Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление правительства Тульской области от 23.10.2014 N 534 "О внесении изменения в Постановление правительства Тульской области от 05.11.2013 N 619 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2014 г. № 534
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.11.2013 № 619 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"
В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Внести в Постановление правительства Тульской области от 05.11.2013 № 619 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" следующее изменение:
приложение к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ
Приложение
к Постановлению правительства
Тульской области
от 23.10.2014 № 534
Приложение
к Постановлению правительства
Тульской области
от 05.11.2013 № 619
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"
ПАСПОРТ
государственной программы Тульской области
"Развитие культуры и туризма Тульской области"
Ответственный исполнитель программы
Министерство культуры и туризма Тульской области
Соисполнители программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), государственные учреждения культуры Тульской области (по согласованию), государственные образовательные учреждения сферы культуры Тульской области, муниципальные детские школы искусств, детские художественные школы, детские музыкальные школы (по согласованию), государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), государственное казенное учреждение "Государственный архив Тульской области" (по согласованию)
Программно-целевые инструменты программы
Подпрограмма 1. "Памятники истории и культуры Тульской области".
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела".
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области".
Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности".
Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел".
Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура".
Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма".
Подпрограмма 8. "Развитие архивного дела Тульской области".
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Цели программы
Сохранение культурного наследия Тульской области;
обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области;
обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях;
обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения;
сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино;
обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура";
формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;
реализация прав граждан на получение и использование архивной информации
Задачи программы
Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования;
сохранение и развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;
адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства;
создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;
развитие кинообслуживания населения;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг;
привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований;
подготовка кадров для организаций культуры и искусства;
развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта;
продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках;
обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов
Показатели программы
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (%);
количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (единиц);
количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений (единиц);
обновление фондов библиотек (%);
количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единиц);
доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области (%);
количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единиц);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года (%);
доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (%);
количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей (единиц);
доля участников культурно-досуговых мероприятий (%);
количество областных культурно-досуговых мероприятий (единиц);
количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях (единиц);
количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) (единиц);
рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (%);
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области (%);
удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет (%);
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области (%);
количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" (человек);
рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года (%);
количество созданных новых рабочих мест (единиц);
совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения (мест);
количество введенных в строй новых/реконструированных объектов (единиц);
общий объем туристского потока (тысяч человек);
общее количество посетителей региона (нерезидентов) (тысяч человек);
общий объем услуг, оказанных в сфере туризма (миллионов рублей);
количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области (единиц);
доля площадей помещений государственного архива, оснащенных современными системами пожарной сигнализации (%);
количество пользователей архивной информации (единиц);
количество информационных мероприятий с использованием архивных документов (единиц)
Этапы и сроки реализации программы
Государственная программа реализуется в один этап: 2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования государственной программы составляет 8947011,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 1513976,1 тыс. рублей;
2015 - 1600315,4 тыс. рублей;
2016 - 1672956,4 тыс. рублей;
2017 - 1012426,7 тыс. рублей;
2018 - 1049112,2 тыс. рублей;
2019 - 1049112,2 тыс. рублей;
2020 - 1049112,2 тыс. рублей
из них:
средства федерального бюджета - 117156,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 87038,5 тыс. рублей;
2015 - 5145,0 тыс. рублей;
2016 - 5047,7 тыс. рублей;
2017 - 5416,5 тыс. рублей;
2018 - 4836,4 тыс. рублей;
2019 - 4836,4 тыс. рублей;
2020 - 4836,4 тыс. рублей.
средства бюджета области - 7304480,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 1302523,3 тыс. рублей;
2015 - 895025,4 тыс. рублей;
2016 - 967738,7 тыс. рублей;
2017 - 1006815,2 тыс. рублей;
2018 - 1044125,8 тыс. рублей;
2019 - 1044125,8 тыс. рублей;
2020 - 1044125,8 тыс. рублей.
за счет местных бюджетов - 24294,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 24294,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1501080,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 100120,0 тыс. рублей;
2015 - 700145,0 тыс. рублей;
2016 - 700170,0 тыс. рублей;
2017 - 195,0 тыс. рублей;
2018 - 150,0 тыс. рублей;
2019 - 150,0 тыс. рублей;
2020 - 150,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Памятники истории и культуры Тульской области".
Всего: 395160,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 302867,6 тыс. рублей;
2015 - 11191,2 тыс. рублей;
2016 - 11706,0 тыс. рублей;
2017 - 13595,6 тыс. рублей;
2018 - 18599,9 тыс. рублей;
2019 - 18599,9 тыс. рублей;
2020 - 18599,9 тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального бюджета - 33324,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 4768,8 тыс. рублей;
2015 - 4624,0 тыс. рублей;
2016 - 4526,7 тыс. рублей;
2017 - 4895,5 тыс. рублей;
2018 - 4836,4 тыс. рублей;
2019 - 4836,4 тыс. рублей;
2020 - 4836,4 тыс. рублей,
за счет средств бюджета области - 361199,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 297462,0 тыс. рублей;
2015 - 6567,2 тыс. рублей;
2016 - 7179,3 тыс. рублей;
2017 - 8700,1 тыс. рублей;
2018 - 13763,5 тыс. рублей;
2019 - 13763,5 тыс. рублей;
2020 - 13763,5 тыс. рублей;
за счет средства местных бюджетов - 636,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 636,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела".
Всего: 1061487,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 161814,7 тыс. рублей;
2015 год - 138246,7 тыс. рублей;
2016 год - 142983,8 тыс. рублей;
2017 год - 152961,8 тыс. рублей;
2018 год - 155160,1 тыс. рублей;
2019 год - 155160,1 тыс. рублей;
2020 год - 155160,1 тыс. рублей.
Из них:
средства федерального бюджета - 2555,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 992,4 тыс. рублей;
2015 - 521,0 тыс. рублей;
2016 - 521,0 тыс. рублей;
2017 - 521,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета области - 1057559,1 тыс. рублей в том числе:
2014 год - 159449,5 тыс. рублей;
2015 год - 137725,7 тыс. рублей;
2016 год - 142462,8 тыс. рублей;
2017 год - 152440,8 тыс. рублей;
2018 год - 155160,1 тыс. рублей;
2019 год - 155160,1 тыс. рублей;
2020 год - 155160,1 тыс. рублей
за счет местных бюджетов - 1372,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 - 1372,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области".
Всего: 1156789,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 164168,3 тыс. рублей;
2015 - 146058,4 тыс. рублей;
2016 - 155870,6 тыс. рублей;
2017 - 153769,2 тыс. рублей;
2018 - 178974,4 тыс. рублей;
2019 - 178974,4 тыс. рублей;
2020 - 178974,4 тыс. рублей.
Из них:
за счет средств федерального бюджета - 4300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 4300 тыс. рублей
за счет средств бюджета области - 1151835,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 159214,4 тыс. рублей;
2015 - 146058,4 тыс. рублей;
2016 - 155870,6 тыс. рублей;
2017 - 153769,2 тыс. рублей;
2018 - 178974,4 тыс. рублей;
2019 - 178974,4 тыс. рублей;
2020 - 178974,4 тыс. рублей
средства местных бюджетов - 653,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 653,9 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности".
Всего: 1525270,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 239264,7 тыс. рублей;
2015 - 204954,7 тыс. рублей;
2016 - 217614,1 тыс. рублей;
2017 - 213743,6 тыс. рублей;
2018 - 216564,4 тыс. рублей;
2019 - 216564,4 тыс. рублей;
2020 - 216564,4 тыс. рублей.
Из них:
средства федерального бюджета - 17100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 17100,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета области - 1508170,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 222164,7 тыс. рублей;
2015 - 204954,7 тыс. рублей;
2016 - 217614,1 тыс. рублей;
2017 - 213743,6 тыс. рублей;
2018 - 216564,4 тыс. рублей;
2019 - 216564,4 тыс. рублей;
2020 - 216564,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел".
Всего: 923039,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 245950,1 тыс. рублей;
2015 - 95409,2 тыс. рублей;
2016 - 99664,5 тыс. рублей;
2017 - 109138,1 тыс. рублей;
2018 - 124292,4 тыс. рублей;
2019 - 124292,4 тыс. рублей;
2020 - 124292,4 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 38800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 38800 тыс. рублей;
средства бюджета области - 863138,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 186049,3 тыс. рублей;
2015 - 95409,2 тыс. рублей;
2016 - 99664,5 тыс. рублей;
2017 - 109138,1 тыс. рублей;
2018 - 124292,4 тыс. рублей;
2019 - 124292,4 тыс. рублей;
2020 - 124292,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 21100,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 21100,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура".
Всего: 1617272,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 229160,6 тыс. рублей;
2015 - 203894,3 тыс. рублей;
2016 - 224439,2 тыс. рублей;
2017 - 249652,7 тыс. рублей;
2018 - 236708,6 тыс. рублей;
2019 - 236708,6 тыс. рублей;
2020 - 236708,6 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 5177,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 5177,3 тыс. рублей;
средства бюджета области - 1611565,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 223453,3 тыс. рублей;
2015 - 203894,3 тыс. рублей;
2016 - 224439,2 тыс. рублей;
2017 - 249652,7 тыс. рублей;
2018 - 236708,6 тыс. рублей;
2019 - 236708,6 тыс. рублей;
2020 - 236708,6 тыс. рублей,
средства местных бюджетов - 530,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 530,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма".
Всего: 1666472,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 131765,5 тыс. рублей;
2015 - 707616,8 тыс. рублей;
2016 - 725425,0 тыс. рублей;
2017 - 25450,0 тыс. рублей;
2018 - 25405,0 тыс. рублей;
2019 - 25405,0 тыс. рублей;
2020 - 25405,0 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 15900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 15900,0 тыс. рублей,
средства бюджета области - 149492,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 15745,5 тыс. рублей;
2015 - 7471,8 тыс. рублей;
2016 - 25255,0 тыс. рублей;
2017 - 25255,0 тыс. рублей;
2018 - 25255,0 тыс. рублей;
2019 - 25255,0 тыс. рублей;
2020 - 25255,0 тыс. рублей,
внебюджетные средства - 1501080,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 100120,0 тыс. рублей;
2015 - 700145,0 тыс. рублей;
2016 - 700170,0 тыс. рублей;
2017 - 195,0 тыс. рублей;
2018 - 150,0 тыс. рублей;
2019 - 150,0 тыс. рублей;
2020 - 150,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 8. "Развитие архивного дела".
Всего: 310657,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 54310,4 тыс. рублей;
2016 год - 53540,7 тыс. рублей;
2017 год - 52407,8 тыс. рублей;
2018 год - 50132,8 тыс. рублей;
2019 год - 50132,8 тыс. рублей;
2020 год - 50132,8 тыс. рублей,
из них:
в том числе: средства бюджета Тульской области - 310657,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 54310,4 тыс. рублей;
2016 год - 53540,7 тыс. рублей;
2017 год - 52407,8 тыс. рублей;
2018 год - 50132,8 тыс. рублей;
2019 год - 50132,8 тыс. рублей;
2020 год - 50132,8 тыс. рублей
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" (далее - основное мероприятие).
Всего: 290862,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 38984,6 тыс. рублей;
2015 - 38633,7 тыс. рублей;
2016 - 41712,5 тыс. рублей;
2017 - 41707,9 тыс. рублей;
2018 - 43274,6 тыс. рублей;
2019 - 43274,6 тыс. рублей;
2020 - 43274,6 тыс. рублей
из них:
средства бюджета области - 290862,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 38984,6 тыс. рублей;
2015 - 38633,7 тыс. рублей;
2016 - 41712,5 тыс. рублей;
2017 - 41707,9 тыс. рублей;
2018 - 43274,6 тыс. рублей;
2019 - 43274,6 тыс. рублей;
2020 - 43274,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий государственной программы позволит достичь следующих результатов:
увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, с 20,2% до 23,4%;
увеличить количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 10 до 83 единиц;
увеличить количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений со 130 до 1115 единиц;
увеличить обновление библиотечного фонда, с 3% до 4%;
увеличить количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210;
увеличить долю музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, с 1% до 20%;
увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215;
увеличить долю государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60% до 95%;
увеличить прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года с 9% до 85%;
увеличить количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 354;
увеличить долю участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4% до 75,0%;
увеличить количество областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 235 единиц;
увеличить количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 280500 единиц;
увеличить количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 14 до 102;
увеличить реальную заработную плату относительно уровня 2011 года до 428,3%;
увеличить среднюю заработную плату работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100%;
увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 13,47% до 14,5%;
увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2% до 8%;
увеличить количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 до 5898 человек;
увеличить рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 427,1%;
создать новые рабочие места - 5000 единиц;
увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест;
ввести в строй новые/реконструировать существующие объекты - 14 единиц;
увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 5057,8 тыс. человек;
увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14400,0 тыс. человек;
увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213,6 до 18423,0 тыс. руб.;
увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 35 единиц;
увеличить долю площадей помещений государственного архива, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, с 36% до 84%;
увеличить количество пользователей архивной информацией с 10100 до 10300 единиц;
увеличить количество информационных мероприятий с использованием архивных документов с 30 до 45 единиц
1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы культуры и туризма Тульской области
Создание условий для роста экономического потенциала региона взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.
Региональная сеть учреждений культуры включает в себя 301 библиотеку, 355 клубных учреждений, 55 музеев и их филиалов, 6 театров, филармонию, 46 детских школ искусств, 3 средних профессиональных учебных заведения, 6 парков культуры и отдыха.
Тульская область обладает богатым культурно-историческим наследием. На государственной охране состоит 3560 объектов культурного наследия. Из них 271 - памятники истории и культуры федерального значения, 847 - регионального и 2442 - выявленные объекты культурного наследия. Большую часть выявленных объектов составляют выявленные памятники археологии.
Вместе с тем, существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.
Медленными темпами ведутся реставрационные работы на памятниках истории и культуры.
Тульская область входит в группу регионов со сложной ситуацией, связанной с комплектованием библиотечных фондов.
Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.
Более 25 процентов учреждений культуры и искусства области нуждается в капитальном ремонте.
В ряде музеев нет охранной и пожарной сигнализации, что ставит под угрозу сохранность уникальных экспозиций музеев.
Несмотря на осуществляемые в регионе проекты поддержки одаренных детей и творческой молодежи, возможности для самореализации и самовыражения данных категорий населения в сфере культуры ограничены недостаточным оснащением специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, сценические костюмы и другие средства) организаций, предоставляющих культурно-досуговые услуги. Материально-техническая база учебных заведений не отвечает современным требованиям. Износ музыкальных инструментов составляет 70 процентов.
Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.
Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.
Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.
Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.
Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" (далее - государственная программа) предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной и туристической сфер, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организацию досуга населения, организацию доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.
Туризм в Тульской области, являясь неотъемлемой частью единого туристского пространства России, обладает всеми составляющими, чтобы стать значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. Туризм оказывает непосредственное влияние на развитие таких сфер экономической деятельности, как дорожное хозяйство, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство и потребительский рынок, в т.ч. услуги торговли, питания, производство сувенирной продукции.
Важную роль играет развитие туризма в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения области.
Географическое расположение в самом центре России, в 200 км от Москвы, транспортная доступность, наличие уникального культурно-исторического, высокого научно-технического и рекреационно-оздоровительного потенциала, наличие более двух десятков отраслевых брендов позволяют развивать на территории области практически все виды туризма: культурно-познавательный, религиозный, событийный, деловой, сельский (агротуризм), рекреационный, оздоровительный, экологический, активный, приключенческий, самодеятельный, социальный, молодежный, детский, образовательный, автотуризм, VIP-туризм и другие.
В настоящее время на территории Тульской области действуют более 350 туристических фирм, 28 из которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.
Гостям, жителям области уже сегодня предлагается широкий круг возможностей для оздоровления и культурного обогащения, отдыха и развлечений. Их расширение, приумножение носит приоритетный характер в работе регионального правительства.
Положительная динамика развития отрасли прослеживается в ряде показателей:
Наименование показателя
Единица измерения
2010
2011
2012
2013
Общий объем турпотока в регионе
тыс. чел.
309,72
391,96
425,17
459,18
На протяжении ряда последних лет в Тульской области стабильно увеличивается количество коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий) и число мест в них. Однако темп роста этого показателя не удовлетворяет существующую потребность.
Немаловажной проблемой и сдерживающим фактором для развития туризма в регионе является не только недостаток средств размещения туристского класса, но и бессистемный подход к выбору места строительства. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма Тульской области необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе и перспективы развития объектов показа.
Нельзя не отметить неконкурентоспособный уровень материально-технической базы ряда санаторно-курортных предприятий региона, ориентированных на обслуживание социальных категорий граждан, оздоровление которых финансируется за счет средств бюджетов. Сформировавшаяся система не способствует созданию условий для предоставления соответствующего современным требованиям к отдыху и оздоровлению набора и качества услуг, сопоставимых с ценами на аналогичные услуги за рубежом и в других субъектах Российской Федерации.
В то же время наличие инфраструктуры (водопроводные и канализационные системы, электрические сети), существующей дорожной сети обусловливает высокий потенциал данных туристских систем и создает объективные предпосылки для их модернизации, создания и развития на их базе современных конкурентоспособных локальных туристско-рекреационных комплексов в регионе.
В Тульской области функционирует 1 государственный и 25 муниципальных архивов.
В ряде архивов нет охранной и пожарной сигнализации, что ставит под угрозу сохранность архивных фондов.
Ни одно архивное здание не отвечает нормативным условиям хранения документов полностью, что может привести к разрушению и гибели документального наследия Тульской области.
2. Цели и задачи государственной программы, прогноз развития
сферы культуры и туризма, прогноз конечных результатов
государственной программы "Развитие культуры
и туризма Тульской области"
Цели государственной программы:
сохранение культурного наследия Тульской области;
обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области;
обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях;
обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения;
сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино;
обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура";
формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;
реализация прав граждан на получение и использование архивной информации.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования;
сохранение и развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;
адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства;
создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;
развитие кинообслуживания населения;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг;
привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований;
подготовка кадров для учреждений культуры и искусства;
развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта;
продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках;
обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов.
Реализация мероприятий государственной программы позволит:
увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, с 20,2% до 23,4%;
увеличить количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с 10 до 83 единиц;
увеличить количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, со 130 до 1115 единиц;
увеличить обновление библиотечного фонда, с 3% до 4%;
увеличить количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210;
увеличить долю музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, с 1% до 20%;
увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215;
увеличить количество выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года с 9% до 85%;
увеличить долю государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60% до 95%;
увеличить количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 354;
увеличить долю участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4% до 75%;
увеличить количество областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 235 единиц;
увеличить количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 280500 единиц;
увеличить количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 10 до 102 единиц;
увеличить реальную заработную плату относительно уровня 2011 года до 428,3%;
увеличить среднюю заработную плату работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100%;
увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 13,47% до 14,5%;
увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2% до 8%;
увеличить количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 до 5898 человек;
увеличить рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года со 154,8% до 427,1%;
создать новые рабочие места - 5000 единиц;
увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест;
ввести в строй новые/реконструировать существующие объекты - 14 единиц;
увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 5057,8 тыс. человек;
увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14400,0 тыс. человек;
увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213,6 до 18423,0 тыс. руб.;
увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 35 единиц;
увеличить долю площадей помещений государственного архива, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, с 36% до 84%;
увеличить количество пользователей архивной информацией с 10100 до 10300 единиц;
увеличить количество информационных мероприятий с использованием архивных документов с 30 до 45 единиц.
3. Этапы и сроки реализации государственной программы
Государственная программа реализуется в один этап: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий государственной программы
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
№ п/п
Наименование (направление мероприятия)
Ответственный исполнитель/субъект бюджетного планирования
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Министерство культуры и туризма Тульской области
2014 год
2020 год
Обеспечение выполнения цели, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм
Недостижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм
Достижение конечных результатов и целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм
5. Основные меры правового регулирования
государственной программы
№ п/п
Наименование (направление) мероприятия
Вид НПА
Сроки
Исполнитель
1
2
3
4
5
Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура"
1
Меры социальной поддержки работников государственных организаций образования, выплаты стипендий учащимся колледжей
Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО "Об образовании"
2014 - 2020
Министерство культуры и туризма Тульской области
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела"
2
Гарантии и меры социальной поддержки работников государственных библиотек
Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года № 21-ЗТО "О библиотечном деле"
2014 - 2020
Министерство культуры и туризма Тульской области
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области"
3
Гарантии и меры социальной поддержки работников государственных музеев
Закон Тульской области от 19 марта 1999 года № 121-ЗТО "О музеях и музейном деле в Тульской области"
2014 - 2020
Министерство культуры и туризма Тульской области
Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности"
4
Выплата ежемесячной надбавки к окладу по занимаемой должности работникам государственных театрально-концертных учреждений
Закон Тульской области от 7 марта 2002 года № 286-ЗТО "О ежемесячных надбавках к окладам по занимаемой должности с учетом повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности и повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному подразделению) работникам государственных театрально-концертных учреждений Тульской области"
2014 - 2020
Министерство культуры и туризма Тульской области
Подпрограммы 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" и 3 "Сохранение и развитие музеев Тульской области"
5
Меры социальной поддержи работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов
Закон Тульской области от 20 июля 2011 года № 1619-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"
2014 - 2020
Министерство культуры и туризма Тульской области
Основное мероприятие "Обеспечение государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
6
Изготовление нагрудных знаков и значков
Закон Тульской области от 16 июля 2007 года № 857-ЗТО "О почетном звании "Почетный гражданин Тульской области"
2014 - 2020
Министерство культуры и туризма Тульской области
6. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области
и основных мероприятий министерства культуры и туризма
Тульской области, включенных в государственную программу
Государственная программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации государственных функций и обеспечение реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития области. При формировании подпрограмм государственной программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.
Масштаб задач государственной программы предусматривает выделение восьми подпрограмм и основного мероприятия:
Подпрограмма 1. "Памятники истории и культуры Тульской области" направлена на сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Тульской области;
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела" направлена на сохранение и развитие библиотечного дела в Тульской области;
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музеев Тульской области" направлена на сохранение и развитие музейного дела в Тульской области;
Подпрограмма 4. "Поддержка театрально-концертной деятельности" направлена на создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры и искусства;
Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" направлена на сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;
Подпрограмма 6. "Развитие организаций образования отрасли "Культура" направлена на сохранение и развитие системы художественного образования, поддержку молодых дарований, подготовку кадров и повышение квалификации работников учреждений культуры;
Подпрограмма 7. "Развитие внутреннего и въездного туризма";
Подпрограмма 8. "Развитие архивного дела Тульской области";
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области".
