное помещение и получит новый толчок для своего развития и дальнейшего творческого поиска. Уже на сегодняшний день улучшение материально-технической базы театра привело к увеличению количества спектаклей для детей младшего возраста и увеличению дополнительных доходов от оказания частично платных услуг в среднем на 25%.
Учитывая специфику театрального искусства, необходимость подготовки и специального обучения актерскому мастерству, а также в целях привлечения большего числа детей и молодежи к творческому процессу с сентября 2013 года на базе Молодежного Театра были открыты студии-спутники: хореографическая, вокальная, художественного слова. Основные занятия в данных студиях будут проходить по профилю, но с обязательным включением в программу занятий по актерскому мастерству и истории театра. Общее количество детей, набранных в студии, от 4 до 12 лет составляет 70 человек.
Для привлечения внимания к театральному творчеству, в целях обмена опытом, создания большего пространства для творчества на базе театра в апреле 2014, 2015, 2016 годов планируется провести театральные фестивали "Узловая + Театр". Планируется привлечь большее количество (по сравнению с предыдущими годами) любительских и профессиональных коллективов из других регионов.
Несмотря на имеющиеся успехи и наработки в развитии театрального искусства в Узловском районе, театр продолжает испытывать определенные трудности.
Возросшие требования к качеству культурного обслуживания населения (в том числе к театрам) требуют проведения мероприятий не только по ремонту и восстановлению объектов недвижимости, но и существенных вложений на приобретение современного специализированного технического оборудования. Для дальнейшего развития театрального искусства в Узловском районе, в целях совершенствования культурного обслуживания и эстетического воспитания населения средствами театрального искусства необходимо привлечение к работе грамотных специалистов, профессионалов в театральном деле. Назревает вопрос о возможности внедрения в работу театра инновационных форм и методов работы, интересных разным слоям общества. Говоря о духовном и эстетическом воспитании молодежи, нужно учитывать, что данная работа должна начинаться с более раннего возраста, необходимо привлечение большего количества детей и в зрительскую аудиторию, и в качестве юных актеров.
Решение вышеуказанных проблем с использованием программного метода обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

III. Цель подпрограммы "Развитие театральной деятельности
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный
Любительский Театр) на 2014 - 2016 годы"

Целью данной подпрограммы является формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве.

IV. Задачи подпрограммы "Развитие театральной деятельности
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный
Любительский Театр) на 2014 - 2016 годы"

Задачами, на решение которых направлена подпрограмма, являются:
- формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания;
- формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме;
- укрепление и развитие кадрового потенциала (проведение и участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, обучение творческих работников по профилю).

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2014 - 2016 годы"

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский
Театр) на 2014 - 2016 годы"

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2014 - 2016 годы"

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
1
Расходы на обеспечение деятельности по оказанию услуг
2014 - 2016 гг.
22082,85
6337,7
7274,45
8470,70
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр

Итого

22082,85
6337,7
7274,45
8470,70

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
2
Капитальный ремонт здания (наружные работы, разработка нормативно-сметной документации: капитальный ремонт здания)
2014 г.
1395,34122
1395,34122
0
0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
3
Установка противопожарной сигнализации
2014 г.
424,9043
424,9043
0
0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
4
Увеличение стоимости
2014 г.




Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
основных средств:
- приобретение светового и музыкального оборудования;

858,95455
858,95455
0
0
- приобретение оборудования для 3D кинозала

320,0
320,0
0
0
5
Ремонт зала № 2 для установки кинотеатра 3D.
Проведение обследования и оценки восстановительного ремонта зала № 2
2014 г.
1561,70423
1561,70423
0
0

6
Составление и проверка проектно-сметной документации
2014 г.
10,0
10,0
0
0


Итого

4570,9043
4570,9043
0
0

Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
1
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет приносящей доход деятельности
2014 - 2016 гг.
1060,0
320,0
370,0
370,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
2
Циклограмма мероприятий за счет приносящей доход деятельности
2014 - 2016 гг.
90,0
30,0
30,0
30,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр

Итого

1150,0
350,0
400,0
400,0


Всего

27803,7543
11258,6043
7674,45
8870,7


VIII. Показатели результативности и эффективности по годам
реализации подпрограммы "Развитие театральной деятельности
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный
Любительский Театр) на 2014 - 2016 годы"

Цели и задачи подпрограммы
Наименование показателей результативности
Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
1-й год - 2014 г.
2-й год - 2015 г.
3-й год - 2016 г.
Цель. Активизация театральной деятельности, направленной на совершенствование культурного обслуживания и эстетического воспитания населения
- формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания:
- формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение репетиционной и подготовительной работы по подпрограмме;
- укрепление и развитие кадрового потенциала (проведение и участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, обучение творческих работников по профилю)
Количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий
105 единиц
110 единиц
120 единиц
Уровень посещаемости мероприятий
11,5 тыс. человек
12,0 тыс. человек
12,5 тыс. человек
Доля мероприятий для детей и юношества
84%
85%
90%
Средняя наполняемость зрительного зала
не менее 60%
62%
70%
Сохранность контингента любительской труппы и воспитанников студий
80%
82%
85%
Общий уровень укомплектованности кадрами по штату
100%
100%
100%
Творческие работники, имеющие профильное образование, в % соотношении от общего числа работников
70%
85%
100%
Количество призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях
50%
60%
80%
Количество поступивших из числа артистов-любителей в высшие и средние учебные заведения по профилю
3 человека
5 человек
7 человек

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие театральной
деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2016 годы"

Объем финансирования подпрограммы "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2016 годы" осуществляется за счет средств городского бюджета и поступлений доходов от оказания частично - платных услуг муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежный Любительский Театр.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
27803,7543
11258,6043
7674,45
8870,7
В том числе:





бюджет МО г. Узловая
тыс. руб.
26653,7543
10908,6043
7274,45
8470,70
внебюджетные средства
тыс. руб.
1150,0
350,0
400,0
400,0

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VII подпрограммы.
Создание условий для развития театрального искусства обеспечивает штат муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежный Любительский Театр численностью 21 единица.

X. Структура управления реализацией подпрограммы
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2014 - 2016 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Развитие театрального искусства на 2014 - 2016 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией данной подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
- тактико-оперативный уровень - отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
- исполнительский уровень - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Развитие
театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2016 годы"

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

ПОДПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД УЗЛОВАЯ
УЗЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
"Развитие городского парка (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Парк культуры и отдыха)
на 2014 - 2016 годы"