Подпрограмма 1
"Памятники истории и культуры Тульской области"
Паспорт подпрограммы 1
"Памятники истории и культуры Тульской области"
Наименование подпрограммы
Памятники истории и культуры Тульской области (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство культуры и туризма Тульской области
Соисполнители подпрограммы
Государственные учреждения культуры Тульской области (по согласованию), администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
Цели подпрограммы
Сохранение культурного наследия Тульской области
Задачи подпрограммы
Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
Оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования
Показатели подпрограммы
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, (%);
количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, (единиц);
количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, (единиц)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма 1 реализуется в один этап - 2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 395160,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 302867,6 тыс. рублей;
2015 - 11191,2 тыс. рублей;
2016 - 11706,0 тыс. рублей;
2017 - 13595,6 тыс. рублей;
2018 - 18599,9 тыс. рублей;
2019 - 18599,9 тыс. рублей;
2020 - 18599,9 тыс. рублей;
Из них:
за счет средств федерального бюджета - 33324,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 4768,8 тыс. рублей;
2015 - 4624,0 тыс. рублей;
2016 - 4526,7 тыс. рублей;
2017 - 4895,5 тыс. рублей;
2018 - 4836,4 тыс. рублей;
2019 - 4836,4 тыс. рублей;
2020 - 4836,4 тыс. рублей,
за счет средств бюджета области - 361199,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 297462,0 тыс. рублей;
2015 - 6567,2 тыс. рублей;
2016 - 7179,3 тыс. рублей;
2017 - 8700,1 тыс. рублей;
2018 - 13763,5 тыс. рублей;
2019 - 13763,5 тыс. рублей;
2020 - 13763,5 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 636,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 636,8 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия с 20,2% до 23,4%;
увеличение количества пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 10 до 83 единиц;
увеличение количества проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений со 130 до 1115 единиц
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Тульской области представляют собой уникальную ценность для всего населения Тульской области и являются неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации.
В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений.
Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач в Тульской области.
Актуальность разработки Подпрограммы 1 обусловлена соответствием ее приоритетов задачам Программы социально-экономического развития Тульской области, одной из которых является сохранение памятников истории и культуры Тульской области.
На территории Тульской области по состоянию на 01.01.2013 на государственной охране состоят 3560 объектов культурного наследия. Из них 271 - памятники истории и культуры федерального значения, 847 - регионального значения и 2442 - выявленные объекты культурного наследия. Большую часть выявленных объектов составляют выявленные памятники археологии.
Ежегодно увеличивается количество утраченных и руинированных объектов культурного наследия, а также объектов, находящихся в аварийном состоянии.
Сфера охраны объектов культурного наследия традиционно ориентирована на государственную финансовую поддержку сохранения, учета и популяризации памятников истории и культуры. Подпрограмма 1 направлена на обеспечение мероприятий, позволяющих эффективно осуществлять эту работу.
Из-за слабого финансирования существует ряд проблем, которые сдерживают сохранение объектов культурного наследия.
Медленными темпами ведутся реставрационные работы на памятниках истории и культуры.
Более 590 объектов культурного наследия Тульской области требуют проведения ремонтно-реставрационных работ, что составляет 46% от общего количества объектов. Для контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия необходимо проведение натурного обследования и обследования технического состояния памятников истории и культуры.
Подготовка пакета документов для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации требует значительных финансовых затрат.
Выполнение поставленных задач будет способствовать повышению качества и доступности услуг в сфере культуры и созданию условий для сохранения, популяризации, обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 1: сохранение культурного наследия Тульской области.
Задачами Подпрограммы 1 являются:
сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственные за выполнение мероприятий
Всего:
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
1.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
2014 - 2020
51373,2
В том числе:
2014 - 7136,1
2015 - 6567,2
2016 - 7179,3
2017 - 8700,1
2018 - 7263,5
2019 - 7263,5
2020 - 7263,5
-
51373,2
В том числе:
2014 - 7136,1
2015 - 6567,2
2016 - 7179,3
2017 - 8700,1
2018 - 7263,5
2019 - 7263,5
2020 - 7263,5
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию)
1.3.2. Мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры Тульской области
2014 - 2020
212060,0
В том числе:
2014 - 173060,0
2018 - 6500,0
2019 - 6500,0
2020 - 6500,0
-
212060,0
В том числе:
2014 - 173060,0
2018 - 6500,0
2019 - 6500,0
2020 - 6500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры", ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию)
1.3.2.1. Проведение межрегиональной конференции "Провинциальная усадьба. Опыт сохранения и приспособления для современного использования"
2014
500,0
-
500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию)
1.3.2.2. Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дворец усадьбы Бобринских, 1771 - 1778 гг." и парка 1784 - 1785 гг., в том числе разработка научно-проектной документации проекта зон охраны объектов культурного наследия "Дворец усадьбы Бобринских, 1771 - 1778 гг." и парка 1784 - 1785 гг.
2014
5000,0
-
5000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию)
1.3.2.3. Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия
2014
250,0
-
250,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию)
1.3.2.4. Подготовка документов для регистрации объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
2014
50,0
-
50,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию)
1.3.2.5. Популяризация объектов культурного наследия Тульской области
2014
60,0
-
60,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию)
1.3.2.6. Разработка научно-проектной документации по определению границ территории достопримечательного места "Родина поэта Жуковского В.А., с. Мишенское Белевского района"
2014
200,0
-
200,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию)
1.3.2.7. Реконструкция и приспособление (музеефикация) существующих зданий электростанции и подстанции (с учетом объединения внутреннего пространства), приспособление "Торговых рядов" и благоустройство территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля" в музейных целях, в том числе разработка проектно-сметной документации
2014
167000,0
-
167000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию)
1.3.2.8. Ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия на территории Тульской области
2018 - 2020
19500,0
В том числе:
2018 - 6500,0
2019 - 6500,0
2020 - 6500,0
-
19500,0
В том числе:
2018 - 6500,0
2019 - 6500,0
2020 - 6500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО (по согласованию)
1.3.3. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
2014 - 2020
33324,2
В том числе:
2014 - 4768,8
2015 - 4624,0
2016 - 4526,7
2017 - 4895,5
2018 - 4836,4
2019 - 4836,4
2020 - 4836,4
33324,2
В том числе:
2014 - 4768,8
2015 - 4624,0
2016 - 4526,7
2017 - 4895,5
2018 - 4836,4
2019 - 4836,4
2020 - 4836,4
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
1.3.3.1. Фонд оплаты труда государственных органов и взносы по обязательному социальному страхованию
2014 - 2020
28942,6
В том числе:
2014 - 4078,3
2015 - 4209,8
2016 - 4209,8
2017 - 4209,8
2018 - 4078,3
2019 - 4078,3
2020 - 4078,3
28942,6
В том числе:
2014 - 4078,3
2015 - 4209,8
2016 - 4209,8
2017 - 4209,8
2018 - 4078,3
2019 - 4078,3
2020 - 4078,3
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
1.3.3.2. Иные выплаты персоналу государственных органов, за исключением фонда оплаты труда
2014 - 2020
900,0
В том числе:
2014 - 210,0
2015 - 210,0
2016 - 210,0
2017 - 210,0
2018 - 20,0
2019 - 20,0
2020 - 20,0
900,0
В том числе:
2014 - 210,0
2015 - 210,0
2016 - 210,0
2017 - 210,0
2018 - 20,0
2019 - 20,0
2020 - 20,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
1.3.3.3. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
2014 - 2020
140,0
В том числе:
2014 - 20,0
2015 - 20,0
2016 - 20,0
2017 - 20,0
2018 - 20,0
2019 - 20,0
2020 - 20,0
140,0
В том числе:
2014 - 20,0
2015 - 20,0
2016 - 20,0
2017 - 20,0
2018 - 20,0
2019 - 20,0
2020 - 20,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
1.3.3.4. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2014 - 2020
934,1
В том числе:
2014 - 189,8
2015 - 58,3
2016 - 58,3
2017 - 58,3
2018 - 189,8
2019 - 189,8
2020 - 189,8
934,1
В том числе:
2014 - 189,8
2015 - 58,3
2016 - 58,3
2017 - 58,3
2018 - 189,8
2019 - 189,8
2020 - 189,8
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
1.3.3.5. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
2014 - 2020
2407,5
В том числе:
2014 - 270,7
2015 - 125,9
2016 - 28,6
2017 - 397,4
2018 - 528,3
2019 - 528,3
2020 - 528,3
2407,5
В том числе:
2014 - 270,7
2015 - 125,9
2016 - 28,6
2017 - 397,4
2018 - 528,3
2019 - 528,3
2020 - 528,3
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
1.3.4. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области
2014
107265,9
-
107265,9
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского" (по согласованию)
1.3.4.1. Ремонтно-реставрационные (противоаварийные) работы зданий ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского", в том числе разработка научно-проектной документации, поставка материалов, монтаж оборудования, проверка сметной документации, услуги по осуществлению научного руководства и авторского надзора
2014
107265,9
-
107265,9
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского" (по согласованию)
1.3.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры
2014
10636,8
-
10000,0
636,8
-
Администрация муниципального образования Белевский район (по согласованию)
1.3.5.1. Формирование современной туристической инфраструктуры малых городов и исторических поселений
2014
10636,8
-
10000,0
636,8
-
Администрация муниципального образования Белевский район (по согласованию)
Итого
2014 - 2020
395160,1
В том числе:
2014 - 302867,6
2015 - 11191,2
2016 - 11706,0
2017 - 13595,6
2018 - 18599,9
2019 - 18599,9
2020 - 18599,9
33324,2
В том числе:
2014 - 4768,8
2015 - 4624,0
2016 - 4526,7
2017 - 4895,5
2018 - 4836,4
2019 - 4836,4
2020 - 4836,4
361199,1
В том числе:
2014 - 297462,0
2015 - 6567,2
2016 - 7179,3
2017 - 8700,1
2018 - 13763,5
2019 - 13763,5
2020 - 13763,5
636,8
В том числе:
в 2014 - 636,8
-
Перечень объектов капитального строительства подпрограммы
"Памятники истории и культуры Тульской области"
Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность
Сроки строительства (годы)
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД)
Форма собственности
Сметная стоимость (тыс. руб.)
Остаток на 1 января года начала реализации Подпрограммы 1
начало строительства
окончание строительства
в ценах, утвержденных в ПСД
в ценах года начала реализации Подпрограммы 1
в ценах, утвержденных в ПСД
в ценах года начала реализации Подпрограммы 1
Реконструкция и приспособление существующих зданий электростанции и подстанции (с учетом объединения внутреннего пространства), приспособление "Торговых рядов" и благоустройство территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля" в музейных целях
2014
2014
Не имеется
Государственная
-
167000,0
-
-
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
"Памятники истории и культуры Тульской области"
Цели и задачи Подпрограммы 1
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 1 (базисное значение) - 2013 год
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 1
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 1
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель Подпрограммы 1 - сохранение культурного наследия Тульской области
Задача № 1. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (%)
20,2
21,2
22,0
22,4
22,4
23,0
23,0
23,4
23,4
Задача № 2. Оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (единиц)
10
10
10
10
10
11
11
11
83
Задача № 3. Контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений (единиц)
130
140
140
140
140
141
142
142
1115
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Памятники истории и культуры Тульской области"
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность в ресурсах
Всего
В том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
395160,1
302867,6
11191,2
11706,0
13595,6
18599,9
18599,9
18599,9
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
33324,2
4768,8
4624,0
4526,7
4895,5
4836,4
4836,4
4836,4
бюджет Тульской области
тыс. руб.
361199,1
297462,0
6567,2
7179,3
8700,1
13763,5
13763,5
13763,5
местные бюджеты
тыс. руб.
636,8
636,8
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
-
-
-
-
-
-
-
-
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 с 2014 по 2020 годы позволит:
увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, с 20,2% до 23,4%;
увеличить количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 10 до 83 единиц;
увеличить количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений со 130 до 1115 единиц.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Исполнителем Подпрограммы 1 является министерство культуры и туризма Тульской области.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Текущее управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 1, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы 1.
Основными задачами по управлению Подпрограммой 1 являются:
организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;
выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Подпрограммы 1 и принятие своевременных мер по их решению;
представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки Подпрограммы 1 в установленном порядке.
Для реализации мероприятий Подпрограммы 1 поставщики товаров и услуг отбираются в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 1 финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Подпрограммы 1, механизм реализации Подпрограммы 1, состав исполнителей мероприятий Подпрограммы 1.
Подпрограмма 2
"Сохранение и развитие библиотечного дела"
Паспорт подпрограммы 2
"Сохранение и развитие библиотечного дела"
Наименование подпрограммы
Сохранение и развитие библиотечного дела (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство культуры и туризма Тульской области
Соисполнители подпрограммы
Администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), государственное учреждение культуры Тульской области "Тульская областная универсальная научная библиотека" (по согласованию), государственное учреждение культуры Тульской области "Тульская областная детская библиотека" (по согласованию), государственное учреждение культуры Тульской области "Тульская областная специальная библиотека для слепых" (по согласованию)
Цель подпрограммы
Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области
Задачи подпрограммы
Сохранение и развитие библиотечного дела
Показатели подпрограммы
Обновление фондов библиотек (%);
количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единиц)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1061487,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 161814,7 тыс. рублей;
2015 год - 138246,7 тыс. рублей;
2016 год - 142983,8 тыс. рублей;
2017 год - 152961,8 тыс. рублей;
2018 год - 155160,1 тыс. рублей;
2019 год - 155160,1 тыс. рублей;
2020 год - 155160,1 тыс. рублей.
Из них:
средства федерального бюджета - 2555,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 992,4 тыс. рублей;
2015 - 521,0 тыс. рублей;
2016 - 521,0 тыс. рублей;
2017 - 521,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета области - 1057559,1 тыс. рублей в том числе:
2014 год - 159449,5 тыс. рублей;
2015 год - 137725,7 тыс. рублей;
2016 год - 142462,8 тыс. рублей;
2017 год - 152440,8 тыс. рублей;
2018 год - 155160,1 тыс. рублей;
2019 год - 155160,1 тыс. рублей;
2020 год - 155160,1 тыс. рублей
за счет местных бюджетов - 1372,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 - 1372,8 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
увеличить обновление фондов библиотек с 3% до 4%;
увеличить количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.
В настоящее время в Тульской области функционирует 401 библиотека, из них 3 государственные библиотеки: Тульская областная универсальная научная библиотека, Тульская областная детская библиотека, Тульская областная специальная библиотека для слепых и 398 муниципальных библиотек. Услугами данных библиотек пользуется 492,7 тыс. человек.
В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.
В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.
Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек, перевод ценных изданий в электронную форму, сохранению книжных памятников.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области.
Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача - сохранение и развитие библиотечного дела.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственные за выполнение мероприятий
Всего
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
2.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
2014 - 2020
422797,6
В том числе:
2014 - 62274,8
2015 - 58953,8
2016 - 62970,9
2017 - 72948,9
2018 - 55216,4
2019 - 55216,4
2020 - 55216,4
-
422797,6
В том числе:
2014 - 62274,8
2015 - 58953,8
2016 - 62970,9
2017 - 72948,9
2018 - 55216,4
2019 - 55216,4
2020 - 55216,4
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
2.3.2. Мероприятия по повышению доступности и качества информационного обслуживания населения государственными библиотеками Тульской области, в том числе:
2014 - 2020
20205,0
В том числе:
2014 - 3000,0
2015 - 2255,0
2016 - 2975,0
2017 - 2975,0
2018 - 3000,0
2019 - 3000,0
2020 - 3000,0
-
20205,0
В том числе:
2014 - 3000,0
2015 - 2255,0
2016 - 2975,0
2017 - 2975,0
2018 - 3000,0
2019 - 3000,0
2020 - 3000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
2.3.2.1. Развитие страхового фонда краеведческих изданий на основе технологии микрофильмирования
2014 - 2020
800,0
В том числе:
2014 - 200,0
2018 - 200,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
-
800,0
В том числе:
2014 - 200,0
2018 - 200,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК "Тульская областная универсальная научная библиотека" (по согласованию)
2.3.2.2. Пополнение региональной электронной краеведческой библиотеки
2014 - 2020
1200,0
В том числе:
2014 - 300,0
2018 - 300,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
-
1200,0
В том числе:
2014 - 300,0
2018 - 300,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК "Тульская областная универсальная научная библиотека" (по согласованию)
2.3.2.3. Реставрация единичных книжных памятников
2014 - 2020
1200,0
В том числе:
2014 - 300,0
2018 - 300,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
-
1200,0
В том числе:
2014 - 300,0
2018 - 300,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК "Тульская областная универсальная научная библиотека" (по согласованию)
2.3.2.4. Обеспечение деятельности Регионального центра по работе с книжными памятниками
2014 - 2020
800,0
В том числе:
2014 - 200,0
2018 - 200,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
-
800,0
В том числе:
2014 - 200,0
2018 - 200,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК "Тульская областная универсальная научная библиотека" (по согласованию)
2.3.2.5. Комплектование библиотечных фондов
2014 - 2020
16205,0
В том числе:
2014 - 2000,0
2015 - 2255,0
2016 - 2975,0
2017 - 2975,0
2018 - 2000,0
2019 - 2000,0
2020 - 2000,0
-
16205,0
В том числе:
2014 - 2000,0
2015 - 2255,0
2016 - 2975,0
2017 - 2975,0
2018 - 2000,0
2019 - 2000,0
2020 - 2000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК, в том числе:
8045,0
В том числе:
2014 - 800,0
2015 - 1295,0
2016 - 1775,0
2017 - 1775,0
2018 - 800,0
2019 - 800,0
2020 - 800,0
-
8045,0
В том числе:
2014 - 800,0
2015 - 1295,0
2016 - 1775,0
2017 - 1775,0
2018 - 800,0
2019 - 800,0
2020 - 800,0
-
-
ГУК "Тульская областная универсальная научная библиотека" (по согласованию)
4080.0
В том числе:
2014 - 600,0
2015 - 480,0
2016 - 600,0
2017 - 600,0
2018 - 600,0
2019 - 600,0
2020 - 600,0
-
4080.0
В том числе:
2014 - 600,0
2015 - 480,0
2016 - 600,0
2017 - 600,0
2018 - 600,0
2019 - 600,0
2020 - 600,0
-
-
ГУК ТО "Тульская областная специальная библиотека для слепых" (по согласованию)
4080.0
В том числе:
2014 - 600,0
2015 - 480,0
2016 - 600,0
2017 - 600,0
2018 - 600,0
2019 - 600,0
2020 - 600,0
-
4080.0
В том числе:
2014 - 600,0
2015 - 480,0
2016 - 600,0
2017 - 600,0
2018 - 600,0
2019 - 600,0
2020 - 600,0
-
-
ГУК ТО "Тульская областная детская библиотека" (по согласованию)
2.3.3. Издание сводных библиографических указателей изданий, полученных в качестве обязательных экземпляров документов
2014 - 2020
175,0
В том числе:
2014 - 25,0
2015 - 25,0
2016 - 25,0
2017 - 25,0
2018 - 25,0
2019 - 25,0
2020 - 25,0
-
175,0
В том числе:
2014 - 25,0
2015 - 25,0
2016 - 25,0
2017 - 25,0
2018 - 25,0
2019 - 25,0
2020 - 25,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
2.3.4. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области
2014 - 2020
29189.5
В том числе:
2014 - 764,5
2018 - 9475,0
2019 - 9475,0
2020 - 9475,0
-
29189.5
В том числе:
2014 - 764,5
2018 - 9475,0
2019 - 9475,0
2020 - 9475,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
2.3.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры
2014 - 2020
7314,3
В том числе:
2014 - 7314,3
-
5941,5
В том числе:
2014 - 5941,5
1372,8
В том числе:
2014 - 1372,8
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию)
2.3.5.1. Ремонт МКУК "Межпоселенческая библиотека муниципального образования Тепло-Огаревский район"
2014
2909,2
-
2768,9
140,3
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Тепло-Огаревский район (по согласованию)
2.3.5.2. Ремонт МБУК "Ефремовская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
2014
4405,1
-
3172,6
1232,5
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Ефремовский район (по согласованию)
2.3.6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов
2014 - 2020
537482,1
В том числе:
2014 - 80969,1
2015 - 71201,9
2016 - 71201,9
2017 - 71201,9
2018 - 80969,1
2019 - 80969,1
2020 - 80969,1
-
537482,1
В том числе:
2014 - 80969,1
2015 - 71201,9
2016 - 71201,9
2017 - 71201,9
2018 - 80969,1
2019 - 80969,1
2020 - 80969,1
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
2.3.7. Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек
2014 - 2020
41768,4
В том числе:
2014 - 6474,6
2015 - 5290,0
2016 - 5290,0
2017 - 5290,0
2018 - 6474,6
2019 - 6474,6
2020 - 6474,6
-
41768,4
В том числе:
2014 - 6474,6
2015 - 5290,0
2016 - 5290,0
2017 - 5290,0
2018 - 6474,6
2019 - 6474,6
2020 - 6474,6
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
2.3.8. Межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
2014
250,0
В том числе:
250,0
В том числе:
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, МУК ТО (по согласованию)
2014
50,0
50,0
-
-
-
Алексеевская сельская библиотека МКУ "Централизованная библиотечная система" МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района (по согласованию)
2014
50,0
50,0
-
-
-
МКУ МО Мещерское Плавского района "Мещерская библиотека" (по согласованию)
2014
50,0
50,0
-
-
-
МКУК "Епифанский Центр библиотечного обслуживания, культуры и досуга" (по согласованию)
2014
50,0
50,0
-
-
-
Новокрасивский сельский филиал МБУК "Ефремовская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (по согласованию)
2014
50,0
50,0
-
-
-
Ханинский поселенческий филиал МКУК "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (по согласованию)
2.3.9. Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2015
2016
2017
1563,0
В том числе:
2015 - 521,0
2016 - 521,0
2017 - 521,0
1563,0
В том числе:
2015 - 521,0
2016 - 521,0
2017 - 521,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
2.3.10. Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий оцифровки
2014
2014 - 742,4
В том числе:
2014 - 742,4
В том числе:
Министерство культуры и туризма Тульской области, МУК ТО (по согласованию)
2014
2014 - 92,8
2014 - 92,8
Муниципальное образование Белевский район
2014
2014 - 92,8
2014 - 92,8
Муниципальное образование Веневский район
2014
2014 - 92,8
2014 - 92,8
Муниципальное образование Ефремовский район
2014
2014 - 92,8
2014 - 92,8
Муниципальное образование Заокский район
2014
2014 - 92,8
2014 - 92,8
Муниципальное образование Плавский район
2014
2014 - 92,8
2014 - 92,8
Муниципальное образование Суворовский район
2014
2014 - 92,8
2014 - 92,8
-
Муниципальное образование Щекинский район
2014
2014 - 92,8
2014 - 92,8
Муниципальное образование Чернский район
Итого
2014 - 2020
1061487,3
В том числе:
2014 - 161814,7
2015 - 138246,7
2016 - 142983,8
2017 - 152961,8
2018 - 155160,1
2019 - 155160,1
2020 - 155160,1
2555,4
в том числе:
2014 - 992,4
2015 - 521,0
2016 - 521,0
2017 - 521,0
1057559,1
В том числе:
2014 - 159449,5
2015 - 137725,7
2016 - 142462,8
2017 - 152440,8
2018 - 155160,1
2019 - 155160,1
2020 - 155160,1
1372,8
в том числе:
2014 - 1372,8
-
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи
Перечень конечных непосредственных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 2
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 2
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель Подпрограммы 2 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области
Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела
Обновление фондов библиотек (проценты)
3
3
3
3
3
4
4
4
4
Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы)
205
205
205
206
207
208
209
210
210
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность в ресурсах
Всего
В том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
1061487,3
161814,7
138246,7
142983,8
152961,8
155160,1
155160,1
155160,1
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
2555,4
992,4
521
521
521
-
-
-
бюджет Тульской области
тыс. руб.