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие городского парка (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Парк культуры и отдыха)
на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха
Программно-целевые инструменты подпрограммы
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей МО г. Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий
Задачи подпрограммы
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Задача 1. Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни.
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры Парк культуры и отдыха.
Задача 3. Улучшение качественных показателей благоустройства территории.
Задача 4. Сохранение и развитие лесопарковой зоны
Показатели подпрограммы
Задача 1. Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни
1-й год реализации
Количество проведенных мероприятий - 28 единиц
Количество посетителей - 9000 человек
Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных (частично платных) мероприятиях - 13000/650 руб./чел.
Количество единиц игрового оборудования - 16
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
2-й год реализации
Количество проведенных мероприятий - 30 единиц
Количество посетителей - 10000 человек
Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных (частично платных) мероприятиях - 14000/700 руб./чел.
Количество единиц игрового оборудования - 18
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
3-й год реализации
Количество проведенных мероприятий - 32 единицы
Количество посетителей - 11000 человек
Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных (частично платных) мероприятиях - 15000/750 руб./чел.
Количество единиц игрового оборудования - 20
Наличие обоснованных жалоб - 0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
Задача 2. Укрепление материально-технической базы МБУК Парк КиО
1-й год реализации
Увеличение стоимости основных средств - 232 тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов - 38,8 тыс. руб.
Наличие обоснованных жалоб на условия работы - 0
2-й год реализации
Увеличение стоимости основных средств - 100 тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов - 15 тыс. руб.
Наличие обоснованных жалоб на условия работы - 0
3-й год реализации
Увеличение стоимости основных средств - 80 тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных запасов - 15 тыс. руб.
Наличие обоснованных жалоб на условия работы - 0
Задача 3. Улучшение качественных показателей благоустройства территории
1-й год реализации
Сохранность нефинансовых активов - 100%
Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100%
Площадь благоустроенной территории - 100%
Площадь обустроенных пешеходных дорожек - 15328 м2
Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
2-й год реализации
Сохранность нефинансовых активов - 100%
Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100%
Площадь благоустроенной территории - 100%
Площадь обустроенных пешеходных дорожек - 17000 м2
Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
3-й год реализации
Сохранность нефинансовых активов - 100%
Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100%
Площадь благоустроенной территории - 100%
Площадь обустроенных пешеходных дорожек - 18000 м2
Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
Задача 4. Сохранение и развитие лесопарковой зоны
1-й год реализации
Количество выпиленных (выбракованных) деревьев/посаженных - 20/50 единиц
Увеличение площади лесопарковой зоны - 128020 м2
2-й год реализации
Количество выпиленных (выбракованных) деревьев/посаженных - 20/70 единиц
Увеличение площади лесопарковой зоны - 128020 м2
3-й год реализации
Количество выпиленных (выбракованных) деревьев/посаженных - 25/40 единиц
Увеличение площади лесопарковой зоны - 198020 м2
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Начало - январь 2014 года.
Окончание - декабрь 2016 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объем финансирования всего - 7317,69 тыс. руб.
Из них:
бюджет МО - 7270,6 тыс. руб.
внебюджетные средства - 47,09 тыс. руб.
В том числе по годам:
1-й год реализации - 2184,09 тыс. руб. Из них:
бюджет МО - 2166,0 тыс. руб.
внебюджетные средства - 18,09 тыс. руб.
2-й год реализации - 2473,5 тыс. руб. Из них:
бюджет МО - 2459,5 тыс. руб.
внебюджетные средства - 14,0 тыс. руб.
3-й год реализации. - 2660,1 тыс. руб. Из них:
бюджет МО - 2645,1 тыс. руб.
внебюджетные средства - 15,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- количество проведенных мероприятий, ед., с 28 до 32;
- количество посетителей с 9000 до 11000;
- количество единиц игрового оборудования с 16 до 20;
- площадь обустроенных пешеходных дорожек, м2, с 15328 до 18000;
- увеличение площади лесопарковой зоны с 128020 до 198020

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы состояния и развития городского парка

Необходимость разработки подпрограммы вызвана потребностью благоустройства территории, ее расширения и развития материальной базы МБУК Парк КиО в соответствии с санитарными нормами и правилами, требованиями законодательства об охране окружающей среды, улучшения условий труда работников, улучшения работы по организации досуга и отдыха населения МО г. Узловая Узловского района.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха - природный и культурно-просветительский комплекс города Узловая Узловского района. По своим размерам, размещению позволяет обеспечивать наилучшие условия для отдыха населения, проведения культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, организации игр и развлечений, создания условий для занятий любительских творческих объединений.
Парк - самое посещаемое, самое массовое место отдыха узловчан, самое демократичное учреждение культуры и досуга.
На территории парка расположены площадки для массовых мероприятий, детские городки и игровые площадки, две танцевальные площадки, зеленые парковые массивы, кафе, спортивная аллея "Здоровья", административные и подсобные помещения.
Проводимые в парке культуры и отдыха мероприятия в текущем году посетили 21 тысяча узловчан, более 3 тысяч детей до 14 лет принимали участие в мероприятиях на территории парка и его площадках. Проведено 55 мероприятий (игровые программы, концертные программы, фестивали, вечера отдыха, литературные чтения, народные гулянья), в том числе 16 платных мероприятий для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях дневного пребывания.
В 2013 году обновилась материальная база МБУК Парк КиО приобретены 2 бензотриммера, 2 бензопилы, углошлифовальная машина.
Проведены работы по текущему ремонту паркового имущества.
Большой объем работ выполнен по выпиловке аварийных и сухих крупногабаритных деревьев силами рабочих зеленого строительства, их вывозу и утилизации.
Однако существует ряд серьезных проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие парка культуры и отдыха.
Одна из них - недостаточная оснащенность зон детского отдыха современным игровым оборудованием, отсутствуют аттракционы, требуется современное оснащение мест массового отдыха (современные беседки, скамейки, спортивные площадки). Решение данной проблемы отражено в Муниципальной программе "Развитие Муниципального бюджетного учреждения культуры Парк культуры и отдыха на 2014 - 2016 гг."
Острой проблемой остается решение вопросов по благоустройству территории: 70% тротуаров с твердым покрытием требуют капитального ремонта, 100-процентного восстановления требуют ограждения и освещение парков, необходимы современные скамейки, беседки и т.д.
Кадровое обеспечение требует усиления штата сотрудников со специальным образованием "Лесопарковое хозяйство", "Ландшафтный дизайн", агроном. Без специалистов данной квалификации дальнейшее развитие паркового хозяйства, сохранение и восстановление зеленого массива, проектирование новых зон отдыха и их привязка к местности будут значительна затруднены.
Решение обозначенных проблем можно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и разумно оценивать результаты деятельности, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность учреждения культуры.

III. Цель подпрограммы "Развитие городского парка
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры
и отдыха) на 2014 - 2016 годы"

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования город Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий.

IV. Задачи подпрограммы "Развитие городского парка
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры
и отдыха) на 2014 - 2016 годы"

Задача 1. Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни.
Задача 2. Укрепление материально-технической базы Муниципального бюджетного учреждения культуры Парка культуры и отдыха".
Задача 3. Улучшение качественных показателей благоустройства территории.
Задача 4. Сохранение и развитие лесопарковой зоны.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Развитие
городского парка (Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Парк культуры и отдыха) на 2014 - 2016 годы"

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы
"Развитие городского парка (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Парк культуры и отдыха)
на 2014 - 2016 годы"

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Развитие городского парка (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Парк культуры и отдыха)
на 2014 - 2016 годы"

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
1
Расходы на обеспечение деятельности по оказанию услуг
2014 - 2016 гг.
6732,07386
1931,47386
2297,50
2503,10
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха

Итого

6732,07386
1931,47386
2297,50
2503,10

Циклограмма культурно-массовых мероприятий
2
Циклограмма культурно-массовых мероприятий
2014 - 2016 гг.
185,0
61,0
62,0
62,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха

Итого

185,0
61,0
62,0
62,0

Укрепление материально-технической базы учреждения
3
Увеличение стоимости основных средств
2014 - 2016 гг.
252,0
72,0
100,0
80,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха
4
Ремонт в административном здании (ремонт кровли)
2014 г.
99,32614
99,32614
0
0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха

Итого

351,32614
171,32614
100,0
80,0

Повышение пожарной безопасности
5
Увеличение стоимости материальных запасов (пожарные знаки)
2014 г.
1,0
1,0
0
0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха
6
Увеличение стоимости основных средств (огнетушители)

1,2
1,2
0
0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха

Итого

2,2
2,2
0
0

Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
1
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет приносящей доход деятельности
2014 - 2016 гг.
42,09
13,09
14,0
15,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха

Итого

42,09
13,09
14,0
15,0

Поступления от иной приносящей доход деятельности (поступления от иной приносящей доход деятельности расходуются на проведение городских мероприятий согласно циклограмме мероприятий на 2014 год)
1
Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет иной приносящей доход деятельности
2014 - 2016 гг.
5,0
5,0
0,0
0,0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха

Итого иная приносящая доход деятельность

5,0
5,0
0,0
0,0


Всего внебюджет.

47,09
18,0
14,0
15,0


Всего (бюджет + внебюджет.)

7317,6
2184,0
2473,5
2660,1



II. Показатели результативности и эффективности по годам
реализации подпрограммы "Развитие городского парка
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк
культуры и отдыха) на 2014 - 2016 годы"