1057559,1
159449,5
137725,7
142462,8
152440,8
155160,1
155160,1
155160,1
местные бюджеты
тыс. руб.
1372,8
1372,8
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
-
-
-
-
-
-
-
-
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:
увеличении обновления фондов библиотек с 3 до 4 процентов;
увеличении количества посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 2, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 2, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 2.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 2 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы 2 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 2 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 2 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 2 значениями на 2014 - 2020 годы.
Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие музеев Тульской области"
Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие музеев Тульской области"
Наименование подпрограммы
Сохранение и развитие музеев Тульской области (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство культуры и туризма Тульской области
Соисполнители подпрограммы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), государственные учреждения культуры Тульской области (по согласованию)
Цели подпрограммы
Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях
Задачи подпрограммы
Сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры
Показатели подпрограммы
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области (%);
количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единиц);
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года (%);
доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (%)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет: 1156789,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 164168,3 тыс. рублей;
2015 - 146058,4 тыс. рублей;
2016 - 155870,6 тыс. рублей;
2017 - 153769,2 тыс. рублей;
2018 - 178974,4 тыс. рублей;
2019 - 178974,4 тыс. рублей;
2020 - 178974,4 тыс. рублей.
Из них:
за счет средств федерального бюджета - 4300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 4300 тыс. рублей,
за счет средств бюджета области - 1151835,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 159214,4 тыс. рублей;
2015 - 146058,4 тыс. рублей;
2016 - 155870,6 тыс. рублей;
2017 - 153769,2 тыс. рублей;
2018 - 178974,4 тыс. рублей;
2019 - 178974,4 тыс. рублей;
2020 - 178974,4 тыс. рублей
средства местных бюджетов - 653,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 653,9 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
увеличить долю музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, с 1% до 20%;
увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215;
увеличить количество выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области с 9% до 85%;
увеличить долю государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60% до 95%
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.
Кроме этого государственные музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.
В консолидированном перечне государственных услуг, оказываемых субъектами бюджетного планирования Тульской области за министерством культуры и туризма Тульской области, в том числе, закреплена следующая услуга - сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях.
Основными исполнителями услуги являются музеи Тульской области. На начало 2013 года в Тульской области действуют 55 музеев и их филиалов, фонды которых относятся к государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 25 муниципальных музеев различного профиля.
Государственными музеями являются: ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (в том числе 14 филиалов), ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" и ГУК ТО "Тульский областной экзотариум". Перечисленные музеи действуют в форме государственных учреждений культуры.
Основными получателями услуг, предоставляемых государственными музеями Тульской области, является население Тульской области. Ежегодно государственные музеи посещают более трехсот тысяч человек, так в 2012 году их посетили 310 тысяч человек.
Посещаемость музеев в Тульской области выше среднероссийского уровня, что свидетельствует о приемлемом качестве музейных услуг и их востребованности со стороны населения.
Основной фонд государственных и муниципальных музеев Тульской области насчитывает 170513 единиц хранения.
Положительным моментом следует отметить активную работу музеев на договорной основе с другими организациями, что способствует привлечению ими дополнительных финансовых средств на осуществление основной деятельности.
Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, большинство музеев в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.
Практикующиеся музеями области выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.
Музеями разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музеи все активнее работают с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.
Однако деятельность музеев в Тульской области осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Тульской области по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель - обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственные за выполнение мероприятий
Всего
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
3.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
2014 - 2020
963582,2
В том числе:
2014 - 139283,8
2015 - 131432,0
2016 - 139794,2
2017 - 137692,8
2018 - 141459,8
2019 - 141459,8
2020 - 141459,8
963582,2
В том числе:
2014 - 139283,8
2015 - 131432,0
2016 - 139794,2
2017 - 137692,8
2018 - 141459,8
2019 - 141459,8
2020 - 141459,8
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию), ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию), ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" (по согласованию)
3.3.2. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступа населения к музейным коллекциям, хранящимся в государственных музеях, в том числе:
2014 - 2020
15550,0
В том числе:
2014 - 2300,0
2015 - 950,0
2016 - 2400,0
2017 - 2400,0
2018 - 2500,0
2019 - 2500,0
2020 - 2500,0
В том числе:
-
15550,0
В том числе:
2014 - 2300,0
2015 - 950,0
2016 - 2400,0
2017 - 2400,0
2018 - 2500,0
2019 - 2500,0
2020 - 2500,0
В том числе:
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО, в том числе:
3.3.2.1. Реставрация музейных предметов, входящих в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации
2014 - 2020
5100,0
В том числе:
2014 - 700,0
2015 - 200,0
2016 - 700,0
2017 - 800,0
2018 - 900,0
2019 - 900,0
2020 - 900,0
В том числе:
5100,0
В том числе:
2014 - 700,0
2015 - 200,0
2016 - 700,0
2017 - 800,0
2018 - 900,0
2019 - 900,0
2020 - 900,0
В том числе:
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО, в том числе:
1100,0
В том числе:
2014 - 100,0
2016 - 200,0
2017 - 200,0
2018 - 200,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
-
1100,0
В том числе:
2014 - 100,0
2016 - 200,0
2017 - 200,0
2018 - 200,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
-
-
ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию)
3950,0
В том числе:
2014 - 600,0
2015 - 150,0
2016 - 500,0
2017 - 600,0
2018 - 700,0
2019 - 700,0
2020 - 700,0
-
3950,0
В том числе:
2014 - 600,0
2015 - 150,0
2016 - 500,0
2017 - 600,0
2018 - 700,0
2019 - 700,0
2020 - 700,0
-
-
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию)
3.3.2.2. Организация обменных выставок по исполнению Указа Президента Российской Федерации № 597, в том числе:
2014 - 2020
5800,0
В том числе:
2014 - 400,0
2015 - 700,0
2016 - 500,0
2017 - 1050,0
2018 - 1050,0
2019 - 1050,0
2020 - 1050,0
В том числе:
-
5800,0
В том числе:
2014 - 400,0
2015 - 700,0
2016 - 500,0
2017 - 1050,0
2018 - 1050,0
2019 - 1050,0
2020 - 1050,0
В том числе:
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО, в том числе:
2014 - 2020
5650,0
В том числе:
2014 - 400,0
2015 - 550,0
2016 - 500,0
2017 - 1050,0
2018 - 1050,0
2019 - 1050,0
2020 - 1050,0
-
5650,0
В том числе:
2014 - 400,0
2015 - 550,0
2016 - 500,0
2017 - 1050,0
2018 - 1050,0
2019 - 1050,0
2020 - 1050,0
-
-
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию)
2015
150,0
-
150,0
ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" (по согласованию)
3.3.2.3. Издание сборников-тезисов (материалов) конференций, альбомов, плакатов, брошюр и т.д.
2014 - 2020
3230,0
В том числе:
2014 - 480,0
2016 - 550,0
2017 - 550,0
2018 - 550,0
2019 - 550,0
2020 - 550,0
В том числе:
-
3230,0
В том числе:
2014 - 480,0
2016 - 550,0
2017 - 550,0
2018 - 550,0
2019 - 550,0
2020 - 550,0
В том числе:
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО, в том числе:
460,0
В том числе:
2014 - 60,0
2016 - 80,0
2017 - 80,0
2018 - 80,0
2019 - 80,0
2020 - 80,0
-
460,0
В том числе:
2014 - 60,0
2016 - 80,0
2017 - 80,0
2018 - 80,0
2019 - 80,0
2020 - 80,0
-
-
ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию)
555,0
В том числе:
2014 - 55,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
555,0
В том числе:
2014 - 55,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
-
ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" (по согласованию)
2215,0
В том числе:
2014 - 365,0
2016 - 370,0
2017 - 370,0
2018 - 370,0
2019 - 370,0
2020 - 370,0
-
2215,0
В том числе:
2014 - 365,0
2016 - 370,0
2017 - 370,0
2018 - 370,0
2019 - 370,0
2020 - 370,0
-
-
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию)
3.3.2.4. Проведение "Болотовских чтений" в ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново"
2015
2015 - 50,0
2015 - 50,0
ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию)
3.3.2.5. Модернизация охранно-пожарной сигнализации в ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"
2014 - 2016
1370,0
В том числе:
2014 - 720,0
2016 - 650,0
-
1370,0
В том числе:
2014 - 720,0
2016 - 650,0
-
-
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию)
3.3.3. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области, в том числе:
2014 - 2020
61039,0
В том числе:
2014 - 100,0
2018 - 20313,0
2019 - 20313,0
2020 - 20313,0
В том числе:
-
61039,0
В том числе:
2014 - 100,0
2018 - 20313,0
2019 - 20313,0
2020 - 20313,0
В том числе:
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО, в том числе:
3.3.3.1. Приобретение специализированного оборудования и приборов для ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"
2015 - 2020
35439,0
В том числе:
2018 - 11813,0
2019 - 11813,0
2020 - 11813,0
-
35439,0
В том числе:
2018 - 11813,0
2019 - 11813,0
2020 - 11813,0
-
-
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию)
3.3.3.2. Приобретение специализированного оборудования и приборов для ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"
2015 - 2020
600,0
В том числе:
2018 - 200,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
-
600,0
В том числе:
2018 - 200,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
-
-
ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" (по согласованию)
3.3.3.3. Проведение ремонтных работ музейного комплекса ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново", в том числе разработка проектно-сметной документации
2014 - 2020
3100,0
В том числе:
2014 - 100,0
2018 - 1000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
3100,0
В том числе:
2014 - 100,0
2018 - 1000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
-
ГУК ТО "Музей-усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию)
3.3.3.4. Проведение ремонтно-реставрационных работ в ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"
2015 - 2020
21000,0
В том числе:
2018 - 7000,0
2019 - 7000,0
2020 - 7000,0
-
21000,0
В том числе:
2018 - 7000,0
2019 - 7000,0
2020 - 7000,0
-
-
ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию)
3.3.3.5. Проведение ремонтных работ в ГУК ТО "Тульский областной экзотариум", в том числе разработка проектно-сметной документации
2015 - 2020
900,0
В том числе:
2018 - 300,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
-
900,0
В том числе:
2018 - 300,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
-
-
ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" (по согласованию)
3.3.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры, в том числе:
2014
2482,9,
В том числе:
-
1829,0,
В том числе:
653,9,
В том числе:
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Ефремовский район (по согласованию)
3.3.4.1. Ремонт здания и помещений, монтаж оборудования средств охранно-тревожной сигнализации, монтажные и пусконаладочные работы по установке газового пожаротушения в МБУК "Ефремовский районный художественно-краеведческий музей"
2014
2162,9
-
1529,0
633,9
-
Администрация муниципального образования Ефремовский район (по согласованию)
3.3.4.2. Изготовление проектно-сметной документации, приобретение и установка газового оборудования и системы отопления в здании бумажной фабрики музея заповедника И.С. Тургенева "Бежин луг"
2014
320,0
300,0
20,0
Администрация муниципального образования Чернский район (по согласованию)
3.3.5. Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов
2014 - 2020
99835,6
В том числе:
2014 - 14701,6
2015 - 13676,4
2016 - 13676,4
2017 - 13676,4
2018 - 14701,6
2019 - 14701,6
2020 - 14701,6
-
99835,6
В том числе:
2014 - 14701,6
2015 - 13676,4
2016 - 13676,4
2017 - 13676,4
2018 - 14701,6
2019 - 14701,6
2020 - 14701,6
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, муниципальные образования Тульской области (по согласованию)
3.3.6. Строительство, реконструкция объектов культуры и туризма
2014
1000,0
В том числе:
2014 - 1000,0
-
1000,0
В том числе:
2014 - 1000,0
-
-
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
3.3.7. Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры
2014
2014 - 4300,0
2014 - 4300,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственные учреждения культуры, органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию)
Итого
2014 - 2020
1156789,7
В том числе:
2014 - 164168,3
2015 - 146058,4
2016 - 155870,6
2017 - 153769,2
2018 - 178974,4
2019 - 178974,4
2020 - 178974,4
4300,0
В том числе:
2014 - 4300,0
1151835,8
В том числе:
2014 - 159214,4
2015 - 146058,4
2016 - 155870,6
2017 - 153769,2
2018 - 178974,4
2019 - 178974,4
2020 - 178974,4
653,9
В том числе:
2014 - 653,9
-
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы 3
Перечень конечных непосредственных показателей
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 3 (базисное значение) - 2013 год
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 3
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 3
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы - обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях
Задача № 1. Сохранение и развитие музейного дела
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области (процент)
1
3
5
8
10
12
15
20
20
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей
207
207
208
210
210
210
215
215
215
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года (процент)
9
10
11
12
13
13
13
13
85
Задача № 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (процент)
60
60
70
80
80
85
90
95
95
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность в ресурсах
Всего
В том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
1156789,7
164168,3
146058,4
155870,6
153769,2
178974,4
178974,4
178974,4
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
4300,0
4300,0
-
-
-
-
-
-
бюджет Тульской области
тыс. руб.
1151835,8
159214,4
146058,4
155870,6
153769,2
178974,4
178974,4
178974,4
местные бюджеты
тыс. руб.
653,9
653,9
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
-
-
-
-
-
-
-
-
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в:
увеличении доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, с 1% до 20%;
увеличении количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 215;
увеличении количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области с 9% до 85%;
увеличении доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60% до 95%.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 3, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 3, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 3.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 3 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 3 "Развитие музейного дела в Тульской области" будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 3 значениями на 2014 - 2020 годы.
Подпрограмма 4
"Поддержка театрально-концертной деятельности"
Паспорт подпрограммы
"Поддержка театрально-концертной деятельности"
Наименование подпрограммы
Поддержка театрально-концертной деятельности (далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство культуры и туризма Тульской области
Соисполнители подпрограммы
Государственные учреждения культуры Тульской области (по согласованию)
Цели подпрограммы
Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения
Задачи подпрограммы
Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства
Показатели подпрограммы
Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей, (единиц)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1525270,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 239264,7 тыс. рублей;
2015 - 204954,7 тыс. рублей;
2016 - 217614,1 тыс. рублей;
2017 - 213743,6 тыс. рублей;
2018 - 216564,4 тыс. рублей;
2019 - 216564,4 тыс. рублей;
2020 - 216564,4 тыс. рублей.
Из них:
средства федерального бюджета - 17100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 17100,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета области - 1508170,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 222164,7 тыс. рублей;
2015 - 204954,7 тыс. рублей;
2016 - 217614,1 тыс. рублей;
2017 - 213743,6 тыс. рублей;
2018 - 216564,4 тыс. рублей;
2019 - 216564,4 тыс. рублей;
2020 - 216564,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
увеличить количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 354
1. Содержание проблемы подпрограммы
и обоснование ее решения программно-целевым методом
На территории Тульской области действует 4 государственных театрально-концертных учреждения: государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский областной театр юного зрителя", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульский государственный театр кукол", государственное учреждение культуры Тульской области "Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А.".
Театрально-зрелищные учреждения формируют единое культурное пространство Тульской области посредством совершенствования художественного и профессионального уровня выпускаемых спектаклей в соответствии с лучшими традициями репертуарного театра и музыкального искусства, разнообразия форм проката текущего репертуара, разработки новых методов привлечения зрителей.
Важным направлением деятельности театрально-концертных учреждений является проведение благотворительных мероприятий для социально незащищенных групп населения: инвалидов, детей-сирот, пенсионеров. Для них театрально-концертные учреждения предоставляют возможность бесплатного посещения спектаклей и концертов.
Реализация межрегиональных проектов театральных и творческих коллективов государственных театров Тульской области и филармонии, постановка новых спектаклей и концертных программ осуществляется за счет средств бюджета Тульской области и внебюджетных средств данных учреждений.
Однако для успешного развития театрально-концертной деятельности на территории Тульской области, расширения гастрольной деятельности, поддержки создания и продвижения произведений отечественной драматургии, адресованных детской и молодежной аудитории, осуществления театральных постановок, основанных на произведениях русской и мировой классики, требуется значительное бюджетное финансирование.
Актуальной в течение многих лет остается проблема модернизации материально-технической базы государственных театрально-концертных учреждений, оснащения современным оборудованием, сценическими костюмами и реквизитом.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 4 - обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
Для достижения поставленной цели будет решаться задача адресной поддержки профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственные за выполнение мероприятий
Всего:
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
4.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
2014 - 2020
14443745,4
В том числе:
2014 - 203412,8
2015 - 201926,7
2016 - 213714,1
2017 - 209843,6
2018 - 204949,4
2019 - 204949,4
2020 - 204949,4
-
14443745,4
В том числе:
2014 - 203412,8
2015 - 201926,7
2016 - 213714,1
2017 - 209843,6
2018 - 204949,4
2019 - 204949,4
2020 - 204949,4
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
4.3.2. Мероприятия по сохранению и развитию традиций репертуарного театра и музыкального искусства, адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества, в том числе:
2014 - 2020
29110,3
В том числе:
2014 - 6582,3
2015 - 3028,0
2016 - 3900,0
2017 - 3900,0
2018 - 3900,0
2019 - 3900,0
2020 - 3900,0
-
29110,3
В том числе:
2014 - 6582,3
2015 - 3028,0
2016 - 3900,0
2017 - 3900,0
2018 - 3900,0
2019 - 3900,0
2020 - 3900,0
-
-
4.3.2.1. Осуществление постановок спектаклей и концертных программ в областных театрах и филармонии, в том числе:
2014 - 2020
13598,0
в том числе:
2014 - 2000,0
2015 - 1478,0
2016 - 2200,0
2017 - 1920,0
2018 - 2000,0
2019 - 2000,0
2020 - 2000,0
в том числе:
-
13598,0
в том числе:
2014 - 2000,0
2015 - 1478,0
2016 - 2200,0
2017 - 1920,0
2018 - 2000,0
2019 - 2000,0
2020 - 2000,0
в том числе:
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО, в том числе:
-
7666,0
в том числе:
2014 - 850,0
2015 - 908,0
2016 - 1200,0
2017 - 1108,0
2018 - 1200,0
2019 - 1200,0
2020 - 1200,0
-
7666,0
в том числе:
2014 - 850,0
2015 - 908,0
2016 - 1200,0
2017 - 1108,0
2018 - 1200,0
2019 - 1200,0
2020 - 1200,0
-
-
ГУК ТО "Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького" (по согласованию)
2014 - 350,0
2014 - 350,0
ГУК ТО "Новомосковский драматический театр им. В.М. Качалина" (по согласованию)
-
2500,0
в том числе:
2014 - 350,0
2015 - 250,0
2016 - 450,0
2017 - 400,0
2018 - 350,0
2019 - 350,0
2020 - 350,0
2500,0
в том числе:
2014 - 350,0
2015 - 250,0
2016 - 450,0
2017 - 400,0
2018 - 350,0
2019 - 350,0
2020 - 350,0
-
-
ГУК ТО "Тульский областной театр юного зрителя" (по согласованию)
-
2092,0
в том числе:
2014 - 300,0
2015 - 200,0
2016 - 400,0
2017 - 292,0
2018 - 300,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
-
2092,0
в том числе:
2014 - 300,0
2015 - 200,0
2016 - 400,0
2017 - 292,0
2018 - 300,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
-
-
ГУК ТО "Тульский государственный театр кукол" (по согласованию)
-
990,0
в том числе:
2014 - 150,0
2015 - 120,0
2016 - 150,0
2017 - 120,0
2018 - 150,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
-
960,0
в том числе:
2014 - 150,0
2015 - 120,0
2016 - 120,0
2017 - 120,0
2018 - 150,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
-
-
ГУК ТО "Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А." (по согласованию)
4.3.2.2. Предоставление грантов правительства Тульской области в сфере театрального искусства
2014 - 2020
4900,0
в том числе:
2014 - 700,0
2015 - 700,0
2016 - 700,0
2017 - 700,0
2018 - 700,0
2019 - 700,0
2020 - 700,0
-
4900,0
в том числе:
2014 - 700,0
2015 - 700,0
2016 - 700,0
2017 - 700,0
2018 - 700,0
2019 - 700,0
2020 - 700,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
4.3.2.3. Реализация проектов гастрольной деятельности
2014 - 2020
3650,0
в том числе:
2014 - 500,0
2015 - 650,0
2016 - 500,0
2017 - 500,0
2018 - 500,0
2019 - 500,0
2020 - 500,0
-
3650,0
в том числе:
2014 - 500,0
2015 - 650,0
2016 - 500,0
2017 - 500,0
2018 - 500,0
2019 - 500,0
2020 - 500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО, в том числе:
-
2150,0
в том числе:
2014 - 200,0
2015 - 350,0
2016 - 400,0
2017 - 300,0
2018 - 300,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
-
2150,0
в том числе:
2014 - 200,0
2015 - 350,0
2016 - 400,0
2017 - 300,0
2018 - 300,0
2019 - 300,0
2020 - 300,0
-
-
ГУК ТО "Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького" (по согласованию)
-
100,0
в том числе:
2014 - 100,0
-
100,0
в том числе:
2014 - 100,0
-
-
ГУК ТО "Новомосковский драматический театр им. В.М. Качалина" (по согласованию)
-
750,0
в том числе:
2014 - 150,0
2015 - 150,0
2016 - 50,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
750,0
в том числе:
2014 - 150,0
2015 - 150,0
2016 - 50,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
-
ГУК ТО "Тульский областной театр юного зрителя" (по согласованию)
-
650,0
В том числе:
2014 - 50,0
2015 - 150,0
2016 - 50,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
650,0
В том числе:
2014 - 50,0
2015 - 150,0
2016 - 50,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
-
ГУК ТО "Тульский государственный театр кукол" (по согласованию)
4.3.2.4. Проведение театрального конкурса "Триумф"
2014 - 2020
1050,0
В том числе:
2014 - 150,0
2015 - 150,0
2016 - 150,0
2017 - 150,0
2018 - 150,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
-
1050,0
В том числе:
2014 - 150,0
2015 - 150,0
2016 - 150,0
2017 - 150,0
2018 - 150,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
4.3.2.5. Проведение Всероссийского фестиваля "Песни родины Толстого"
2014, 2016, 2018, 2020
1000,0
В том числе:
2014 - 250,0
2016 - 250,0
2018 - 250,0
2020 - 250,0
-
1000,0
В том числе:
2014 - 250,0
2016 - 250,0
2018 - 250,0
2020 - 250,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А." (по согласованию)
4.3.2.6. Проведение фестиваля камерной музыки
2017, 2019
500,0
В том числе:
2017 - 250,0
2019 - 250,0
-
500,0
В том числе:
2017 - 250,0
2019 - 250,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А." (по согласованию)
4.3.2.7. Проведение конкурса по присуждению литературной премии Л.Н. Толстого
2014 - 2020
350,0
В том числе:
2014 - 50,0
2015 - 50,0
2016 - 50,0
2017 - 50,0
2018 - 50,0
2019 - 50,0
2020 - 50,0
-
350,0
В том числе:
2014 - 50,0
2015 - 50,0
2016 - 50,0
2017 - 50,0
2018 - 50,0
2019 - 50,0
2020 - 50,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
4.3.2.8. Приобретение фильмов для ГУК ТО "Дом народного творчества и кино"
2014, 2017 - 2020
1080,0
В том числе:
2014 - 200,0
2017 - 280,0
2018 - 200,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
-
800,0
В том числе:
2014 - 200,0
2018 - 200,0
2019 - 200,0
2020 - 200,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Дом народного творчества и кино" (по согласованию)
4.3.2.9. Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного 110-й годовщине героического подвига крейсера "Варяг"
2014
135,0
-
135,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
4.3.2.10. Проведение Международного дня театра
2014, 2016 - 2020
300,0
В том числе:
2014 - 50,0
2016 - 50,0
2017 - 50,0
2018 - 50,0
2019 - 50,0
2020 - 50,0
-
300,0
В том числе:
2014 - 50,0
2016 - 50,0
2017 - 50,0
2018 - 50,0
2019 - 50,0
2020 - 50,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
4.3.2.11. Организация, проведение, участие в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях
2014
2048,8
В том числе:
2014 - 2048,8
-
2048,8
В том числе:
2014 - 2048,8
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО
4.3.3. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области, в том числе:
2014, 2018 - 2020
24379,1
В том числе:
2014 - 1234,1
2018 - 7715,0
2019 - 7715,0
2020 - 7715,0
В том числе:
-
24379,1
В том числе:
2014 - 1234,1
2018 - 7715,0
2019 - 7715,0
2020 - 7715,0
В том числе:
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО, в том числе:
4.3.3.1. Ремонт здания и помещений ГУК ТО "Тульский областной театр юного зрителя", в том числе разработка проектно-сметной документации
2018 - 2020
3315,0
В том числе:
2018 - 1315,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
3315,0
В том числе:
2018 - 1315,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
-
ГУК ТО "Тульский областной театр юного зрителя" (по согласованию)
4.3.3.2. Ремонт помещений ГУК ТО "Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького"
2020
2315,0
-
2315,0
-
-
ГУК ТО "Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького" (по согласованию)
4.3.3.3. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение зданий, приобретение музыкальных инструментов, оборудования, мебели
2014, 2020
3634,1
В том числе:
2014 - 1234,1
2020 - 2400,0
-
3634,1
В том числе:
2014 - 1234,1
2020 - 2400,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А." (по согласованию)
4.3.3.4. Приобретение специализированного оборудования и приборов для государственных театров и филармонии
2018 - 2019
13115,0
В том числе:
2018 - 6400,0
2019 - 6715,0
-
13115,0
В том числе:
2018 - 6400,0
2019 - 6715,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО, в том числе:
2018 - 2019
4800,0
В том числе:
2018 - 2400,0
2019 - 2400,0
-
4800,0
В том числе:
2018 - 2400,0
2019 - 2400,0
-
-
ГУК ТО "Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А." (по согласованию)
2018
2018 - 4000,0
-
2018 - 4000,0
-
-
ГУК ТО "Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького" (по согласованию)
2019
1315,0
В том числе:
2019 - 1315,0
-
1315,0
В том числе:
2019 - 1315,0
-
-
ГУК ТО "Тульский областной театр юного зрителя" (по согласованию)
2019
3000,0
-
3000,0
-
-
ГУК ТО "Тульский государственный театр кукол" (по согласованию)
4.3.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры
2014
5000,0
-
5000,0
-
-
4.3.5. Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений нуждающимся сотрудникам государственных театров
2014
5935,5
-
5935,5
-
-
4.3.6. Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры
2014
17100,0
17100,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственные учреждения культуры
Итого
2014 - 2020
1525270,3
В том числе:
2014 - 239264,7
2015 - 204954,7
2016 - 217614,1
2017 - 213743,6
2018 - 216564,4
2019 - 216564,4
2020 - 216564,4
17100,0
В том числе:
2014 - 17100,0
1508170,3
В том числе:
2014 - 222164,7
2015 - 204954,7
2016 - 217614,1
2017 - 213743,6
2018 - 216564,4
2019 - 216564,4
2020 - 216564,4
-
-
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи
Перечень конечных непосредственных показателей
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 4 (базисное значение) - 2013 год
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 4
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 4
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель Подпрограммы 4 - обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения
Задача № 1. Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства
Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей (единицы)
350
350
350
352
352
352
352
352
354
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность в ресурсах
всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансовые ресурсы:
тыс. руб.