Цели и задачи программы
Наименование показателей результативности
Значения показателей по периодам реализации программы
1-й год - 2014 год
2-й год - 2015 год
3-й год - 2016 год
1
2
4
5
6
Цель. Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей МО г. Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий
Задача 1. Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни
Количество проведенных мероприятий, ед.
28
30
32
Количество посетителей
9 000
10 000
11 000
Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных (частично платных) мероприятиях, руб./чел.
13000/650
14000/700
15000/750
Количество единиц игрового оборудования
16
18
20
Наличие обоснованных жалоб
0
0
0
Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации
100%
100%
100%
Задача 2. Укрепление материально-технической базы МБУК Парк КиО
Увеличение стоимости основных средств, тыс. руб.
232
100
80
Увеличение стоимости материальных запасов, тыс. руб.
38,8
15
15
Наличие обоснованных жалоб на условия работы
0
0
0
Задача 3. Улучшение качественных показателей благоустройства территории
Сохранность нефинансовых активов
100%
100%
100%
Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием
100%
100%
100%
Площадь благоустроенной территории
50%
75%
100%
Площадь обустроенных пешеходных дорожек, м2
15328
17000
18000
Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги
0
0
0
Задача 4. Сохранение и развитие лесопарковой зоны
Количество выпиленных (выбракованных) деревьев/посаженных
20/50
20/70
25/40
Увеличение площади лесопарковой зоны
128020
128020
198020

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие городского
парка (Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Парк культуры и отдыха) на 2014 - 2016 годы"

Принятие данной подпрограммы "Развитие городского парка (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2014 - 2016 годы" позволит к концу 2016 года достичь:
- повышения качества культурного обслуживания населения;
- укрепления материально-технической базы Муниципального бюджетного учреждения культуры Парк культуры и отдыха;
- расширения площадей зеленых насаждений и восстановления зеленых насаждений на существующих площадях;
- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации о деятельности учреждения;
- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении приоритетных задач развития учреждения, модернизации материально-технической базы;
- разнообразия форм и методов культурно-досуговой деятельности по воспитанию у населения уважения к самобытным культурным ценностям, профилактике правонарушений среди детей и подростков, популяризации среди них здорового образа жизни.
Объем финансирования подпрограммы "Развитие городского парка (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2014 - 2016 годы" осуществляется в порядке, установленном для исполнения городского бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов областного бюджета, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
7317,69
2184,0
2473,5
2660,10
В том числе:





бюджет МО г. Узловая
тыс. руб.
7270,6
2166,0
2459,5
2645,1
внебюджетные средства
тыс. руб.
47,09
18,09
14,0
15,0

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в разделе VII подпрограммы.
Создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой сферы Узловского района обеспечивает штат муниципального бюджетного учреждения культуры Парк культуры и отдыха в количестве 4 единиц.

X. Структура управления реализацией подпрограммы "Развитие
городского парка (Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Парк культуры и отдыха) на 2014 - 2016 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
тактико-оперативный уровень - отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
исполнительский уровень - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха.
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения программы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Парк культуры и отдыха - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Развитие
городского парка (Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Парк культуры и отдыха) на 2014 - 2016 годы"

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

ПОДПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД УЗЛОВАЯ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных
находящихся в собственности муниципального образования
город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное
учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры") на 2014 - 2016 годы"


II. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных
находящихся в собственности муниципального образования
город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное
учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры") на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
- Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы
Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью
Задачи подпрограммы
Задача 1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности
Задача 2. Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ
Задача 3. Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений
Задача 4. Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ
Показатели подпрограммы
Задача 1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности
1-й год реализации
Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ
Соблюдение сроков представления отчетности
Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности
2-й год реализации
Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ
Соблюдение сроков представления отчетности
Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности
3-й год реализации

Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ
Соблюдение сроков представления отчетности
Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности
Задача 2. Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ
1-й год реализации
Соблюдение сроков выплаты заработной платы
Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
Соблюдение сроков проведения инвентаризаций по МКУ ЦБ
Отсутствие недостач и излишков по МКУ ЦБ
Отсутствие жалоб руководителей обслуживаемых учреждений

2-й год реализации
Соблюдение сроков выплаты заработной платы
Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
Соблюдение сроков проведения инвентаризаций по МКУ ЦБ
Отсутствие недостач и излишков по МКУ ЦБ
Отсутствие жалоб руководителей обслуживаемых учреждений
3-й год реализации
Соблюдение сроков выплаты заработной платы
Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
Соблюдение сроков проведения инвентаризаций по МКУ ЦБ
Отсутствие недостач и излишков по МКУ ЦБ
Отсутствие жалоб руководителей обслуживаемых учреждений

Задача 3. Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений
1-й год реализации
Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений
Соблюдение сроков проведения инвентаризации финансовых активов по МКУ ЦБ
Соблюдение сроков сдачи отчетности
2-й год реализации
Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений согласно намеченному плану
Соблюдение сроков проведения инвентаризаций финансовых активов по МКУ ЦБ
Соблюдение сроков сдачи отчетности
3-й год реализации
Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений согласно намеченному плану
Соблюдение сроков проведения инвентаризации финансовых активов по МКУ ЦБ

Соблюдение сроков сдачи отчетности
Задача 4. Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ
1-й год реализации
Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ
Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ
2-й год реализации
Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ
Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ
Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ
3-й год реализации
Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ
Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами

Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ
Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Начало - январь 2014 года.
Окончание - декабрь 2016 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Объемы финансирования
всего - 9110,37 тыс. руб.
В т.ч.
бюджет МО г. Узловая:
1-й год реализации:
3038,59 тыс. руб.
2-й год реализации:
3035,09 тыс. руб.
3-й год реализации:
3036,69 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками - 100%;
- соблюдение сроков проведения инвентаризаций - 100%;
- отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами, - 100%;
- Отсутствие нарушений сроков сдачи отчетности - 100%

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы состояния и развития централизованной
бухгалтерии учреждений культуры

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" (далее по тексту - МКУ ЦБ) осуществляет на основании договоров бухгалтерского обслуживания в централизованном порядке бухгалтерский, налоговый и статистический учет финансово-хозяйственной деятельности 5 муниципальных учреждений. Учреждения культуры представлены:
- Муниципальным бюджетным учреждением культуры городским домом культуры "Ровесник";
- Муниципальным бюджетным учреждением культуры Молодежным Любительским театром;
- Муниципальным казенным учреждением культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система";
- Муниципальным бюджетным учреждением культуры Парком культуры и отдыха;
- учреждения физической культуры и спорта представляет муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта".
Для осуществления бухгалтерской деятельности в МКУ ЦБ применяются автоматизированные системы обработки и передачи данных "АС Смета", "Контур-Экстерн", информационно-правовая база "КонсультантПлюс".
В ходе выполнения подпрограммы "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2014 - 2016 годы" будут реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, повышения эффективности и результативности деятельности МКУ ЦБ по ведению бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности. Реализация подпрограммы будет способствовать решению вопросов, отнесенных к компетенции МКУ ЦБ, и позволит обеспечить ее функционирование.

III. Цель подпрограммы "Организация и ведение
бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных
учреждений культуры и иных находящихся в собственности
муниципального образования город Узловая Узловского района
(муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры") на 2014 - 2016 годы"

Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью.

IV. Задачи подпрограммы "Организация и ведение
бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных
учреждений культуры и иных находящихся в собственности
муниципального образования город Узловая Узловского района
(муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2016 годы"

1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и дебиторской, нереальной к взысканию, соблюдение сроков представления отчетности, обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности.
2. Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ.
Соблюдение законодательства РФ, соблюдение сроков выплаты заработной платы, отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами, соблюдение сроков и процедур проведения инвентаризации и отсутствие недостач и излишков, контроль за сохранностью активов учреждений, отсутствие жалоб на бухгалтерское обслуживание со стороны руководителей муниципальных учреждений.
3. Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений.
Проведение планового, текущего внутреннего контроля за деятельностью учреждений, проведение плановых и внеплановых инвентаризаций финансовых активов, контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных учреждениям для осуществления их деятельности.
4. Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ.
Контроль за укомплектованностью штата согласно штатному расписанию МКУ ЦБ, отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов в части кадровой деятельности, повышение уровня самообразования, квалификации сотрудников МКУ ЦБ.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Организация
и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений культуры и иных находящихся
в собственности муниципального образования город Узловая
Узловского района (муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2016 годы"

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 по 2016 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных
находящихся в собственности муниципального образования
город Узловая Узловского района (муниципальное казенное
учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры") на 2014 - 2016 годы"

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 № 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных
находящихся в собственности муниципального образования
город Узловая Узловского района (муниципальное казенное
учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры") на 2014 - 2016 годы"