1525270,3
239264,7
204954,7
217614,1
213743,6
216564,4
216564,4
216564,4
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
17100,0
17100,0
-
-
-
-
-
-
бюджет Тульской области
тыс. руб.
1508170,3
222164,7
204954,7
217614,1
213743,6
216564,4
216564,4
216564,4
местные бюджеты
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
-
-
-
-
-
-
-
-
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 4 выразится в увеличении количества посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 354.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 4, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 4, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 4, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 4.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 4 министерство культуры и туризма Тульской области производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного результата, оценку рисков реализации Подпрограммы 4 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 4 "Поддержка театрально-концертной деятельности" будет производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере театрально-концертной деятельности за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 4 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности (формы статистической отчетности № 9-НК, № 12-НК) с установленными Подпрограммой 4 значениями на 2014 - 2020 годы.
Подпрограмма 5
"Сохранение и развитие традиционной народной
культуры, промыслов и ремесел"
Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие традиционной народной
культуры, промыслов и ремесел"
Наименование подпрограммы
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" (далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство культуры и туризма Тульской области
Соисполнители подпрограммы
Администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию), государственное учреждение культуры Тульской области "Дом народного творчества и кино" (по согласованию), государственное учреждение культуры Тульской области "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию)
Цели подпрограммы
Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино
Задачи подпрограммы
Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;
развитие кинообслуживания населения;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг
Показатели подпрограммы
Доля участников культурно-досуговых мероприятий, (%);
количество областных культурно-досуговых мероприятий, (единиц);
количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, (единиц);
количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы), (единиц);
рост реальной зарплаты относительно уровня 2011 года, (%);
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области, (%)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет всего 923039,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 245950,1 тыс. рублей;
2015 - 95409,2 тыс. рублей;
2016 - 99664,5 тыс. рублей;
2017 - 109138,1 тыс. рублей;
2018 - 124292,4 тыс. рублей;
2019 - 124292,4 тыс. рублей;
2020 - 124292,4 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 38800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 38800 тыс. рублей;
средства бюджета области - 863138,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 186049,3 тыс. рублей;
2015 - 95409,2 тыс. рублей;
2016 - 99664,5 тыс. рублей;
2017 - 109138,1 тыс. рублей;
2018 - 124292,4 тыс. рублей;
2019 - 124292,4 тыс. рублей;
2020 - 124292,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 21100,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 21100,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4% до 75%;
увеличение количества областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 235 единиц;
увеличение количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 280500 единиц;
увеличение количества ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 10 до 102 единиц;
увеличение реальной заработной платы относительно уровня 2011 года до 428,3%;
увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100%
1. Содержание проблемы подпрограммы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
На территории Тульской области государственное учреждение культуры Тульской области "Дом народного творчества и кино" (далее - Дом народного творчества и кино) координирует и направляет деятельность учреждений культуры клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры и кино, является методическим центром для 355 муниципальных учреждений культуры клубного типа.
Вместе с тем, дальнейшее развитие учреждения сдерживает недостаточная материально-техническая база: отсутствие мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел, сценических костюмов, световой и звуковой аппаратуры, музыкальных инструментов.
Отсутствие современного цифрового оборудования тормозит развитие кинообслуживания населения области. Недостаточно внимания уделяется сохранению и развитию фольклорных традиций, обычаев, обрядов тульского края.
Основным содержанием Подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения области.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 5: сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области;
развитие кинообслуживания населения;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятия
Всего
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
5.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
2014 - 2020
327649,9
В том числе:
2014 - 45663,7
2015 - 42131,3
2016 - 45946,6
2017 - 55420,2
2018 - 46162,7
2019 - 46162,7
2020 - 46162,7
-
327649,9
В том числе:
2014 - 45663,7
2015 - 42131,3
2016 - 45946,6
2017 - 55420,2
2018 - 46162,7
2019 - 46162,7
2020 - 46162,7
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
5.3.2. Мероприятия по организации и проведению областных праздников и фестивалей народного творчества, в том числе:
2014 - 2020
42861,2
В том числе:
2014 - 7301,2
2015 - 5560,0
2016 - 6000,0
2017 - 6000,0
2018 - 6000,0
2019 - 6000,0
2020 - 6000,0
-
42861,2
В том числе:
2014 - 7301,2
2015 - 5560,0
2016 - 6000,0
2017 - 6000,0
2018 - 6000,0
2019 - 6000,0
2020 - 6000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию)
5.3.2.1. Мероприятия по организации и проведению областных праздников и фестивалей народного творчества
2014 - 2020
6560,0
в том числе:
2014 - 1000,0
2015 - 560,0
2016 - 1000,0
2017 - 1000,0
2018 - 1000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
6560,0
в том числе:
2014 - 1000,0
2015 - 560,0
2016 - 1000,0
2017 - 1000,0
2018 - 1000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию)
5.3.2.2. Предоставление грантов правительства Тульской области в области сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел
2014 - 2020
34150,0
в том числе:
2014 - 4150,0
2015 - 5000,0
2016 - 5000,0
2017 - 5000,0
2018 - 5000,0
2019 - 5000,0
2020 - 5000,0
-
34150,0
в том числе:
2014 - 4150,0
2015 - 5000,0
2016 - 5000,0
2017 - 5000,0
2018 - 5000,0
2019 - 5000,0
2020 - 5000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
5.3.2.3. Мероприятия по организации и проведению областных праздников и фестивалей народного творчества
2014
2151,2
-
2151,2
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУ ТО "Центр развития культуры и туризма Тульской области" (по согласованию)
5.3.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа
2014 - 2020
334025,3
В том числе:
2014 - 47717,9
2015 - 47717,9
2016 - 47717,9
2017 - 47717,9
2018 - 47717,9
2019 - 47717,9
2020 - 47717,9
-
334025,3
В том числе:
2014 - 47717,9
2015 - 47717,9
2016 - 47717,9
2017 - 47717,9
2018 - 47717,9
2019 - 47717,9
2020 - 47717,9
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
5.3.3.1. Муниципальное образование Алексинский район
2014 - 2020
19491,5
В том числе:
2014 - 2784,5
2015 - 2784,5
2016 - 2784,5
2017 - 2784,5
2018 - 2784,5
2019 - 2784,5
2020 - 2784,5
-
19491,5
В том числе:
2014 - 2784,5
2015 - 2784,5
2016 - 2784,5
2017 - 2784,5
2018 - 2784,5
2019 - 2784,5
2020 - 2784,5
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Алексинский район (по согласованию)
5.3.3.2. Муниципальное образование Арсеньевский район
2014 - 2020
4862,2
В том числе:
2014 - 694,6
2015 - 694,6
2016 - 694,6
2017 - 694,6
2018 - 694,6
2019 - 694,6
2020 - 694,6
-
4862,2
В том числе:
2014 - 694,6
2015 - 694,6
2016 - 694,6
2017 - 694,6
2018 - 694,6
2019 - 694,6
2020 - 694,6
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Арсеньевский район (по согласованию)
5.3.3.3. Муниципальное образование Белевский район
2014 - 2020
6036,8
В том числе:
2014 - 862,4
2015 - 862,4
2016 - 862,4
2017 - 862,4
2018 - 862,4
2019 - 862,4
2020 - 862,4
-
6036,8
В том числе:
2014 - 862,4
2015 - 862,4
2016 - 862,4
2017 - 862,4
2018 - 862,4
2019 - 862,4
2020 - 862,4
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Белевский район (по согласованию)
5.3.3.4. Муниципальное образование Богородицкий район
2014 - 2020
31241,0
В том числе:
2014 - 4463,0
2015 - 4463,0
2016 - 4463,0
2017 - 4463,0
2018 - 4463,0
2019 - 4463,0
2020 - 4463,0
-
31241,0
В том числе:
2014 - 4463,0
2015 - 4463,0
2016 - 4463,0
2017 - 4463,0
2018 - 4463,0
2019 - 4463,0
2020 - 4463,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию)
5.3.3.5. Муниципальное образование Веневский район
2014 - 2020
11374,3
В том числе:
2014 - 1624,9
2015 - 1624,9
2016 - 1624,9
2017 - 1624,9
2018 - 1624,9
2019 - 1624,9
2020 - 1624,9
-
11374,3
В том числе:
2014 - 1624,9
2015 - 1624,9
2016 - 1624,9
2017 - 1624,9
2018 - 1624,9
2019 - 1624,9
2020 - 1624,9
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Веневский район (по согласованию)
5.3.3.6. Муниципальное образование Воловский район
2014 - 2020
7094,5
В том числе:
2014 - 1013,5
2015 - 1013,5
2016 - 1013,5
2017 - 1013,5
2018 - 1013,5
2019 - 1013,5
2020 - 1013,5
-
7094,5
В том числе:
2014 - 1013,5
2015 - 1013,5
2016 - 1013,5
2013 - 1013,5
2014 - 1013,5
2015 - 1013,5
2016 - 1013,5
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Воловский район (по согласованию)
5.3.3.7. Муниципальное образование город Донской
2014 - 2020
8924,3
В том числе:
2014 - 1274,9
2015 - 1274,9
2016 - 1274,9
2017 - 1274,9
2018 - 1274,9
2019 - 1274,9
2020 - 1274,9
-
8924,3
В том числе:
2014 - 1274,9
2015 - 1274,9
2016 - 1274,9
2017 - 1274,9
2018 - 1274,9
2019 - 1274,9
2020 - 1274,9
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования город Донской (по согласованию)
5.3.3.8. Муниципальное образование Дубенский район
2014 - 2020
9891,0
В том числе:
2014 - 1413,0
2015 - 1413,0
2016 - 1413,0
2017 - 1413,0
2018 - 1413,0
2019 - 1413,0
2020 - 1413,0
-
9891,0
В том числе:
2014 - 1413,0
2015 - 1413,0
2016 - 1413,0
2017 - 1413,0
2018 - 1413,0
2019 - 1413,0
2020 - 1413,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Дубенский район (по согласованию)
5.3.3.9. Муниципальное образование Ефремовский район
2014 - 2020
10335,5
В том числе:
2014 - 1476,5
2015 - 1476,5
2016 - 1476,5
2017 - 1476,5
2018 - 1476,5
2019 - 1476,5
2020 - 1476,5
-
10335,5
В том числе:
2014 - 1476,5
2015 - 1476,5
2016 - 1476,5
2017 - 1476,5
2018 - 1476,5
2019 - 1476,5
2020 - 1476,5
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Ефремовский район (по согласованию)
5.3.3.10. Муниципальное образование Заокский район
2014 - 2020
5247,2
В том числе:
2014 - 749,6
2015 - 749,6
2016 - 749,6
2017 - 749,6
2018 - 749,6
2019 - 749,6
2020 - 749,6
-
5247,2
В том числе:
2014 - 749,6
2015 - 749,6
2016 - 749,6
2017 - 749,6
2018 - 749,6
2019 - 749,6
2020 - 749,6
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Заокский район (по согласованию)
5.3.3.11. Муниципальное образование Каменский район
2014 - 2020
4779,6
В том числе:
2014 - 682,8
2015 - 682,8
2016 - 682,8
2017 - 682,8
2018 - 682,8
2019 - 682,8
2020 - 682,8
-
4779,6
В том числе:
2014 - 682,8
2015 - 682,8
2016 - 682,8
2017 - 682,8
2018 - 682,8
2019 - 682,8
2020 - 682,8
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Каменский район (по согласованию)
5.3.3.12. Муниципальное образование Кимовский район
2014 - 2020
8648,5
В том числе:
2014 - 1235,5
2015 - 1235,5
2016 - 1235,5
2017 - 1235,5
2018 - 1235,5
2019 - 1235,5
2020 - 1235,5
-
8648,5
В том числе:
2014 - 1235,5
2015 - 1235,5
2016 - 1235,5
2017 - 1235,5
2018 - 1235,5
2019 - 1235,5
2020 - 1235,5
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Кимовский район (по согласованию)
5.3.3.13. Муниципальное образование Киреевский район
2014 - 2020
23016,7
В том числе:
2014 - 3288,1
2015 - 3288,1
2016 - 3288,1
2017 - 3288,1
2018 - 3288,1
2019 - 3288,1
2020 - 3288,1
-
23016,7
В том числе:
2014 - 3288,1
2015 - 3288,1
2016 - 3288,1
2017 - 3288,1
2018 - 3288,1
2019 - 3288,1
2020 - 32881
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Киреевский район (по согласованию)
5.3.3.14. Муниципальное образование Куркинский район
2014 - 2020
8552,6
В том числе:
2014 - 1221,8
2015 - 1221,8
2016 - 1221,8
2017 - 1221,8
2018 - 1221,8
2019 - 1221,8
2020 - 1221,8
-
8552,6
В том числе:
2014 - 1221,8
2015 - 1221,8
2016 - 1221,8
2017 - 1221,8
2018 - 1221,8
2019 - 1221,8
2020 - 1221,8
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Куркинский район (по согласованию)
5.3.3.15. Муниципальное образование Ленинский район
2014 - 2020
17074,4
В том числе:
2014 - 2439,2
2015 - 2439,2
2016 - 2439,2
2017 - 2439,2
2018 - 2439,2
2019 - 2439,2
2020 - 2439,2
-
17074,4
В том числе:
2014 - 2439,2
2015 - 2439,2
2016 - 2439,2
2017 - 2439,2
2018 - 2439,2
2019 - 2439,2
2020 - 2439,2
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Ленинский район (по согласованию)
5.3.3.16. Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский
2014 - 2020
1443,4
В том числе:
2014 - 206,2
2015 - 206,2
2016 - 206,2
2017 - 206,2
2018 - 206,2
2019 - 206,2
2020 - 206,2
-
1443,4
В том числе:
2014 - 206,2
2015 - 206,2
2016 - 206,2
2017 - 206,2
2018 - 206,2
2019 - 206,2
2020 - 206,2
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский (по согласованию)
5.3.3.17. Муниципальное образование город Новомосковск
2014 - 2020
32111,8
В том числе:
2014 - 4587,4
2015 - 4587,4
2016 - 4587,4
2017 - 4587,4
2018 - 4587,4
2019 - 4587,4
2020 - 4587,4
-
32111,8
В том числе:
2014 - 4587,4
2015 - 4587,4
2016 - 4587,4
2017 - 4587,4
2018 - 4587,4
2019 - 4587,4
2020 - 4587,4
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования город Новомосковск (по согласованию)
5.3.3.18. Муниципальное образование Одоевский район
2014 - 2020
5810,7
В том числе:
2014 - 830,1
2015 - 830,1
2016 - 830,1
2017 - 830,1
2018 - 830,1
2019 - 830,1
2020 - 830,1
-
5810,7
В том числе:
2014 - 830,1
2015 - 830,1
2016 - 830,1
2017 - 830,1
2018 - 830,1
2019 - 830,1
2020 - 830,1
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Одоевский район (по согласованию)
5.3.3.19. Муниципальное образование Плавский район
2014 - 2020
9292,5
В том числе:
2014 - 1327,5
2015 - 1327,5
2016 - 1327,5
2017 - 1327,5
2018 - 1327,5
2019 - 1327,5
2020 - 1327,5
-
9292,5
В том числе:
2014 - 1327,5
2015 - 1327,5
2016 - 1327,5
2017 - 1327,5
2018 - 1327,5
2019 - 1327,5
2020 - 1327,5
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Плавский район (по согласованию)
5.3.3.20. Муниципальное образование Суворовский район
2014 - 2020
11903,4
В том числе:
2014 - 1786,2
2015 - 1186,2
2016 - 1786,2
2017 - 1786,2
2018 - 1786,2
2019 - 1786,2
2020 - 1786,2
-
11903,4
В том числе:
2014 - 1786,2
2015 - 1186,2
2016 - 1786,2
2017 - 1786,2
2018 - 1786,2
2019 - 1786,2
2020 - 1786,2
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Суворовский район (по согласованию)
5.3.3.21. Муниципальное образование Тепло-Огаревский район
2014 - 2020
8915,1
В том числе:
2014 - 1359,3
2015 - 759,3
2016 - 1359,3
2017 - 1359,3
2018 - 1359,3
2019 - 1359,3
2020 - 1359,3
-
8915,1
В том числе:
2014 - 1359,3
2015 - 759,3
2016 - 1359,3
2017 - 1359,3
2018 - 1359,3
2019 - 1359,3
2020 - 1359,3
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Тепло-Огаревский район (по согласованию)
5.3.3.22. Муниципальное образование город Тула
2014 - 2020
37480,8
В том числе:
2014 - 5354,4
2015 - 5354,4
2016 - 5354,4
2017 - 5354,4
2018 - 5354,4
2019 - 5354,4
2020 - 5354,4
-
37480,8
В том числе:
2014 - 5354,4
2015 - 5354,4
2016 - 5354,4
2017 - 5354,4
2018 - 5354,4
2019 - 5354,4
2020 - 5354,4
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
5.3.3.23. Муниципальное образование Узловский район
2014 - 2020
15855,0
В том числе:
2014 - 2265,0
2015 - 2265,0
2016 - 2265,0
2017 - 2265,0
2018 - 2265,0
2019 - 2265,0
2020 - 2265,0
-
15855,0
В том числе:
2014 - 2265,0
2015 - 2265,0
2016 - 2265,0
2017 - 2265,0
2018 - 2265,0
2019 - 2265,0
2020 - 2265,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район (по согласованию)
5.3.3.24. Муниципальное образование Чернский район
2014 - 2020
11127,9
В том числе:
2014 - 1589,7
2015 - 1589,7
2016 - 1589,7
2017 - 1589,7
2018 - 1589,7
2019 - 1589,7
2020 - 1589,7
-
11127,9
В том числе:
2014 - 1589,7
2015 - 1589,7
2016 - 1589,7
2017 - 1589,7
2018 - 1589,7
2019 - 1589,7
2020 - 1589,7
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Чернский район (по согласованию)
5.3.3.25. Муниципальное образование Щекинский район
2014 - 2020
7164,0
В том числе:
2014 - 852,0
2015 - 2052,0
2016 - 852,0
2017 - 852,0
2018 - 852,0
2019 - 852,0
2020 - 852,0
-
7164,0
В том числе:
2014 - 852,0
2015 - 2052,0
2016 - 852,0
2017 - 852,0
2018 - 852,0
2019 - 852,0
2020 - 852,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Щекинский район (по согласованию)
5.3.3.26. Муниципальное образование Ясногорский район
2014 - 2020
16350,6
В том числе:
2014 - 2335,8
2015 - 2335,8
2016 - 2335,8
2017 - 2335,8
2018 - 2335,8
2019 - 2335,8
2020 - 2335,8
-
16350,6
В том числе:
2014 - 2335,8
2015 - 2335,8
2016 - 2335,8
2017 - 2335,8
2018 - 2335,8
2019 - 2335,8
2020 - 2335,8
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Ясногорский район (по согласованию)
5.3.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры, в том числе:
2014, 2018 - 2020
98155,3
В том числе:
2014 - 44313,4
2018 - 17947,3
2019 - 17947,3
2020 - 17947,3
-
80618,4
В том числе:
2014 - 26776,5
2018 - 17947,3
2019 - 17947,3
2020 - 17947,3
17536,9
В том числе:
2014 - 17536,9
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
5.3.4.2. Приобретение автотранспорта для МКУК Астаповского муниципального образования "Астаповский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания"
2014
620,0
-
527,0
93,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Арсеньевский район (по согласованию)
5.3.4.3. Ремонт Веневского СДК - структурного подразделения МУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр и его структурного подразделения - Веневского СДК
2014
1341,5
-
1249,1
92,4
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Веневский район (по согласованию)
5.3.4.4. Ремонт МКУК "Заокский районный культурно-досуговый центр"
2014
4900,0
-
3754,9
1145,1
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Заокский район (по согласованию)
5.3.4.5. Ремонт МУК Куркинский районный центр культуры и библиотечного обслуживания
2014
418,6
-
400,0
18,6
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Куркинский район (по согласованию)
5.3.4.6. Ремонт МУК Михайловский центр культуры и библиотечного обслуживания
2014
566,2
-
542,1
24,1
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Куркинский район (по согласованию)
5.3.4.7. Ремонт МУК "Дом культуры имени Кошевого" - структурного подразделения МБУК "Дом культуры имени Молодцова"
2014
344,8
-
323,8
21,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования город Донской (по согласованию)
5.3.4.8. Ремонт МБУК "Дом культуры имени Молодцова"
2014
188,5
-
177,1
11,4
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования город Донской (по согласованию)
5.3.4.9. Ремонт Дома культуры Заводского района - структурного подразделения МКУК "Центр традиционной народной культуры"
2014
869,6
-
434,8
434,8
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования город Новомосковск (по согласованию)
5.3.4.10. Ремонт МУК Дом культуры (клуб) "Косогорец", в том числе ремонт сцены
2014
5453,4
-
2726,7
2726,7
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
5.3.4.12. Ремонт Спасского СДК - структурного подразделения МБУК "Сокольнический Дом культуры"
2014
1282,0
-
641,0
641,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования город Новомосковск (по согласованию)
5.3.4.13. Ремонт здания и помещений, МБУК "Киноконцертный зал "Орион"