№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель
Всего
2014
2015
2016
1
Содержание учреждения
2014 - 2016 гг.
9100,37
3028,59
3035,09
3036,69
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, МКУ ЦБ

Итого

9100,37
3028,59
3035,09
3036,69

Повышение пожарной безопасности
2
Увеличение стоимости основных средств (план эвакуации, огнетушители)
2014 г.
10,0
10,0
0
0
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, МКУ ЦБ

Итого

10,0
10,0
0
0


Всего

9110,37
3038,59
3035,09
3036,69


VIII. Показатели результативности и эффективности по годам
реализации подпрограммы "Организация и ведение
бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных
учреждений культуры и иных находящихся в собственности
муниципального образования город Узловая Узловского района
(муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры") на 2014 - 2016 годы"

Цели и задачи ведомственной целевой программы
Наименование показателей результативности
Ед. изм.
Значения показателей результативности по годам реализации ведомственной целевой программы
1-й год - 2014
2-й год - 2015
3-й год - 2016
Цель. Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью
Задача 1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности
Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ
тыс. руб.
0
0
0
Нарушение сроков представления отчетности
шт.
0
0
0
Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности
да/ нет
да
да
да
Задача 2. Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ
Соблюдение сроков выплаты заработной платы (количество выплат позже установленного срока)
шт.
0
0
0
Нарушения, выявленные контрольными органами
шт.
1
1
1
Соблюдение сроков проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций, проведенных в сроки, отличающиеся от установленных приказами)
шт.
0
0
0
Недостачи и излишки, выявленные по результатам инвентаризации
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
Наличие обоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений
шт.
0
0
0
Задача 3. Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений
Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений (допущение нецелевых и необоснованных затрат)
тыс. руб.
0
0
0
Соблюдение сроков проведения инвентаризации финансовых активов по МКУ ЦБ (количество инвентаризаций, проведенных в сроки, отличающиеся от установленных приказами)
шт.
0
0
0
Нарушение сроков сдачи отчетности
шт.
0
0
0
Задача 4. Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ
Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ (отношение вакансий к занятым штатным должностям)
%
11
11
11
Нарушения, выявленные контрольными органами
шт.
2
2
2
Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ (доля)
%
50
60
70
Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ (количество посещенных семинаров, курсов и т.д.)
шт.
2
2
2

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Организация
и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений культуры и иных находящихся
в собственности муниципального образования город Узловая
Узловского района (муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма реализуется за счет средств местного бюджета. При планировании средств, необходимых на заработную плату и начисления на нее, расчет производится согласно штатным расписаниям, утвержденным на момент планирования бюджета на следующий год, в рамках законодательства РФ и иных нормативных актов Тульской области и органов местного самоуправления. Расчет объема и стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых учреждением в процессе осуществления текущей деятельности, а также иное обслуживание учреждения производится по заключенным на момент расчета договорам с поставщиками товаров и услуг и подрядчиками выполняемых работ. Расчет потребности в средствах, необходимых для пополнения материально-технической и информационной баз, ведется по фактическим затратам текущего года. При планировании всех средств, необходимых для обеспечения функционирования учреждения, учитываются установленные индексы роста цен (уровень инфляции), а также проводимые мероприятия по энергосбережению.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
9110,37
3038,59
3035,09
3036,69
В том числе:





бюджет МО г. Узловая
тыс. руб.
9110,37
3038,59
3035,09
3036,69
внебюджетные средства
тыс. руб.





В процессе выполнения подпрограммы в направление расходов могут вноситься обоснованные изменения.
Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью обеспечивает штат МКУ ЦБ в количестве 9,5 единицы (включая уборщика служебных помещений).

X. Структура управления реализацией подпрограммы
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных
находящихся в собственности муниципального образования
город Узловая Узловского района (муниципальное казенное
учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры") на 2014 - 2016 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников программы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:
- тактико-оперативный уровень - отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;
- исполнительский уровень - муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры".
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:
- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;
- осуществляет реализацию подпрограммы;
- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;
- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;
- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" - исполнитель программы - в рамках своей компетенции:
- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.
Общее руководство по выполнению мероприятий подпрограммы на исполнительском уровне осуществляет директор МКУ ЦБ.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательными и нормативными актами Тульской области, муниципальными правовыми актами Узловского района, определяющими механизм реализации подпрограмм.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Организация
и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений культуры и иных находящихся
в собственности муниципального образования город Узловая
Узловского района (муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2016 годы"

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.


VII. Перечень показателей результативности
и эффективности программы

Цели и задачи программы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки программы (2013 год)
Значения показателей по периодам реализации программы
Плановые значения на день окончания действия программы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель программы. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Узловая Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры






Задача 1.
Развитие народного творчества и организация досуга населения
Количество культурно-массовых мероприятий в год, ед.
1028
1033
1038
1043
1043
I кв.
1
1
1

II кв.
2
1
1

III кв.
1
2
1

IV кв.
1
1
2

Количество общегородских конкурсов, фестивалей, праздников, ед.
33
35
38
41
41
I кв.
1
1
2

II кв.
1
2
1

III кв.
2
1
1

IV кв.
1
1
1

Количество клубных формирований, ед.
32
33
34
35
35
I кв.
32
33
34

II кв.
32
33
34

III кв.
33
34
35

IV кв.
33
34
35

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе, %
9,6
10
11
12
12
Увеличение доли горожан, удовлетворенных качеством услуг, %
30
40
50
60
60
Задача 2.
Информатизация деятельности библиотек
Доля библиотек, оснащенных современной компьютерной техникой, %
20
40
60
80
80
I кв.
20
40
60

II кв.
40
40
80

III кв.
40
60
80

IV кв.
40
60
80

Количество экземпляров книжного фонда, введенных в электронный каталог, тыс. экз.
37,5
40,0
43,5
47,0
47,0
I кв.
38,0
40,7
44,2

II кв.
39,0
41,7
45,2

III кв.
39,5
42,5
46,0

IV кв.
40,0
43,5
47,0

Задача 3.
Укрепление и модернизация материально-технической базы
Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, %
20
40
60
80
80

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей программы

Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий в год.
Источник информации: формы государственной статистической отчетности:
- № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";
- № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";
- № 9-НК "Сведения о деятельности театра";
- № 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)".
Показатель 2. Количество общегородских конкурсов, фестивалей, праздников.
Значение показателя рассчитывается на основании представляемых годовых планов учреждений культуры, расположенных на территории города Узловая Узловского района.
Показатель 3. Количество клубных формирований.
Источник информации: формы государственной статистической отчетности:
- № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";
- № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";
- № 9-НК "Сведения о деятельности театра";
- № 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)".
Показатель 4. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе, проведенных муниципальными учреждениями культуры за прошедший год, к общей численности населения города Узловая Узловского района, умноженное на 100 процентов.
Источник информации: формы государственной статистической отчетности:
- № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";
- № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";
- № 9-НК "Сведения о деятельности театра";
- № 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)".
Показатель 5. Увеличение доли горожан, удовлетворенных качеством услуг.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества горожан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, к общей численности населения города Узловая Узловского района, умноженное на 100 процентов.
Источник информации: результаты социологического опроса.
Показатель 6. Доля библиотек, оснащенных компьютерной техникой.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества библиотек оснащенных компьютерной техникой, к общему числу библиотек умноженное на 100 процентов.
Источник информации:
- формы государственной статистической отчетности № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
Показатель 7. Количество экземпляров книжного фонда, введенных в электронный каталог.
Источник информации:
- формы государственной статистической отчетности № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
Показатель 8. Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, к общему числу учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, умноженное на 100.

VIII. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы планируется за счет средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района и внебюджетных источников.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность (тыс. руб.)
Всего
В том числе по годам
2014
2015
2016
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
108451,91
36839,88
33273,6
38338,43
В том числе:





бюджет МО г. Узловая Узловского района
тыс. руб.
96495,91
32496,48
29467,80
34531,63
внебюджетные средства
тыс. руб.
2987,0
958,0
1014,0
1015,0
бюджет Тульской области
тыс. руб.
8969,0
3385,4
2791,8
2791,8

IX. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.


------------------------------------------------------------------