2014
3928,8
-
3000,0
928,8
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Ленинский район (по согласованию)
5.3.4.14. Ремонт МУК "Городской концертный зал", в том числе приобретение мебели, оборудования, благоустройство прилегающей территории
2014
24400,0
-
13000,0
11400,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, МУК "Городской концертный зал" (по согласованию)
5.3.5. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области, в том числе:
2014, 2018 - 2020
21283,5
в том числе:
2014 - 1890,0
2018 - 6464,5
2019 - 6464,5
2020 - 6464,5
-
21283,5
в том числе:
2014 - 1890,0
2018 - 6464,5
2019 - 6464,5
2020 - 6464,5
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
5.3.5.1. Приобретение компьютерной техники для ГУК ТО "Дом народного творчества и кино"
2014
40,0
в том числе:
2014 - 40,0
40,0
в том числе:
2014 - 40,0
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Дом народного творчества и кино" (по согласованию)
5.3.5.2. Приобретение и установка программно-аппаратного комплекса для передачи данных в единую Федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показе фильмов в кинозалах
2014
200,0
в том числе:
2014 - 200,0
200,0
в том числе:
2014 - 200,0
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Дом народного творчества и кино" (по согласованию)
5.3.5.3. Ремонт зданий и помещений ГУК ТО "Дом народного творчества и кино", в том числе проектно-сметная документация
2014
500,0
В том числе:
2014 - 500,0
-
500,0
В том числе:
2014 - 500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Дом народного творчества и кино" (по согласованию)
5.3.5.4. Ремонт здания и помещений ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма", разработка проектно-сметной документации, в том числе на благоустройство территории
2014
1150,0
В том числе:
2014 - 1150,0
-
1150,0
В том числе:
2014 - 1150,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию)
5.3.6. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку парков культуры и отдыха муниципальных образований Тульской области
2014
25000,0
-
25000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
5.3.7. Оборудование кинозалов формата 3D, 2D на базе муниципальных учреждений культуры Тульской области
2014
35263,9
-
31700,0
3563,9
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
5.3.7.1. Ремонт здания и помещений для оборудования кинозала формата 3D, 2D на базе МКУ "Молодежный культурно-досуговый центр "Азимут" муниципального образования город Богородицк Богородицкого района"
2014
326,6
-
-
326,6
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район (по согласованию)
5.3.7.2. Ремонт здания и помещений для оборудования кинозала формата 3D, 2D на базе МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр"
2014
320,0
-
-
320,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Веневский район (по согласованию)
5.3.7.3. Ремонт здания и помещений для оборудования кинозала формата 3D, 2D на базе МКУК "Передвижной Центр культуры и досуга"
2014
320,0
-
-
320,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Кимовский район (по согласованию)
5.3.7.4. Ремонт здания и помещений для оборудования кинозала формата 3D, 2D на базе МБУК "Центр культуры, досуга и кино"
2014
340,0
-
-
340,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Суворовский район (по согласованию)
5.3.7.5. Ремонт здания и помещений для оборудования кинозала формата 3D, 2D на базе МБУК Молодежный Любительский Театр
2014
320,0
-
-
320,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Узловский район (по согласованию)
5.3.7.6. Ремонт здания и помещений для оборудования кинозала формата 3D, 2D на базе МБУК "Городской дворец культуры"
2014
1617,3
-
-
1617,3
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Щекинский район (по согласованию)
5.3.7.7. Ремонт здания и помещений для оборудования кинозала формата 3D, 2D на базе МКУК "Передвижной Центр культуры и досуга"
2014
320,0
-
-
320,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация муниципального образования Заокский район (по согласованию)
5.3.8. Межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
2014
100,0
в том числе:
100,0
в том числе:
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, МУК ТО (по согласованию)
2014
50,0
50,0
-
-
-
Борисовский сельский Дом культуры МКУК "Авангардский сельский Дом культуры" (по согласованию)
2014
50,0
50,0
-
-
-
МКУК "Социальный Культурно-Спортивный Комплекс" МО рабочий поселок Товарковский Богородицкого района (по согласованию)
5.3.9. Межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры
2014
800,0
в том числе:
800,0
в том числе:
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, МУК ТО (по согласованию)
2014
100,0
100,0
-
-
-
МКУК "Шелепенский сельский Дом культуры" (по согласованию)
2014
100,0
100,0
-
-
-
МКУК "Бахметьевский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания" (по согласованию)
2014
100,0
100,0
-
-
-
МБУК "Ефремовский районный Дом культуры "Химик" (филиал № 15 Степно-Хуторской сельский Дом культуры) (по согласованию)
2014
100,0
100,0
-
-
-
МКУК "Дом культуры" администрации МО рабочий поселок Шварцевский Киреевского района (по согласованию)
2014
100,0
100,0
-
-
-
МУК Михайловский центр культуры и библиотечного обслуживания (по согласованию)
2014
100,0
100,0
-
-
-
МКУК "Центр культуры и досуга" рабочий поселок Дубовка (по согласованию)
2014
100,0
100,0
-
-
-
МКУК "Головеньковский Дом культуры" (по согласованию)
2014
100,0
100,0
-
-
-
МКУ Бураковский сельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания (по согласованию)
5.3.10. Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) больших, малых и средних городов - центров культуры и туризма
2014
37900,0
37900,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию)
Итого
2014 - 2020
923039,1
В том числе:
2014 - 245950,1
2015 - 95409,2
2016 - 99664,5
2017 - 109138,1
2018 - 124292,4
2019 - 124292,4
2020 - 124292,4
38800,0
В том числе: 2014 - 38800,0
863138,3
В том числе:
2014 - 186049,3
2015 - 95409,2
2016 - 99664,5
2017 - 109138,1
2018 - 124292,4
2019 - 124292,4
2020 - 124292,4
21100,8
В том числе:
2014 - 21100,8
-
-
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы
Перечень конечных непосредственных показателей
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) - 2011 год
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель Подпрограммы 5 - сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино
Задача № 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры
Доля участников культурно-досуговых мероприятий, (процентов)
65,4
65,4
66,2
67,2
70,0
70,0
70,0
75,0
75,0
Задача № 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области
Количество областных культурно-досуговых мероприятий, (единиц)
30
30
32
33
35
35
35
35
235
Задача № 3. Развитие кинообслуживания населения
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях, (единиц)
40045
40050
40050
40050
40050
40100
40100
40100
280500
Задача № 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино
Количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы), (единиц)
10
14
14
14
15
15
15
15
102
Задача № 5. Обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, (процентов)
-
213
237,5
281,1
383,4
428,3
428,3
428,3
428,3
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней зарплате по Тульской области, (процентов)
54,3
77,3
77,3
77,3
82,4
100
100
100
100
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность в ресурсах
всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансовые ресурсы:
тыс. руб.
923039,1
245950,1
95409,2
99664,5
109138,1
124292,4
124292,4
124292,4
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
38800,0
38800,0
-
-
-
-
-
-
бюджет Тульской области
тыс. руб.
863138,3
186049,3
95409,2
99664,5
109138,1
124292,4
124292,4
124292,4
местные бюджеты
тыс. руб.
21100,8
21100,8
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
-
-
-
-
-
-
-
-
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 5 выразится в:
увеличении численности участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4% до 75%;
увеличении количества областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 235 единиц;
увеличении количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 280500 единиц;
увеличении количества ремонтных работ (количества учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 10 до 102 единиц;
увеличении реальной заработной платы относительно уровня 2011 года до 428,3%;
увеличении средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100%.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 5 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой значениями на 2014 - 2020 годы.
Подпрограмма 6
"Развитие организаций образования отрасли "Культура"
Паспорт подпрограммы
"Развитие организаций образования отрасли "Культура"
Наименование подпрограммы
Подпрограмма 6 "Развитие организаций образования отрасли "Культура" (далее - Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство культуры и туризма Тульской области
Соисполнители подпрограммы
Государственные образовательные учреждения сферы культуры Тульской области;
ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма";
администрации муниципальных образований (по согласованию);
муниципальные детские школы искусств, детские художественные школы, детские музыкальные школы (по согласованию)
Цели подпрограммы
Обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура"
Задачи подпрограммы
Привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований;
подготовка кадров для организаций культуры и искусства
Показатели подпрограммы
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет, (%);
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области, (%);
количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура", (человек);
рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года, (%)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма 6 реализуется в один этап: 2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1617272,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 229160,6 тыс. рублей;
2015 - 203894,3 тыс. рублей;
2016 - 224439,2 тыс. рублей;
2017 - 249652,7 тыс. рублей;
2018 - 236708,6 тыс. рублей;
2019 - 236708,6 тыс. рублей;
2020 - 236708,6 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 5177,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 5177,3 тыс. рублей;
средства бюджета области - 1611565,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 223453,3 тыс. рублей;
2015 - 203894,3 тыс. рублей;
2016 - 224439,2 тыс. рублей;
2017 - 249652,7 тыс. рублей;
2018 - 236708,6 тыс. рублей;
2019 - 236708,6 тыс. рублей;
2020 - 236708,6 тыс. рублей,
средства местных бюджетов - 530,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 530,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 13,47% до 14,5%;
увеличить долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2% до 8%;
увеличить количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 человек до 5898 человек;
повысить рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года со 154,8% до 427,1%
1. Содержание проблемы подпрограммы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Сеть образовательных организаций культуры и искусства Тульской области на настоящий момент представлена 45 образовательными организациями дополнительного образования детей (25 детских школ искусств, 3 художественные школы, 17 детских музыкальных школ); 3 образовательных организации среднего профессионального образования.
I уровень системы - образовательные организации дополнительного образования детей - детские музыкальные, художественные школы, школы искусств - фундамент и необходимая база профессионального образования, основа любительской культуры. В них выявляются творческие способности, интересы и дарования, происходит ранняя профессионализация детей по большинству направлений подготовки в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.
Воспроизводство художественной интеллигенции - одно из основных, но не единственное направление деятельности детских школ искусств. Образовательные организации дополнительного образования детей реализуют как профессионально-ориентированные программы, так и образовательные программы общего художественно-эстетического развития, выполняют культурно-просветительскую и культурно-досуговую функции. Во многих населенных пунктах эти организации являются единственными очагами культуры, позволяющими развивать творчество детей, решать проблему их занятости.
Вместе с тем, развитие общественных и экономических отношений, изменение технического уклада, трансформация запросов семей и детей формируют новые вызовы, стимулируя использование конкурентных преимуществ отечественной системы дополнительного образования детей и поиск новых подходов и средств.
Кроме того, следует отметить проблемы развития системы художественного образования в сфере культуры и искусства.
Наметившаяся тенденция повышения уровня заработной платы педагогов дополнительного образования пока не приостановила отток наиболее квалифицированных кадров и не привела к массовому привлечению талантливых молодых специалистов.
Тенденции развития профессий, рынков труда, информационной среды и технологий приводят к необходимости расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ. Однако обновление содержания дополнительного образования детей происходит медленно в связи с недостаточным финансированием.
При наблюдаемой позитивной тенденции увеличения числа и расширения спектра направлений конкурсных мероприятий (олимпиад, конкурсов, выставок, фестивалей) пока не обеспечен необходимый уровень системности проводимой работы особенно в муниципальных ДШИ, позволяющий реализовать ее потенциал как механизма мотивации семей, выявления талантливых детей, и мониторинга эффективности работы организаций дополнительного образования. В связи с этим особое внимание следует уделить организации и проведению областных конкурсов, фестивалей.
Отсутствие в сфере дополнительного образования механизмов нормативной регламентации, с одной стороны, позволяет создавать необходимую вариативность и обновляемость программ, с другой стороны, не всегда обеспечивает предоставление услуг достойного качества и эффективное расходование средств бюджетов всех уровней.
Инфраструктура современного дополнительного образования детей в массе своей создана десятилетия назад и отстает от современных требований. Система испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике, в обеспечении качественной интернет-связью.
ДШИ области испытывают значительную потребность в музыкальных инструментах, в том числе в музыкальных инструментах высокого класса (заказные инструменты). В настоящее время парк заказных музыкальных инструментов в образовательных учреждениях отрасли составляет 200 единиц, что не обеспечивает их реальную потребность.
Таким образом, в ходе реализации Подпрограммы будут представлены в полном объеме основные типы образовательных организаций отрасли культуры и искусства, обеспечивающие деятельность региональной системы образования отрасли "Культура".
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 6 обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура".
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований;
подготовка кадров для организаций культуры и искусства.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие
организаций образования отрасли "Культура"
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятия
Всего
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
6.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным и бюджетным автономным учреждениям
2014 - 2020
1494705,6
В том числе:
2014 - 208233,7
2015 - 192626,1
2016 - 210937,9
2017 - 235836,1
2018 - 215690,6
2019 - 215690,6
2020 - 215690,6
-
1494705,6
В том числе:
2014 - 208233,7
2015 - 192626,1
2016 - 210937,9
2017 - 235836,1
2018 - 215690,6
2019 - 215690,6
2020 - 215690,6
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
6.3.2. Мероприятия по повышению уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры, поддержке молодых дарований, в т.ч.:
2014 - 2020
22253,6
в том числе
2014 - 2010,0
2015 - 1793,6
2016 - 3710,0
2017 - 3710,0
2018 - 3710,0
2019 - 3710,0
2020 - 3710,0
-
22353,6
в том числе
2014 - 2010,0
2015 - 1793,6
2016 - 3710,0
2017 - 3710,0
2018 - 3710,0
2019 - 3710,0
2020 - 3710,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственные образовательные учреждения сферы культуры Тульской области (по согласованию)
6.3.2.1. Грантовая поддержка одаренных детей и творческой молодежи
2014 - 2020
1050,0,
в том числе:
2014 - 150,0
2015 - 150,0
2016 - 150,0
2017 - 150,0
2018 - 150,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
-
1050,0,
в том числе:
2014 - 150,0
2015 - 150,0
2016 - 150,0
2017 - 150,0
2018 - 150,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
6.3.2.2. Проведение конкурсов, фестивалей, выставок, участие в международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях, выставках
2014 - 2020
12550,0
в том числе:
2014 - 1310,0
2015 - 610,0
2016 - 800,0
2017 - 800,0
2018 - 3010,0
2019 - 3010,0
2020 - 3010,0
-
12550,0
в том числе:
2014 - 1310,0
2015 - 610,0
2016 - 800,0
2017 - 800,0
2018 - 3010,0
2019 - 3010,0
2020 - 3010,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
6.3.2.3. Проведение конкурсов, фестивалей, выставок государственными образовательными учреждениями культуры Тульской области, в том числе:
2015 - 2017
6203,6
в том числе:
2015 - 883,6
2016 - 2210,0
2017 - 2210,0
6203,6
в том числе:
2015 - 883,6
2016 - 2210,0
2017 - 2210,0
Государственные образовательные учреждения сферы культуры Тульской области, ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию)
6.3.2.3.1. Организация и проведение областных конкурсов, фестивалей, выставок
1843,6
в том числе:
2015 - 433,6
2016 - 510,0
2017 - 900,0
1843,6
в том числе:
2015 - 383,6
2016 - 610,0
2017 - 900,0
ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию)
6.3.2.3.2. Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах "У звенящих истоков Дона"
400,0
в том числе:
2015 - 150,0
2017 - 250,0
400,0
в том числе:
2015 - 150,0
2017 - 150,0
ГОУ СПО ТО "Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки" (по согласованию)
6.3.2.3.3. I Всероссийский конкурс скрипачей имени Заслуженного деятеля искусств РФ Г.С. Турчаниновой
300,0
в том числе:
2015 - 100,0
2017 - 200,0
300,0
в том числе:
2015 - 100,0
2017 - 100,0
ГОУ СПО ТО "Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки" (по согласованию)
6.3.2.3.4. VIII Всероссийский конкурс молодых вокалистов и музыковедов имени А.С. Даргомыжского
450,0
в том числе:
2015 - 200,0
2017 - 250,0
450,0
в том числе:
2015 - 200,0
2017 - 250,0
ГОУ СПО ТО "Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки" (по согласованию)
6.3.2.3.5. Организация и проведение Международного конкурса юных исполнителей на баяне и аккордеоне имени Н.И. Белобородова
2016 - 900,0
2016 - 900,0
ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию)
6.3.2.3.6. Организация и проведение Международного конкурса камерных ансамблей и фортепианных дуэтов им. Гнесиных
2016 - 700,0
2016 - 700,0
ГОУ СПО ТО "Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки" (по согласованию)
6.3.2.3.7. Организация и проведение II Всероссийского конкурса юных исполнителей фортепианной музыки "Я - Артист"
2016 - 100,0
2016 - 100,0
6.3.2.3.8. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях, выставках
2017 - 610,0
2017 - 610,0
Государственные образовательные учреждения сферы культуры Тульской области (по согласованию)
6.3.2.3.9. Организация и проведение семинаров, мастер-классов для учащихся, студентов, преподавателей образовательных организаций, работников учреждений культуры и искусства
2014 - 2020
1050,0
в том числе:
2014 - 150,0
2015 - 150,0
2016 - 150,0
2017 - 150,0
2018 - 150,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
-
1050,0
в том числе:
2014 - 150,0
2015 - 150,0
2016 - 150,0
2017 - 150,0
2018 - 150,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
-
-
ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию)
6.3.2.4. Поддержка творческих исполнительских коллективов учреждений образований сферы культуры Тульской области: театров, хоров, оркестров, танцевальных коллективов и др.
2014 - 2020
2300,0,
в том числе:
2014 - 300,0
2016 - 400,0
2017 - 400,0
2018 - 400,0
2019 - 400,0
2020 - 400,0
-
2300,0,
в том числе:
2014 - 300,0
2016 - 400,0
2017 - 400,0
2018 - 400,0
2019 - 400,0
2020 - 400,0
-
-
Государственные образовательные учреждения сферы культуры Тульской области (по согласованию), в том числе:
600,0,
в том числе:
2014 - 100,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
600,0,
в том числе:
2014 - 100,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
-
ГОУ СПО ТО "Тульский областной колледж культуры и искусства" (по согласованию)
600,0,
в том числе:
2014 - 100,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
600,0,
в том числе:
2014 - 100,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
-
ГОУ СПО ТО "Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки" (по согласованию)
600,0,
в том числе:
2014 - 100,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
600,0,
в том числе:
2014 - 100,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
-
ГОУ СПО ТО "Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского" (по согласованию)
600,0,
в том числе:
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
600,0,
в том числе:
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
ГОУ ДОД ТО "Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З. Райхеля" (по согласованию)
6.3.3. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области, в том числе:
2014 - 2020
25285,6,
в том числе:
2014 - 2860,0
2018 - 7475,2
2019 - 7475,2
2020 - 7475,2
-
25185,6,
в том числе:
2014 - 2760,0
2018 - 7475,2
2019 - 7475,2
2020 - 7475,2
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГОУ СПО ТО (по согласованию), ГОУ ДОД ТО (по согласованию), ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию) в том числе:
6.3.3.1. Приобретение компьютерной, цифровой техники для государственных учреждений культуры
2014,
2018 - 2020
7185,2
в том числе:
2014 - 260,0
2018 - 2200,0
2019 - 1950,0
2020 - 2775,2
-
7185,2
в том числе:
2014 - 260,0
2018 - 2200,0
2019 - 1950,0
2020 - 2775,2
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГОУ СПО ТО (по согласованию), ГОУ ДОД ТО (по согласованию), ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию) в том числе:
2014
2014 - 40,0
-
2014 - 40,0
-
-
ГОУ СПО ТО "Тульский областной колледж культуры и искусства" (по согласованию)
2014
2014 - 40,0
-
2014 - 40,0
-
-
ГОУ ДОД ТО "Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З. Райхеля" (по согласованию)
2014
2014 - 40,0
-
2014 - 40,0
-
-
ГОУ СПО ТО "Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского" (по согласованию)
2014
2014 - 40,0
-
2014 - 40,0
-
-
ГОУ СПО ТО "Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки" (по согласованию)
2014
2014 - 100,0
-
2014 - 100,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУ ТО "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
6.3.3.2. Ремонт здания и помещений ГОУ ДОД ТО "Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З. Райхеля", в том числе изготовление проектно-сметной документации
2019
1000,0
в том числе:
2019 - 1000,0
-
1000,0
в том числе:
2019 - 1000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГОУ ДОД ТО "Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З. Райхеля" (по согласованию)
6.3.3.3. Ремонт здания и помещений ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма", в том числе изготовление проектно-сметной документации
2018 - 2019
1000,0,
в том числе:
2018 - 500,0
2019 - 500,0
-
1000,0,
в том числе:
2018 - 500,0
2019 - 500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию)
6.3.3.4. Ремонт зданий, помещений и сооружений ГОУ СПО ТО "Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского", в том числе изготовление проектно-сметной документации
2016, 2018, 2020
2000,0,
в том числе:
2016 - 0,0
2018 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
2000,0,
в том числе:
2016 - 0,0
2018 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГОУ СПО ТО "Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского" (по согласованию)
6.3.3.5. Ремонт здания и помещений ГОУ СПО ТО "Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки", в том числе изготовление проектно-сметной документации
2018, 2020
2000,0,
в том числе:
2018 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
2000,0,
в том числе:
2018 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГОУ СПО ТО "Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки" (по согласованию)
6.3.3.6. Ремонт здания и помещений ГОУ СПО ТО "Тульский областной колледж культуры и искусства", в том числе изготовление проектно-сметной документации
2014,
2018 - 2020
5120,0,
в том числе:
2014 - 2000,0
2018 - 1120,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
5120,0,
в том числе:
2014 - 2000,0
2018 - 1120,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГОУ СПО ТО "Тульский областной колледж культуры и искусства" (по согласованию)
6.3.3.7. Приобретение музыкальных инструментов для образовательных учреждений культуры Тульской области
2014,
2018 - 2020
5600,0,
в том числе:
2014 - 500,0
2018 - 1500,0
2019 - 2400,0
2020 - 1200,0
-
5600,0,
в том числе:
2014 - 500,0
2018 - 1500,0
2019 - 2400,0
2020 - 1200,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГОУ ДОД ТО (по согласованию), ГОУ СПО ТО (по согласованию)
2014
2014 - 500,0
-
2014 - 500,0
-
-
ГОУ СПО ТО "Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского" (по согласованию)
6.3.3.8. Приобретение мебели для государственных учреждений Тульской области
2014,
2018 - 2020
1380,4,
в том числе:
2014 - 100,0
2018 - 155,2
2019 - 625,2
2020 - 500,0
-
1380,4,
в том числе:
2014 - 100,0
2018 - 155,2
2019 - 625,2
2020 - 500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГОУ ДОД ТО (по согласованию), ГОУ СПО ТО (по согласованию)
2014
2014 - 100,0
-
2014 - 100,0
-
-
ГОУ ДОД ТО "Тульская областная детская музыкальная школа им. Г.З. Райхеля" (по согласованию)
6.3.4. Мероприятия, направленные на предоставление мер социальной поддержки учащимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
2014 - 2020
21383,2,
в том числе:
2014 - 3246,6
2015 - 3143,8
2016 - 3146,7
2017 - 3149,4
2018 - 2898,9
2019 - 2898,9
2020 - 2898,9
-
21383,2,
в том числе:
2014 - 3246,6
2015 - 3143,8
2016 - 3146,7
2017 - 3149,4
2018 - 2898,9
2019 - 2898,9
2020 - 2898,9
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГОУ СПО ТО (по согласованию)
6.3.5. Выплаты стипендий учащимся образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры
2014 - 2020
47024,3
в том числе:
2014 - 6290,0
2015 - 6330,8
2016 - 6644,6
2017 - 6957,2
2018 - 6933,9
2019 - 6933,9
2020 - 6933,9
-
47024,3
в том числе:
2014 - 6290,0
2015 - 6330,8
2016 - 6644,6
2017 - 6957,2
2018 - 6933,9
2019 - 6933,9
2020 - 6933,9
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГОУ СПО ТО (по согласованию)
6.3.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры
2014
1443,0,
в том числе:
2014 - 1443,0
-
913,0,
в том числе:
2014 - 913,0
530,0
в том числе:
2014 - 530,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрации муниципальных образований (по согласованию)
6.3.6.1. Ремонт МОУ ДОД "Куркинская детская школа искусств"
2014
693,0
-
663,0
30,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО Куркинский район (по согласованию)
6.3.6.2. Приобретение музыкальных инструментов для МАУ ДОД "Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина"
2014
750,0
-
250,0
500,0
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО Алексинский район (по согласованию)
6.3.7. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
2014
5177,3
5177,3
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрации муниципальных образований (по согласованию)
6.3.7.1. Расходы на приобретение музыкальных инструментов для МАУ ДОД "Алексинская детская школа искусств им. К.М. Щедрина"
2014
450,0
450,0
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО Алексинский район (по согласованию)
6.3.7.2. Расходы на приобретение инструментов для МКОУ ДО "Болоховская детская музыкальная школа"
2014
327,0
327,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО Киреевский район (по согласованию)
6.3.7.3. Расходы на приобретение инструментов для МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа им. В.П. Силина"
2014
386,7
386,7
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО Богородицкий район (по согласованию)
6.3.7.4. Расходы на приобретение инструментов для МБОУ ДОД "ДМШ им. К.К. Иванова"
2014
341,8
341,8
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО Ефремовский район (по согласованию)
6.3.7.5. Расходы на приобретение инструментов для МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
2014
390,0
390,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО город Новомосковск (по согласованию)
6.3.7.6. Расходы на приобретение инструментов для МБОУ ДОД "Детская школа искусств"
2014
160,0
160,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО Суворовский район (по согласованию)
6.3.7.7. Расходы на приобретение инструментов для МОУ ДОД "Детская школа искусств № 1"
2014
1900,0
1900,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО город Тула (по согласованию)
6.3.7.8. Расходы на приобретение инструментов для МОУ ДОД "Детская школа искусств"
2014
760,0
760,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО Узловский район (по согласованию)
6.3.7.9. Расходы на приобретение инструментов для МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. Толстого"
2014
341,8
341,8
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО Щекинский район (по согласованию)
6.3.7.10. Расходы на приобретение инструментов для МБОУ ДОД "Ясногорская детская школа искусств им. М.П. Мусоргского"
2014
120,0
120,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация МО Ясногорский район (по согласованию)
ИТОГО
2014 - 2020
1617272,6,
в том числе:
2014 - 229160,6
2015 - 203894,3
2016 - 224439,2
2017 - 249652,7
2018 - 236708,6
2019 - 236708,6
2020 - 236708,6
5177,3
В том числе:
2014 - 5177,3
1611565,3
в том числе:
2014 - 223453,3
2015 - 203894,3
2016 - 224439,2
2017 - 249652,7
2018 - 236708,6
2019 - 236708,6
2020 - 236708,6
530,0
В том числе:
2014 - 530,0
-
4. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации подпрограммы "Развитие организаций образования
отрасли "Культура"
Цели и задачи Подпрограммы
Перечень конечных непосредственных показателей
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) - 2012 год
Значение показателей по годам реализации подпрограммы
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель Подпрограммы 6 - обеспечение доступа населения Тульской области к получению начального, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура"
Задача № 1. Привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет, (процентов)
13,47
14
14,1
14,2
14,2
14,5
14,5
14,5
14,5
Задача № 2. Поддержка молодых дарований
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области, (процентов)
1,2
2,8
3,7
5,7
7,7
8
8
8
8
Задача № 3. Подготовка кадров для организаций культуры и искусства
Количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура", (человек)
812
835
835
845
845
845
845
848
5898
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года, (процентов)
154,8
219,8
260,4
306,1
358,8
427,1
427,1
427,1
427,1
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие организаций
образования отрасли "Культура"
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность в ресурсах
Всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
1617272,6
229160,6
203894,3
224439,2
249652,7
236708,6
236708,6
236708,6
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
5177,3
5177,3
-
-
-
-
-
-
бюджет Тульской области
тыс. руб.
1611565,3
223453,3
203894,3
224439,2
249652,7
236708,6
236708,6
236708,6
местные бюджеты
тыс. руб.
530,0
530,0
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
-
-
-
-
-
-
-
-
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
"Развитие организаций образования отрасли "Культура"
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 6 выразится в:
увеличении удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 13,47% до 14,5%;
увеличении доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2% до 8%;
увеличении количества учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 человек до 5898 человек;
росте реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года со 154,8% до 427,1%.
7. Управление реализацией подпрограммы "Развитие организаций
образования отрасли "Культура" и контроль за ходом ее
выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы "Развитие организаций образования отрасли "Культура" - министерство культуры и туризма Тульской области осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 6 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере образования в отрасли "Культура" за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности с установленными Подпрограммой значениями на 2014 - 2020 годы.
Подпрограмма 7.
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Тульской области"
Паспорт подпрограммы
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Тульской области"
Наименование подпрограммы
Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области (далее - Подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство культуры и туризма Тульской области
Соисполнители подпрограммы
Государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
Цели подпрограммы
Формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
Задачи подпрограммы
Развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт);
продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках
Показатели подпрограммы
Общий объем туристского потока, (тысяч чел.);
общее количество посетителей региона (нерезидентов), (тысяч чел.);
общий объем услуг, оказанных в сфере туризма, (миллионов рублей);
совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения, (мест);
количество введенных в строй новых реконструированных объектов, (единиц);
количество созданных новых рабочих мест, (единиц);
количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, (единиц)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма 7 реализуется в один этап: 2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 1666472,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 131765,5 тыс. рублей;
2015 - 707616,8 тыс. рублей;
2016 - 725425,0 тыс. рублей;
2017 - 25450,0 тыс. рублей;
2018 - 25405,0 тыс. рублей;
2019 - 25405,0 тыс. рублей;
2020 - 25405,0 тыс. рублей
из них:
средства федерального бюджета - 15900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 15900,0 тыс. рублей;
средства бюджета области - 149492,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 15745,5 тыс. рублей;
2015 - 7471,8 тыс. рублей;
2016 - 25255,0 тыс. рублей;
2017 - 25255,0 тыс. рублей;
2018 - 25255,0 тыс. рублей;
2019 - 25255,0 тыс. рублей;
2020 - 25255,0 тыс. рублей
внебюджетные средства - 1501080,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 100120,0 тыс. рублей;
2015 - 700145,0 тыс. рублей;
2016 - 700170,0 тыс. рублей;
2017 - 195,0 тыс. рублей;
2018 - 150,0 тыс. рублей;
2019 - 150,0 тыс. рублей;
2020 - 150,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
создать новые рабочие места - 5000 единиц;
увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест;
ввести в строй новые/реконструировать существующие объекты - 14 единиц;
увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 5057,8 тыс. человек;
увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14400,0 тыс. человек;
увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213,6 до 18423,0 млн. руб.;
увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 35 единиц
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом
Туризм в Тульской области, являясь неотъемлемой частью единого туристского пространства России, обладает всеми составляющими, чтобы стать значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. Туризм оказывает непосредственное влияние на развитие таких сфер экономической деятельности, как дорожное хозяйство, транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство и потребительский рынок, в т.ч. услуги торговли, питания, производство сувенирной и иной продукции и другие отрасли.
Важную роль играет развитие туризма в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения области.
Географическое расположение в самом центре России, в 200 км от Москвы, транспортная доступность, наличие уникального культурно-исторического, высокого научно-технического и рекреационно-оздоровительного потенциала, наличие более двух десятков отраслевых брендов позволяют развивать на территории области практически все виды туризма: культурно-познавательный, религиозный, событийный, деловой, сельский (агротуризм), рекреационный, оздоровительный, экологический, активный, приключенческий, самодеятельный, социальный, молодежный, детский, автотуризм, VIP-туризм и другие.
К основным объектам показа, расположенным на территории Тульской области, относятся: 4 музея федерального значения - Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Тульский государственный музей оружия. Особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации являются в настоящее время два из них: "Ясная Поляна" и "Куликово поле". Список достопримечательностей нашего края, получивших мировое признание, активно дополняется появлением новых объектов на туристской карте региона. Знаковым событием для повышения туристской привлекательности региона стал в 2012 году ввод в эксплуатацию нового здания Тульского государственного музея оружия - уникального архитектурного сооружения.
На территории региона расположены краеведческие музеи старейших городов Тульской области (Белева, Одоева, Ефремова), древние монастыри, храмы, памятные и заповедные места, связанные с историей России, жизнью и деятельностью знаменитых писателей, поэтов, художников и других выдающихся деятелей государства.
Активно развиваются и пользуются популярностью народные промыслы: филимоновская глиняная игрушка, тульская городская глиняная игрушка, белевское коклюшечное кружево, лозоплетение, пряничные доски, традиционная обрядовая и необрядовая кукла, лоскутное шитье, кружевоплетение, резьба по дереву, кузнечное дело, холодное оружие, инкрустация, художественная обработка оружия, вышивка, гончарное искусство.
В настоящее время на территории Тульской области действуют более 350 туристических фирм, 28 из которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.
Гостям, жителям области уже сегодня предлагается широкий круг возможностей для оздоровления и культурного обогащения, отдыха и развлечений. Их расширение, приумножение носит приоритетный характер в работе регионального правительства.
Цели, задачи, основные направления и механизмы развития туризма в регионе сформулированы и закреплены в "Стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2020 года", утвержденной Постановлением правительства Тульской области от 01.10.2012 № 532.
В целях создания благоприятных условий, разработки мер, направленных на дальнейшее устойчивое развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области, определения и координации взаимных направлений деятельности, в 2012 году было заключено Соглашение о взаимодействии в сфере туризма между Федеральным агентством по туризму и правительством Тульской области, а в 2013 году - Дополнительное соглашение между Федеральным агентством по туризму и правительством Тульской области по формированию и реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Модельный подход к развитию индустрии туризма в регионе (на примере Тульской области)".
Положительная динамика развития отрасли прослеживается в ряде показателей:
Наименование показателя
Единица измерения
2010
2011
2012
2013
Общий объем турпотока в регионе
тыс. чел.
309,72
391,96
425,17
459,18
% к предыдущему году
106,96
126,55
108,47
108
Количество иностранных туристов
тыс. чел.
6,98
7,96
38,7
43,7
Значительное увеличение (486,18%) в 2012 году по показателю "Количество иностранных туристов" связано с изменением методики его определения. С 2012 года при его определении учитывается информация УФМС России по Тульской области.
Наименование показателя
Единица измерения
2010
2011
2012
2013
Объем оказанных туристских услуг в Тульской области
млн. рублей
357,4
775,4
1213,63
1553
% к предыдущему году
96,1
216,96
156,5
128
По информации Федеральной службы государственной статистики в Тульской области на протяжении ряда последних лет увеличивается количество коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий) и число мест в них. Однако темп роста этого показателя не удовлетворяет существующую потребность.
2010
2011
2012
2013
Число коллективных средств размещения (с учетом микропредприятий)
100
107
109
113
Число номеров в коллективных средствах размещения
4904
4960
5045
5109
Число мест в коллективных средствах размещения
11656
11906
11958
11980
Число ночевок в коллективных средствах размещения
1248619
1228951
1256466
1271767
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения
208945
218785
223789
234116
Немаловажной проблемой и сдерживающим фактором для развития туризма в регионе является не только недостаток средств размещения туристского класса, но и бессистемный подход к выбору места строительства. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу туризма Тульской области необходим комплексный подход, учитывающий, в том числе и перспективы развития объектов показа.
На территории Тульской области туристам доступно 46 памятников природы, Дендрарий Крапивенского лесхоза-техникума, 1 курорт "Краинка" с 2 бальнеологическими источниками, 1 лечебно-оздоровительная местность "Грумант".
Нельзя не отметить неконкурентоспособный уровень материально-технической базы ряда санаторно-курортных предприятий региона, ориентированных на обслуживание социальных категорий граждан, оздоровление которых финансируется за счет средств бюджетов. Сформировавшаяся система не способствует созданию условий для предоставления соответствующего современным требованиям к отдыху и оздоровлению набора и качества услуг, сопоставимых с ценами на аналогичные услуги за рубежом и в других субъектах Российской Федерации.
В то же время наличие инфраструктуры (водопроводные и канализационные системы, электрические сети), существующей дорожной сети обусловливает высокий потенциал данных туристских систем и создает объективные предпосылки для их модернизации, создания и развития на их базе современных конкурентоспособных локальных туристско-рекреационных комплексов в регионе.
Обобщив и проанализировав проблемы, сдерживающие создание современного конкурентоспособного туристского комплекса в регионе, можно выделить несколько аспектов.
Экономический
Инфраструктурные ограничения туристско-рекреационных территорий.
Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры.
Слаборазвитая материально-техническая база предприятий санаторно-курортного комплекса.
Неконкурентоспособный уровень качества обслуживания отдыхающих, недостаточное применение стандартов качества туристско-рекреационных услуг.
Административно-кадровый
Недостаточный уровень использования современных систем управления туристской отраслью в регионе.
Недостаточный административно-кадровый ресурс обеспечения отрасли в Тульской области.
Продвижение туристского потенциала
Отсутствие на протяжении ряда последних лет возможностей для реализации рекламно-маркетинговой стратегии продвижения туристского потенциала Тульской области в России и за рубежом.
Усложненные таможенные и визовые процедуры для иностранных компаний и граждан (проблема общероссийского характера).
Низкая конкурентоспособность услуг санаторно-курортного и туристского комплекса Тульской области.
Необходимость устранения выявленных проблем развития туризма в Тульской области требует системного подхода к решению сформулированных задач развития туризма, скоординированных действий всех органов исполнительной власти Тульской области и органов местного самоуправления, привлечения финансовых средств из различных источников и использования специальных инструментов контроля и повышения эффективности бюджетных расходов, а значит, требует более высокого в целом уровня управления деятельностью по развитию туризма в регионе.
Достижение такого уровня управления возможно с применением программно-целевого метода, который позволяет:
обеспечить баланс цели, задач развития туризма в регионе, системы программных мероприятий и ожидаемых результатов реализации программы развития туризма;
обеспечить интеграцию в среднесрочной перспективе различных многочисленных мероприятий по развитию туризма в регионе;
обеспечить концентрацию финансовых средств на приоритетных целях и задачах развития туризма за счет задействования всех возможных и необходимых бюджетных и внебюджетных источников;
увязать сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования с ожидаемыми результатами как от отдельных мероприятий, так и социально-экономическим эффектом для региона в целом;
обеспечить привлечение в качестве соисполнителей мероприятий других органов исполнительной власти, повысив тем самым эффективность межведомственного взаимодействия.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель Подпрограммы 7 - формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Задачами Подпрограммы являются:
развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта;
продвижение туристского продукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятия
Всего
В том числе за счет средств:
федеральный бюджет
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
7.3.1. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, формирование современной туристической инфраструктуры малых городов и исторических поселений, в т.ч.:
2014 - 2020
1650572,3
в том числе:
2014 - 115865,5
2015 - 707616,8
2016 - 725425,0
2017 - 25450,0
2018 - 25405,0
2019 - 25405,0
2020 - 25405,0
-
149492,3
в том числе:
2014 - 15745,5
2015 - 7471,8
2016 - 25255,0
2017 - 25255,0
2018 - 25255,0
2019 - 25255,0
2020 - 25255,0
-
1501080,0
в том числе:
2014 - 100120,0
2015 - 700145,0
2016 - 700170,0
2017 - 195,0
2018 - 150,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
7.3.1.1. Инвентаризация туристских ресурсов региона, ведение реестра туристских ресурсов региона, в т.ч.:
объектов показа
объектов инфраструктуры
2014 - 2020
<*>
-
<*>
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.2. Проектирование новых туристско-рекреационных комплексов, кластеров, автотуристских кластеров
2014 - 2020
<**>
-
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
7.3.1.3. Создание туристско-рекреационного кластера "Тульский феномен", в том числе:
2014 - 2017
1534975,0 <**>,
в том числе:
2014 - 100000,0 <**>
2015 - 700000,0 <**>
<**>
34975,0 <**>,
в том числе:
<**>
1500000,0 <**>,
в том числе:
2014 - 100000,0 <**>
2015 - 700000,0 <**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
2016 - 705325,0 <**>
2016 - 5325,0 <**>
2016 - 700000,0 <**>
2017 - 2000,0 <**>
2017 - 2000,0 <**>
7.3.1.3.1. Комплекс "Центральный" ядро кластера
2014 - 2020
209650,0 <**>,
в том числе
2014 - 100000,0
2015 - 100000,0
<**>
-
-
200000,0 <**>,
в том числе:
2014 - 100000,0 <**>
2015 - 100000,0 <**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проекта создания/развития комплекса, в т.ч. инвестиционные проекты: Туристский комплекс "Левшеград" (Культурно-досуговый и торгово-развлекательный центр)
2014
<**>
-
-
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проектно-сметной документации, в т.ч. инвестиционные проекты: Туристский комплекс "Левшеград" (Культурно-досуговый и торгово-развлекательный центр)
2014 - 2016
<**>
-
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса, в т.ч. инвестиционные проекты: Туристский комплекс "Левшеград" (Культурно-досуговый и торгово-развлекательный центр)
2014 - 2020
<**>
-
-
-
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры, в т.ч. инвестиционные проекты: Туристский комплекс "Левшеград" (Культурно-досуговый и торгово-развлекательный центр)
2016 - 2020
-
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
7.3.1.3.2. Комплекс "Северные ворота земли Тульской"
2014 - 2020
1305325,0 <**>,
в том числе:
2015 - 600000,0 <**>
2016 - 705325,0 <**>
-
5325,0 <**>,
в том числе:
2016 - 5325,0 <**>
-
1300000,0 <**>,
в том числе
2015 - 600000,0 <**>
2016 - 700000,0 <**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проекта создания/развития комплекса, в т.ч. инвестиционные проекты: Рекреационный комплекс DancingGreen
2014 - 2015
<**>
-
<**>
-
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проектно-сметной документации, в т.ч. инвестиционные проекты: Рекреационный комплекс DancingGreen
2014 - 2016
<**>
-
<**>
-
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса, в т.ч. инвестиционные проекты: Рекреационный комплекс DancingGreen
2015 - 2020
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры, в т.ч. инвестиционные проекты: Рекреационный комплекс DancingGreen
2015 - 2020
5325,0 <**>,
в том числе:
2016 - 5325,0 <**>
-
5325,0 <**>,
в том числе:
2016 - 5325,0 <**>
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
7.3.1.3.3. Комплекс "Западные красоты Тульского края"
2014 - 2020
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проекта создания/развития комплекса
2014 - 2015
<**>
-
-
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проектно-сметной документации
2015
<**>
-
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса
2016 - 2020
<**>
-
-
-
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры
2016 - 2020
<**>
<**>
<**>
<**>
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
7.3.1.3.4. Комплекс "Южный тракт"
2014 - 2020
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проекта создания/развития комплекса
2014 - 2015
<**>
-
-
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проектно-сметной документации
2015
<**>
-
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса
2016 - 2020
<**>
-
-
-
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры
2016 - 2020
<**>
<**>
<**>
<**>
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
7.3.1.3.5. Комплекс "Юго-восточные рубежи"
2014 - 2020
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проекта создания/развития комплекса
2014 - 2015
<**>
-
-
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проектно-сметной документации
2015
<**>
-
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса
2016 - 2020
<**>
-
-
-
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры
2016 - 2020
<**>
<**>
<**>
<**>
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
7.3.1.3.6. Комплекс "Дубенско-Лихвинский"
2014 - 2020
1000,0 <**>,
в том числе:
2017 - 1000,0 <**>
<***>
1000,0 <**>,
в том числе:
2017 - 1000,0 <**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проекта создания/развития комплекса
2014 - 2015
<**>
-
-
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проектно-сметной документации
2015
<**>
-
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса
2016 - 2020
<**>
-
-
-
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры
2016 - 2020
1000,0 <**>,
в том числе:
2017 - 1000,0 <**>
<**>
1000,0 <**>,
в том числе:
2017 - 1000,0 <**>
<****>
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
7.3.1.3.7. Комплекс "Веневский"
2014 - 2020
1000,0 <**>,
в том числе:
2017 - 1000,0 <**>
<**>
1000,0 <**>,
в том числе:
2017 - 1000,0 <**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проекта создания/развития комплекса
2014 - 2015
<**>
-
-
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проектно-сметной документации
2014
<**>
-
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса
2015 - 2020
<**>
-
-
-
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры
2015 - 2020
1000,0 <**>,
в том числе:
2017 - 1000,0 <**>
<****>
1000,0 <**>,
в том числе:
2017 - 1000,0 <**>
<**>
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
7.3.1.3.8. Комплекс "Ефремовский"
2014 - 2020
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проекта создания/развития комплекса
2014 - 2015
<**>
-
-
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проектно-сметной документации
2015
<**>
-
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного комплекса
2016 - 2020
<**>
-
-
-
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры
2016 - 2020
<**>
<**>
<**>
<**>
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
7.3.1.4. Создание автотуристского кластера "Муравский шлях", в том числе:
2014 - 2020
615,0 <**>,
в том числе:
2017 - 615,0
<**>
615,0 <**>,
в том числе:
2017 - 615,0
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проекта создания/развития кластера
2014 - 2015
<**>
-
-
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
разработка проектно-сметной документации
2015
<**>
-
<**>
<**>
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция объектов туристско-рекреационного кластера
2016 - 2020
<**>
-
-
-
<**>
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
создание/реконструкция обеспечивающей инфраструктуры
2016 - 2020
615,0 <**>,
в том числе:
2017 - 615,0 <**>
<**>
615,0 <**>,
в том числе:
2017 - 615,0 <**>
<**>
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию), негосударственные организации, заинтересованные в создании соответствующего объекта туриндустрии (по согласованию)
7.3.1.5. Проведение научно-исследовательских работ по оценке текущего состояния и потенциала развития новых видов туризма, новых объектов показа и объектов инфраструктуры, новых услуг для туристов
2014
2017
2019
1025,0,
в том числе:
2014 - 300,0
2017 - 350,0
2019 - 375,0
-
1025,0,
в том числе:
2014 - 300,0
2017 - 350,0
2019 - 375,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.6. Создание региональной системы мониторинга и оценки развития туризма, в том числе:
2014 - 2015
<*>
-
<*>
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области
разработка критериев оценки и формирование рейтинга туристской привлекательности муниципальных образований
ежегодно
-
-
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.7. Создание и поддержание работы каналов прямой связи туристов с руководством региона и его профильных органов
ежегодно
<*>
-
<*>
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.8. Проведение конкурсов, смотров, выставок и поощрение лучших в целях развития конкуренции между организациями/учреждениями/предприятиями туристской индустрии региона
2014,
2016 - 2020
600,0,
в том числе:
2014 - 100,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
600,0,
в том числе:
2014 - 100,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.9. Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций по актуальным вопросам развития туризма в Тульской области для администраций муниципальных образований и субъектов региональной туристской индустрии, представителей туристских организаций
2014 - 2020
(ежегодно)
7950,0,
в том числе:
2014 - 400,0
2015 - 400,0
2016 - 1150,0
2017 - 1500,0
2018 - 1500,0
2019 - 1500,0
2020 - 1500,0
-
7950,0,
в том числе:
2014 - 400,0
2015 - 400,0
2016 - 1150,0
2017 - 1500,0
2018 - 1500,0
2019 - 1500,0
2020 - 1500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.10. Создание региональной системы специальных туристско-экскурсионных и бонусных карт
2014, 2018, 2020
900,0,
в том числе:
2014 - 300,0
2018 - 300,0
2020 - 300,0
-
900,0,
в том числе:
2014 - 300,0
2018 - 300,0
2020 - 300,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.11. Road-show "Дни туризма Тульской области" в субъектах РФ (по отдельному согласованному графику). Проведение аналогичных мероприятий регионов, участников проекта, на территории Тульской области
2014,
2016 - 2020
550,0,
в том числе:
2014 - 50,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
550,0,
в том числе:
2014 - 50,0
2016 - 100,0
2017 - 100,0
2018 - 100,0
2019 - 100,0
2020 - 100,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.12. Организация системы аккредитации и регулярного повышения квалификации гидов, гидов-переводчиков и экскурсоводов на территории области
2014
100,0
-
100,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.13. Разработка единой системы навигации и установка знаков ориентирующей туристской информации на территории Тульской области
2014 - 2020
10800,0,
в том числе:
2014 - 5500,0
2015 - 1000,0
2016 - 1000,0
2017 - 1000,0
2018 - 1000,0
2019 - 1000,0
2020 - 300,0
10800,0,
в том числе:
2014 - 5500,0
2015 - 1000,0
2016 - 1000,0
2017 - 1000,0
2018 - 1000,0
2019 - 1000,0
2020 - 300,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.14. Размещение информации о туристских возможностях Тульской области, о проблемах и перспективах региональной сферы туризма в специализированных печатных изданиях
2014,
2016 - 2020
1880,0
в том числе:
2014 - 30,0
2016 - 135,0
2017 - 315,0
2018 - 400,0
2019 - 500,0
2020 - 500,0
-
1880,0
в том числе:
2014 - 30,0
2016 - 135,0
2017 - 315,0
2018 - 400,0
2019 - 500,0
2020 - 500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.15. Выступление в СМИ по актуальным вопросам развития туризма в Тульской области
-
-
-
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.16. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, способствующих популяризации и продвижению туристского потенциала Тульской области
2014 - 2020
22907,148
в том числе:
2014 - 2172,148
2015 - 1210,0
2016 - 2815,0
2017 - 3715,0
2018 - 4145,0
2019 - 4415,0
2020 - 4435,0
-
21827,148
в том числе:
2014 - 2052,148
2015 - 1065,0
2016 - 2645,0
2017 - 3520,0
2018 - 3995,0
2019 - 4265,0
2020 - 4285,0
1080,0
в том числе:
2014 - 120,0
2015 - 145,0
2016 - 170,0
2017 - 195,0
2018 - 150,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.17. Выпуск и переиздание рекламно-информационной продукции о турресурсах Тульской области и справочно-методических материалов
2014 - 2020
11450,0
в том числе:
2014 - 850,0
2015 - 800,0
2016 - 1250,0
2017 - 1800,0
2018 - 2000,0
2019 - 2250,0
2020 - 2500,0
-
11450,0
в том числе:
2014 - 850,0
2015 - 800,0
2016 - 1250,0
2017 - 1800,0
2018 - 2000,0
2019 - 2250,0
2020 - 2500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.18. Создание, актуализация информации, наполнение, поддержка и продвижение туристских порталов Тульской области, туристских информационных систем, приложений, приобретение компьютерной, цифровой техники для ГУ ТО "Центр развития культуры и туризма"
2014,
2016 - 2019
1800,0
в том числе:
2014 - 100,0
2016 - 400,0
2017 - 400,0
2018 - 400,0
2019 - 500,0
-
1800,0
в том числе:
2014 - 100,0
2016 - 400,0
2017 - 400,0
2018 - 400,0
2019 - 500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.19. Организация пресс-туров для представителей средств массовой информации, в том числе отраслевых
2014 - 2020
2500,0,
в том числе:
2014 - 200,0
2015 - 100,0
2016 - 400,0
2017 - 400,0
2018 - 400,0
2019 - 500,0
2020 - 500,0
2500,0,
в том числе:
2014 - 200,0
2015 - 100,0
2016 - 400,0
2017 - 400,0
2018 - 400,0
2019 - 500,0
2020 - 500,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.20. Организация рекламно-информационных туров, в т.ч.:
для российских туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма;
для зарубежных туроператоров, формирующих туры в Россию
2014 - 2020
4900,0,
в том числе:
2014 - 400,0
2015 - 100,0
2016 - 600,0
2017 - 800,0
2018 - 1000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
4900,0,
в том числе:
2014 - 400,0
2015 - 100,0
2016 - 600,0
2017 - 800,0
2018 - 1000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.21. Участие в мероприятиях (совещания, конференции, коллегии и др.), связанных с вопросами сферы туризма, проводимых федеральными органами исполнительной и законодательной власти, администрациями субъектов РФ, общественными и иными организациями
2014,
2016 - 2020
1150,0
в том числе:
2014 - 50,0
2016 - 200,0
2017 - 200,0
2018 - 200,0
2019 - 250,0
2020 - 250,0
1150,0
в том числе:
2014 - 50,0
2016 - 200,0
2017 - 200,0
2018 - 200,0
2019 - 250,0
2020 - 250,0
Министерство культуры и туризма Тульской
7.3.1.22. Организация и проведение на территории Тульской области туристски значимых мероприятий
2014 - 2020
65002,632
в том числе:
2014 - 19195,832
2015 - 2806,8
2016 - 7500,0
2017 - 7500,0
2018 - 9000,0
2019 - 9000,0
2020 - 10000,0
49102,632
в том числе:
2014 - 3295,832
2015 - 2806,8
2016 - 7500,0
2017 - 7500,0
2018 - 9000,0
2019 - 9000,0
2020 - 10000,0
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.23. Организация работы по формированию регионального туристского фото и видео-банка, содержащего материалы, удовлетворяющие техническим требованиям, и которые могут быть использованы по инициативе министерства в целях продвижения туристического потенциала региона
2015 - 2020
12200,0
в том числе:
2015 - 100,0
2016 - 2300,0
2017 - 2300,0
2018 - 2500,0
2019 - 2500,0
2020 - 2500,0
12200,0
в том числе:
2015 - 100,0
2016 - 2300,0
2017 - 2300,0
2018 - 2500,0
2019 - 2500,0
2020 - 2500,0
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.24. Изготовление сувенирной продукции, способствующей продвижению регионального турпродукта на внутренний и международные туристские рынки
2015 - 2020
4900,0
в том числе:
2015 - 100,0
2016 - 800,0
2017 - 1000,0
2018 - 1000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
4900,0
в том числе:
2015 - 100,0
2016 - 800,0
2017 - 1000,0
2018 - 1000,0
2019 - 1000,0
2020 - 1000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.25. Разработка различных видов новых туристских маршрутов
2016 - 2020
1100,0
в том числе:
2016 - 200,0
2017 - 200,0
2018 - 200,0
2019 - 250,0
2020 - 250,0
-
1100,0
в том числе:
2016 - 200,0
2017 - 200,0
2018 - 200,0
2019 - 250,0
2020 - 250,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.26. Формирование, актуализация и информационная поддержка календаря событийных мероприятий Тульской области
2014,
2016 - 2020
817,52
в том числе:
2014 - 17,52
2016 - 150,0
2017 - 155,0
2018 - 160,0
2019 - 165,0
2020 - 170,0
-
817,52
в том числе:
2014 - 17,52
2016 - 150,0
2017 - 155,0
2018 - 160,0
2019 - 165,0
2020 - 170,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.1.27. Организация экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных организаций общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования
2014 - 2018
6000,0,
в том числе:
2014 - 2000,0
2015 - 1000,0
2016 - 1000,0
2017 - 1000,0
2018 - 1000,0
-
6000,0,
в том числе:
2014 - 2000,0
2015 - 1000,0
2016 - 1000,0
2017 - 1000,0
2018 - 1000,0
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма" (по согласованию)
7.3.2. Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма
2014
15900,0
15900,0
-
-
-
Министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение Тульской области "Центр развития культуры и туризма", государственные учреждения культуры Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию)
ВСЕГО по Подпрограмме 7
2014 - 2020
1666472,3
в том числе:
2014 - 131765,5
2015 - 707616,8
2016 - 725425,0
2017 - 25450,0
2018 - 25405,0
2019 - 25405,0
2020 - 25405,0
2014 - 15900,0
149492,3
в том числе:
2014 - 15745,5
2015 - 7471,8
2016 - 25255,0
2017 - 25255,0
2018 - 25255,0
2019 - 25255,0
2020 - 25255,0
1501080,0
в том числе:
2014 - 100120,0
2015 - 700145,0
2016 - 700170,0
2017 - 195,0
2018 - 150,0
2019 - 150,0
2020 - 150,0
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) - 2013 год
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 1
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель Подпрограммы 7 - формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
Задача № 1. Развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма
Количество созданных новых рабочих мест, (единиц);
-
300
700
1800
2800
3500
4000
5000
5000
совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения, (мест);
11958
12058
12358
15858
16894
17044
17183
17500
17500
количество введения в строй новых/реконструированных объектов, (единиц)
-
1
2
2
3
2
2
2
14
Задача № 2. Повышение качества туристских услуг, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта
общий объем туристского потока, (тысяч человек);
425,17
460
510
580
686,8
881
940
1000
5057,8
общее количество посетителей региона (нерезидентов), (тысяч человек)
1463,7
1520
1610
1750
2000
2250
2500
2770
14400
Задача № 3. Продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках
общий объем услуг, оказанных в сфере туризма, (миллион рублей);
1213,6
1553
1960
2320
2706
3112
3254
3518
18423
количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, (единиц)
2
3
4
4
5
6
6
7
35
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
и источники финансирования
Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 7 является бюджет Тульской области. Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий Подпрограммы 7 и финансовой ситуации в Тульской области.
Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность в ресурсах (тыс. руб.)
всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансовые ресурсы:
тыс. руб.
1666472,3
131765,5
707616,8
725425,0
25450,0
25405,0
25405,0
25405,0
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
15900,0
15900,0
-
-
-
-
-
-
бюджет Тульской области
тыс. руб.
149492,3
15745,5
7471,8
25255,0
25255,0
25255,0
25255,0
25255,0
местные бюджеты
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
1501080,0
100120,0
700145,0
700170,0
195,0
150,0
150,0
150,0
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
-
-
-
-
-
-
-
-
Софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств бюджета Тульской области, а также за счет средств внебюджетных источников. При этом за счет средств внебюджетных источников производится финансирование мероприятий, реализация которых предусматривает получение коммерческой выгоды - строительство и реконструкция туристско-рекреационных объектов, гостиничных комплексов, объектов индустрии развлечений и других объектов.
Ежегодный объем софинансирования Подпрограммы 7, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, подлежит уточнению в соответствии с федеральным законом о бюджете Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
Ежегодный объем финансирования Подпрограммы 7, осуществляемый за счет средств бюджета Тульской области подлежит корректировке в соответствии с объемом внебюджетных средств, привлеченных для реализации Подпрограммы 7, и уточнению в соответствии законом Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий финансовый год.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 7 потребуется 1666472,3 тыс. рублей, в т.ч.:
на развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма - 1508965,0 тыс. руб.;
на повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Тульской области, расширение ассортимента предлагаемого турпродукта - 20900, 0 тыс. руб.;
на продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках - 136607,3 тыс. руб.
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни жителей Тульской области за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения региона. Реализация Подпрограммы 7 способствует удовлетворению потребностей граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, в качественных туристских услугах, а также патриотическому воспитанию молодежи.
Экономический эффект Подпрограммы 7 достигается путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса.
Реализация мероприятий Подпрограммы 7 с 2014 по 2020 годы позволит:
создать новые рабочие места - 5000 единиц;
увеличить совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест;
ввести в строй новые/реконструировать существующие объекты - 14 шт.;
увеличить общий объем туристского потока с 425,17 до 5057,8 тыс. человек;
увеличить общее количество посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14400,0 тыс. человек;
увеличить общий объем услуг, оказанных в сфере туризма с 1213,6 до 18423,0 млн. руб.;
увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 35 единиц.
7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственность за реализацию Подпрограммы 7 и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы 7 несет министерство культуры и туризма Тульской области.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Текущее управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 7, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет министерство культуры и туризма Тульской области.
Министерство культуры и туризма Тульской области по результатам мониторинга реализации Подпрограммы 7 вносит в установленном порядке предложения по корректировке Подпрограммы 7, продлению срока ее реализации, либо прекращению ее реализации или отдельных мероприятий.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Подпрограммы 7 в пределах своей компетенции, организует рассмотрение представляемых инвестиционных проектов в сфере туризма, организует заключение соглашений об участии в реализации проектов создания туристских комплексов на основе государственно-частного партнерства с инвесторами.
Подпрограмма 8
"Развитие архивного дела Тульской области"
Паспорт подпрограммы
"Развитие архивного дела Тульской области"
Наименование подпрограммы
"Развитие архивного дела Тульской области" (далее - Подпрограмма 8)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство культуры и туризма Тульской области
Соисполнители подпрограммы
ГКУ "Государственный архив Тульской области" (далее - ГАТО) (по согласованию)
Цели подпрограммы
Реализация прав граждан на получение и использование архивной информации
Задачи подпрограммы
Обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов
Показатели подпрограммы
Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, (%);
количество пользователей архивной информации, (единиц);
количество информационных мероприятий с использованием архивных документов, (единиц)
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по 2020 год
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 310657,3 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета Тульской области - 310657,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год - 54310,4 тыс. рублей;
2016 год - 53540,7 тыс. рублей;
2017 год - 52407,8 тыс. рублей;
2018 год - 50132,8 тыс. рублей;
2019 год - 50132,8 тыс. рублей;
2020 год - 50132,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Увеличить долю площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, с 36% до 84%
увеличить количество пользователей архивной информацией с 10100 до 10300 единиц;
увеличить количество информационных мероприятий с использованием архивных документов с 30 до 45 единиц
1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Современное информационное сообщество рассматривает архивы как крупные информационные центры, обеспечивающие общество ретроспективной документной информацией, необходимой для принятия управленческих решений и обеспечения законных прав и интересов граждан. В отличие от других материальных ценностей архивные документы, включенные в состав как Архивного фонда Российской Федерации, так и его составной части - архивного фонда Тульской области, являются национальным достоянием, которое не всегда восполнимо при утрате. Утрата архивных документов, в том числе содержащих информацию социально-правового характера, может лишить граждан возможности получения необходимых сведений об их трудовом стаже, награждениях, реабилитации предков, другой историко-культурной информации.
Настоящая подпрограмма позволит реализовать конституционное право человека на участие в культурной жизни и пользование услугами архивов, а также право на доступ к ретроспективным ресурсам на территории Тульской области путем обеспечения деятельности ГАТО.
Архивная деятельность является одной из важнейших составляющих развития информационного общества Российской Федерации. Согласно статье 24 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" пользователь архивными документами имеет право свободно искать и получать для изучения архивные документы.
В соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, выделяется основная задача, а именно, создание нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы.
Основным получателем услуг, предоставляемых ГАТО, является население Тульской области. По состоянию на 01.01.2013 на хранении в архиве находится 2305779 единиц хранения. Ежегодно пользователями архивной информацией выступает порядка 10 тысяч человек. Посещаемость читальных залов ГАТО ежегодно возрастает (от 200 пользователей в 2008 году до 427 - в 2012 году), что свидетельствует о востребованности документов архивного фонда Тульской области. В 2012 году ГАТО на основе архивных документов проведено 21 информационное мероприятие с использованием следующих форм популяризации архивных документов: выставок, экскурсий, телерадиопередач, публикаций статей в СМИ и др.
Современный и эффективно работающий ГАТО должен располагать существенными ресурсами для обеспечения сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов.
Актуальной проблемой в сфере архивного дела остается приведение архивохранилищ в соответствие с нормативными требованиями по обеспечению сохранности документов. В настоящее время архивные здания не отвечают нормативным условиям хранения документов, что может привести к разрушению и гибели документального наследия Тульской области.
Достижение поставленной подпрограммой задачи требует оснащения архивохранилищ современными системами пожарной и охранной сигнализации. В настоящее время в ГАТО не имеется площадей, оснащенных системами автоматического пожаротушения.
Таким образом, реализация подпрограммы позволит создать условия для постоянного (вечного) хранения архивных документов и использования ретроспективной информации в интересах граждан.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - реализация прав граждан на получение и использование архивной информации.
Задачей подпрограммы является: обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов.
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ответственные за выполнение мероприятий
Всего:
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
8.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2014 - 2020
310657,3
2015 - 54310,4
2016 - 53540,7
2017 - 52407,8
2018 - 50132,8
2019 - 50132,8
2020 - 50132,8
310657,3
2015 - 54310,4
2016 - 53540,7
2017 - 52407,8
2018 - 50132,8
2019 - 50132,8
2020 - 50132,8
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГАТО (по согласованию)
Всего по Подпрограмме 8
2014 - 2020
310657,3
2015 - 54310,4
2016 - 53540,7
2017 - 52407,8
2018 - 50132,8
2019 - 50132,8
2020 - 50132,8
310657,3
2015 - 54310,4
2016 - 53540,7
2017 - 52407,8
2018 - 50132,8
2019 - 50132,8
2020 - 50132,8
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2014 год)
Значения показателей по годам реализации подпрограммы
Плановое значение на день окончания действия подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Цель подпрограммы: реализация прав граждан на получение и использование архивной информации
Задача № 1. Обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов
Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, (%)
36
-
43
50
53
59
84
84
84
Количество пользователей архивной информации, (единиц)
10100
-
10150
10150
10200
10200
10250
10300
10300
Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов, (единиц)
30
-
33
36
39
42
45
45
45
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы является бюджет Тульской области.
Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность в ресурсах (тыс. руб.)
всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансовые ресурсы:
тыс. руб.
310657,3
54310,4
53540,7
52407,8
50132,8
50132,8
50132,8
В том числе:
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
бюджет Тульской области
тыс. руб.
310657,3
54310,4
53540,7
52407,8
50132,8
50132,8
50132,8
местные бюджеты
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
тыс. руб.
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
-
-
-
-
-
-
-
-
Объемы финансирования Подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета области, результатов выполнения мероприятий в 2015 - 2020 годах.
6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы с 2015 по 2020 годы позволит обеспечить нормативные условия хранения архивных документов в части соблюдения противопожарного режима, что качественным образом скажется на устойчивом комплектовании, учете и всестороннем использовании документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов, в том числе:
увеличить оснащение помещений ГАТО современными системами пожарной сигнализации с 36% до 84%;
увеличить количество пользователей архивной информацией с 10100 до 10300 единиц;
увеличить количество информационных мероприятий с использованием архивных документов с 30 до 45 единиц.
7. Управление реализацией подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Государственный заказчик - министерство культуры и туризма Тульской области, которое в пределах своих полномочий:
разрабатывает при необходимости проект постановления правительства Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;
организует реализацию программы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;
запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;
предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации программы в министерство экономического развития Тульской области;
с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы.
Исполнители - министерство культуры и туризма Тульской области, ГАТО (по согласованию):
формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;
анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской области в рамках подпрограммы;
организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;
представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы государственному заказчику;
вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
Основное мероприятие
"Обеспечение реализации государственной программы"
государственной программы Тульской области "Развитие
культуры и туризма Тульской области"
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Краткое описание мероприятия
Расходы (тыс. руб.) по годам
1
2
3
4
1
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области", в том числе по мероприятиям:
Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации подпрограмм в соответствии с установленными сроками и задачами
2014 - 38984,6
2015 - 38633,7
2016 - 41712,5
2017 - 41707,9
2018 - 43274,6
2019 - 43274,6
2020 - 43274,6
в том числе:
расходы на оплату труда работников министерства культуры и туризма Тульской области;
2014 - 15282,9
2015 - 20313,1
2016 - 20313,1
2017 - 20313,1
2018 - 20272,8
2019 - 20272,8
2020 - 20272,8
расходы на обеспечение функций министерства культуры и туризма Тульской области;
2014 - 795,7
2015 - 982,4
2016 - 982,4
2017 - 982,4
2018 - 1030,7
2019 - 1030,7
2020 - 1030,7
расходы на изготовление знаков и значков "Почетный гражданин Тульской области";
2014 - 622,7
2015 - 622,7
2016 - 622,7
2017 - 622,7
2018 - 622,7
2019 - 622,7
2020 - 622,7
мероприятия в области культуры и искусства;
2014 - 20123,5
2015 - 16616,6
2016 - 19794,3
2017 - 19789,7
2018 - 21348,4
2019 - 21348,4
2020 - 21348,4
мероприятия по страхованию имущества
2014 - 2159,8
Всего
290862,5
7. Перечень показателей результативности
и эффективности государственной программы
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
на момент завершения реализации программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Подпрограмма 1 "Памятники истории и культуры Тульской области"
1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
процентов
20,2
21,2
22,0
22,4
22,4
23,0
23,0
23,4
2
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
единиц
10
10
10
10
11
11
11
83
3
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений
единиц
130
140
140
140
140
141
142
1115
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела"
4
Обновление фондов библиотек
проценты
3
3
3
3
3
4
4
4
5
Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей
единицы
205
205
206
207
208
209
210
210
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музеев Тульской области"
6
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области
проценты
3
5
8
10
12
15
20
20
7
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей
единицы
207
208
210
210
210
215
215
215
8
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года
проценты
10
11
12
13
13
13
13
85
9
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде
проценты
60
70
80
80
85
90
95
95
Подпрограмма 4 "Поддержка театрально-концертной деятельности"
10
Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей
единицы
350
350
352
352
352
352
352
354
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"
11
Доля участников культурно-досуговых мероприятий
проценты
65,4
66,2
67,2
70,0
70,0
70,0
75,0
75,0
12
Количество областных культурно-досуговых мероприятий
единиц
30
32
33
35
35
35
35
235
13
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях
единиц
40050
40050
40050
40050
40100
40100
40100
280500
14
Количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы)
единиц
14
14
14
15
15
15
15
102
15
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года
проценты
213
237,5
281,1
383,4
428,3
428,3
428,3
428,3
16
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области
проценты
77,3
77,3
82,4
100
100
100
100
100
Подпрограмма 6 "Развитие организаций образования отрасли "Культура"
17
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет
проценты
14
14,1
14,2
14,2
14,5
14,5
14,5
14,5
18
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области
проценты
2,8
3,7
5,7
7,7
8
8
8
8
19
Количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура"
человек
835
835
845
845
845
845
848
5898
20
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года
проценты
219,8
260,4
306,1
358,8
427,1
427,1
427,1
427,1
Подпрограмма 7 "Развитие внутреннего и въездного туризма"
21
Количество созданных новых рабочих мест
единиц
300
700
1800
2800
3500
4000
5000
5000
22
Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения
мест
12058
12358
15858
16894
17044
17183
17500
17500
23
Количество введения в строй новых/реконструированных объектов
единиц
1
2
2
3
2
2
2
14
24
Общий объем туристского потока
тысяч человек
460
510
580
686,8
881
940
1000
5057,8
25
Общее количество посетителей региона (нерезидентов)
тысяч человек
1520
1610
1750
2000
2250
2500
2770
14400
26
Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма
миллионов рублей
1553
1960
2320
2706
3112
3254
3518
18423
27
Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области
единиц
3
4
4
5
6
6
7
35
Подпрограмма 8 "Развитие архивного дела Тульской области"
28
Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации
проценты
36
43
50
53
59
84
84
84
29
Количество пользователей архивной информации
единиц
10100
10150
10150
10200
10200
10250
10300
10300
30
Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов
единиц
30
33
36
39
42
45
45
45
Паспорт показателя
"Доля объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве
объектов культурного наследия"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
1
3. Наименование показателя
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, государственный статистический отчет, форма № 2-ОПИК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области по итогам года
Паспорт показателя
"Количество пакетов документов, подготовленных
для регистрации в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
2
3. Наименование показателя
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
4. Единица измерения
Единицы
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования количества пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, государственный статистический отчет, форма № 2-ОПИК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области по итогам года
Паспорт показателя
"Количество проведенных натурных обследований объектов
культурного наследия и экспертных заключений"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
3
3. Наименование показателя
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений
4. Единица измерения
Единицы
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования количества проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений, государственный статистический отчет, форма № 2-ОПИК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области по итогам года
Паспорт показателя
"Обновление фондов библиотек"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
4
3. Наименование показателя
Обновление фондов библиотек
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов государственных и муниципальных библиотек, форма № 6-НК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 2 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (библиотек)
Паспорт показателя
"Количество посещений государственных библиотек
в год на 1 тыс. жителей"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
5
3. Наименование показателя
Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей
4. Единица измерения
Единицы
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 6-НК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 2 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (библиотек)
Паспорт показателя
"Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет",
в общем количестве музеев Тульской области"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
6
3. Наименование показателя
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов государственных и муниципальных музеев, в которых имеются сайты в сети "Интернет", форма № 8-НК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев)
Паспорт показателя
"Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
7
3. Наименование показателя
Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей
4. Единица измерения
Единицы
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 8-НК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев)
Паспорт показателя
"Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых
в муниципальных образованиях Тульской области,
относительно уровня 2011 года"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
8
3. Наименование показателя
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 8-НК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев)
Паспорт показателя
"Доля государственных и муниципальных музеев, в которых
используются информационные системы учета
и ведения каталогов в электронном виде"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
9
3. Наименование показателя
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 8-НК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев)
Паспорт показателя
"Количество посещений театров, филармонии
на 1 тыс. жителей"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
10
3. Наименование показателя
Количество посещений театров, филармонии на 1 тыс. жителей
4. Единица измерения
Единицы
5. Тип показателя
Показатель непосредственного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем деления количества зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия, на количество жителей Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 9-НК - театры, форма № 12-НК - концертные организации
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 4 за полугодие, по итогам года
Паспорт показателя
"Доля участников культурно-досуговых мероприятий"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
11
3. Наименование показателя
Доля участников культурно-досуговых мероприятий
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Исходные данные о населении, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях берутся из государственной статистической отчетности, форма № 7-НК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы по итогам года
Паспорт показателя
"Количество областных культурно-досуговых мероприятий"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
12
3. Наименование показателя
Количество областных культурно-досуговых мероприятий
4. Единица измерения
Единицы
5. Тип показателя
Показатель непосредственного результата
6. Порядок формирования показателя
Исходные данные о количестве областных культурно-досуговых мероприятий берутся из отчетов ГУК ТО "Дом народного творчества и кино", ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма", государственный статистический отчет, форма № 7-НК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы за квартал, по итогам года
Паспорт показателя
"Количество посещений киносеансов в государственных
и муниципальных киноорганизациях"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
13
3. Наименование показателя
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях
4. Единица измерения
Единицы
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Исходные данные о количестве областных культурно-досуговых мероприятий берутся из отчетов ГУК ТО "Дом народного творчества и кино", ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" государственный статистический отчет, форма № 2РИК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы по итогам года
Паспорт показателя
"Количество ремонтных работ (количество учреждений,
в которых проведены ремонтные работы)"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
14
3. Наименование показателя
Количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы)
4. Единица измерения
Единицы
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Количество учреждений культуры, в которых завершены ремонтные работы в результате реализации подпрограммы, согласно документам исполнения
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг показателя осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа данных по итогам года
Паспорт показателя
"Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы
культуры относительно уровня 2011 года"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
15
3. Наименование показателя
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель непосредственного результата
6. Порядок формирования показателя
Данные о размере заработной платы берутся из статистической формы ЗП-образование
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области за квартал
Паспорт показателя
"Отношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной плате по Тульской области"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
16
3. Наименование показателя
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Данные о размере заработной платы берутся из статистической формы ЗП-образование
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области за квартал
Паспорт показателя
"Удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования в области искусств, в общей
численности детей в возрасте 6 - 18 лет"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
17
3. Наименование показателя
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Исходные данные берутся из статистической формы ОШ-1 (годовая) и отчетов ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию)
7. Описание системы мониторинга показателя
Обработка информации 1 раз по итогам года
Паспорт показателя
"Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей Тульской области"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
18
3. Наименование показателя
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Исходные данные берутся из статистической формы ОШ-1 (годовая) и отчетов ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию)
7. Описание системы мониторинга показателя
Обработка информации за квартал, по итогам года
Паспорт показателя
"Количество учащихся организаций среднего профессионального
образования Тульской области по специальностям отрасли
"Культура"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
19
3. Наименование показателя
Количество учащихся организаций среднего и высшего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура"
4. Единица измерения
Человек
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Исходные данные берутся из форм статистического наблюдения СПО-1 (годовая)
7. Описание системы мониторинга показателя
Обработка информации 1 раз по итогам года
Паспорт показателя
"Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений
образования сферы культуры относительно уровня 2011 года"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
20
3. Наименование показателя
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года
4. Единица измерения
Проценты
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования отчетной информации, предоставляемой инициаторами инвестиционных проектов
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем по итогам года
Паспорт показателя
"Количество созданных новых рабочих мест"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
21
3. Наименование показателя
Количество созданных новых рабочих мест
4. Единица измерения
Единицы
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования отчетной информации, предоставляемой инициаторами инвестиционных проектов
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем по итогам года
Паспорт показателя
"Совокупный номерной фонд в коллективных
средствах размещения"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
22
3. Наименование показателя
Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения
4. Единица измерения
Места
5. Тип показателя
Показатель непосредственного результата
6. Порядок формирования показателя
Государственная статистическая отчетность, форма № 1-КСР
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем по итогам года
Паспорт показателя
"Количество введенных в строй
новых/реконструированных объектов"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
23
3. Наименование показателя
Количество введенных в строй новых/реконструированных объектов
4. Единица измерения
Единицы
5. Тип показателя
Показатель конечного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования количества разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года
Паспорт показателя
"Общий объем туристского потока"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
24
3. Наименование показателя
Общий объем туристского потока
4. Единица измерения
Тысяч человек
5. Тип показателя
Показатель непосредственного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется на основании методики, утвержденной Приказом Ростуризма от 18.07.2007 № 69 "Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов Российской Федерации"
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года
Паспорт показателя
"Общее количество посетителей региона (нерезидентов)"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
25
3. Наименование показателя
Общее количество посетителей региона (нерезидентов)
4. Единица измерения
Тысячи человек
5. Тип показателя
Показатель непосредственного результата
6. Порядок формирования показателя
Государственная статистическая отчетность, форма № 1-Турфирма, форма № 8-НК
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года
Паспорт показателя
"Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
26
3. Наименование показателя
Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма
4. Единица измерения
Млн. рублей
5. Тип показателя
Показатель непосредственного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется на основании данных форм федерального статистического наблюдения и оценки деятельности на рынке услуг (ЕМИСС)
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года
Паспорт показателя
"Количество значимых туристских мероприятий, проведенных
на территории региона при поддержке министерства культуры
и туризма Тульской области"
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Рыбкина Татьяна Вячеславовна - министр культуры и туризма Тульской области, тел. 56-90-08, E-mail: culture@tularegion.ru
2. Номер паспорта показателя
27
3. Наименование показателя
Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области
4. Единица измерения
Единицы
5. Тип показателя
Показатель непосредственного результата
6. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования количества значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области
7. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально и по итогам года
Паспорт показателя
"Доля площадей помещений государственного архива,
оснащенных современными системами пожарной сигнализации"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Бушуев Игорь Иванович - начальник отдела архивного дела министерства культуры и туризма Тульской области. Тел. 24-53-44
1. Номер паспорта показателя
28
2. Наименование показателя
Доля площадей помещений государственного архива, оснащенных современными системами пожарной сигнализации
3. Единица измерения
Проценты
4. Тип показателя
Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования площадей помещений архива, оснащенных соответствующими системами, статистическая форма № 1 (годовая) "Показатели основных направлений и результатов деятельности", утвержденная Приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 № 59
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется государственным заказчиком по итогам года на основании отчета ГАТО
Паспорт показателя
"Количество пользователей архивной информации"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Бушуев Игорь Иванович - начальник отдела архивного дела министерства культуры и туризма Тульской области. Тел. 24-53-44
1. Номер паспорта показателя
29
2. Наименование показателя
Количество пользователей архивной информации
3. Единица измерения
Единицы
4. Тип показателя
Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования числа пользователей государственных услуг, читальных залов и информационных услуг, статистическая форма № 1 (годовая) "Показатели основных направлений и результатов деятельности", утвержденная Приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 № 59
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется государственным заказчиком по итогам года на основании отчета ГАТО
Паспорт показателя
"Количество информационных мероприятий
с использованием архивных документов"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон)
Бушуев Игорь Иванович - начальник отдела архивного дела министерства культуры и туризма Тульской области, тел. 24-53-44
1. Номер паспорта показателя
30
2. Наименование показателя
Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов
3. Единица измерения
Единицы
4. Тип показателя
Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования реализованных информационных мероприятий, статистическая форма № 1 (годовая) "Показатели основных направлений и результатов деятельности", утвержденная Приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 № 59
6. Описание системы мониторинга показателя
Мониторинг осуществляется государственным заказчиком по итогам года на основании отчета ГАТО
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными учреждениями по
государственной программе
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, региональной программы
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета Тульской области на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма 1: Памятники истории и культуры Тульской области
Наименование услуги и ее содержание: создание условий для сохранения, популяризации, обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия
Показатель объема услуги: Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений
130
140
140
140
140
141
142
7136,1
6774,8
7495,7
9166,9
7263,5
7263,5
7263,5
Подпрограмма 2: Сохранение и развитие библиотечного дела
Наименование услуги и ее содержание: организация библиотечного обслуживания
Показатель объема услуги: Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом
326000
326200
326750
326800
326900
326950
326950
62274,8
60316,0
65046,8
76012,2
55216,4
55216,4
55216,4
Подпрограмма 3: Сохранение и развитие музеев Тульской области
Наименование услуги и ее содержание: сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях
Показатель объема услуги: Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом
254600
267330
270400
275100
280300
283200
286700
139283,8
134266,8
144114,2
144067,2
141459,8
141459,8
141459,8
Подпрограмма 4: Поддержка театрально-концертной деятельности
Наименование услуги и ее содержание: обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения
Показатель объема услуги: Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом
350000
350000
352000
352000
35200
352000
352000
203412,8
207190,8
221736,2
221168,1
204949,4
204949,4
204949,4
Подпрограмма 5: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел
Наименование услуги и ее содержание: работа по проведению культурно-просветительских (информационных) мероприятий, творческих конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, концертов, иных досуговых мероприятий
Показатель объема услуги: динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом (фестивалей, конкурсов, выставок, кинопоказов и др.)
5850
5850
5860
5880
5890
5890
5900
45663,7
43425,0
47918,1
58329,3
46162,7
46162,7
46162,7
Подпрограмма 6: Развитие организаций образования отрасли "Культура"
Наименование услуги и ее содержание: реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования, в том числе программ профессиональной подготовки
Показатель объема услуги: Число лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования
835
835
845
845
845
845
848
208233,7
198829,9
220391,5
249785,5
215690,6
215690,6
215690,6
Подпрограмма 8: Развитие архивного дела Тульской области
Наименование услуги и ее содержание: предоставление информации по запросам, поступившим в государственный архив Тульской области
Показатель объема услуги: Количество пользователей архивной информацией
-
10150
10150
10200
10200
10250
10300
-
56043,1
56181,2
56304,2
50132,8
50132,8
50132,8
Обоснование состава и значений показателей результативности
и эффективности государственной программы по этапам
ее реализации и оценка влияния внешних факторов
и условий на их достижение
Для оценки эффективности реализации государственной программы предлагается использовать систему показателей.
Состав показателей результативности и эффективности государственной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. В перечень показателей включены показатели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":
прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года;
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области;
рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области.
Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов государственной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей реализации государственной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации государственной программы.
Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:
экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения, в том числе работников учреждений культуры.
8. Ресурсное обеспечение государственной программы
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств бюджета Тульской области
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа
Развитие культуры и туризма Тульской области
Всего
X
X
X
X
1389561,8
900170,4
972786,4
1012231,7
1048962,2
1048962,2
1048962,2
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
X
X
X
1388561,8
900170,4
972786,4
1012231,7
1048962,2
1048962,2
1048962,2
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
827
X
X
X
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Подпрограмма
Памятники истории и культуры Тульской области
Всего
X
X
X
X
302230,8
11191,2
11706,0
13595,6
18599,9
18599,9
18599,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0310059
621
7136,1
6567,2
7179,3
8700,1
7263,5
7263,5
7263,5
Мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры Тульской области
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0312140
612
167000,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0
1000,0
806
0801
0312140
622
6060,0
0,0
0,0
0,0
5500,0
5500,0
5500,0
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0312141
622
107265,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0318008
521
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0315950
121
4078,3
4209,8
4209,8
4209,8
4078,3
4078,3
4078,3
806
0801
0315950
122
210,0
210,0
210,0
210,0
20,0
20,0
20,0
806
0801
0315950
242
189,8
58,3
58,3
58,3
189,8
189,8
189,8
806
0801
0315950
244
270,7
125,9
28,6
397,4
528,3
528,3
528,3
806
0801
0315950
851
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2. Подпрограмма
Сохранение и развитие библиотечного дела
Всего
X
X
X
X
160441,9
138246,7
142983,8
152961,8
155160,1
155160,1
155160,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0320059
851
95,7
95,7
95,7
95,7
211,4
211,4
211,4
806
0801
0320059
111
14490,7
13462,2
14834,8
18249,1
12382,7
12382,7
12382,7
806
0801
0320059
112
30,4
30,4
30,4
30,4
0,0
0,0
0,0
806
0801
0320059
321
4313,5
4029,1
4029,1
4029,1
5779,9
5779,9
5779,9
806
0801
0320059
242
953,8
909,8
909,8
909,8
1000,5
1000,5
1000,5
806
0801
0320059
244
4270,7
4287,6
4288,0
4285,1
4582,7
4582,7
4582,7
806
0801
0320059
611
32187,3
29748,5
32392,6
38959,2
24326,9
24326,9
24326,9
806
0801
0320059
612
5932,3
6390,1
6390,1
6390,1
6932,3
6932,3
6932,3
806
0801
0320059
852
0,4
0,4
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по повышению доступности и качества информационного обслуживания населения государственными библиотеками Тульской области
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0322142
244
1200,0
960,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
806
0801
0322142
612
1800,0
1295,0
1775,0
1775,0
1800,0
1800,0
1800,0
Издание сводных библиографических указателей изданий, полученных в качестве обязательных экземпляров документов
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0322143
612
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0322141
612
0,0
0,0
0,0
0,0
3050,0
3050,0
3050,0
806
0801
0322141
244
0,0
0,0
0,0
0,0
6425,0
6425,0
6425,0
806
0801
0322141
242
764,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0328008
521
5941,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0328010
530
80969,1
71201,9
71201,9
71201,9
80969,1
80969,1
80969,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0702
0328011
530
2309,6
999,3
999,3
999,3
2309,6
2309,6
2309,6
806
0709
0328011
530
29,3
29,3
29,3
29,3
29,3
29,3
29,3
806
0801
0328011
530
4135,7
4261,4
4261,4
4261,4
4135,7
4135,7
4135,7
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0325144
540
0,0
521,0
521,0
521,0
0,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий оцифровки
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0325146
540
742,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0325148
540
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Подпрограмма
Сохранение и развитие музеев Тульской области
Всего
X
X
X
X
163514,4
146058,4
155870,6
153769,2
178974,4
178974,4
178974,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0330059
611
118745,5
111188,3
119550,5
117449,1
113721,5
113721,5
113721,5
806
0801
0330059
612
20538,3
20243,7
20243,7
20243,7
27738,3
27738,3
27738,3
Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступа населения к музейным коллекциям, хранящимся в государственных музеях
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0332144
612
2300,0
950,0
2400,0
2400,0
2500,0
2500,0
2500,0
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0332141
612
100,0
0,0
0,0
0,0
20313,0
20313,0
20313,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0338008
521
1829,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0338010
530
14701,6
13676,4
13676,4
13676,4
14701,6
14701,6
14701,6
Строительство, реконструкция объектов культуры и туризма
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
827
0801
0334112
414
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0335190
540
4300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Подпрограмма
Поддержка театрально-концертной деятельности
Всего
X
X
X
X
239264,7
204954,7
217614,1
213743,6
216564,4
216564,4
216564,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0340059
612
25883,7
11861,7
11861,7
11861,7
31262,4
31262,4
31262,4
806
0801
0340059
611
93987,5
36429,7
40083,1
39176,2
85401,0
85401,0
85401,0
806
0801
0340059
621
65441,6
122199,8
132007,7
129044,1
66496,7
66496,7
66496,7
806
0801
0340059
622
18100,0
31435,5
29761,6
29761,6
21789,3
21789,3
21789,3
Мероприятия по сохранению и развитию традиций репертуарного театра и музыкального искусства, адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0342145
244
250,0
200,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
806
0801
0342145
350
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
806
0801
0342145
612
3164,3,0
750,0
950,0
1142,0
2550,0
2550,0
2550,0
806
0801
0342145
622
2468,0
1378,0
2000,0
1808,0
400,0
400,0
400,0
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0342141
612
0,0
0,0
0,0
0,0
5315,0
5315,0
5315,0
806
0801
0342141
622
1234,1
0,0
0,0
0,0
2400,0
2400,0
2400,0
Расходы на обеспечение представления жилых помещений нуждающимся сотрудникам государственных театров
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0342151
412
5935,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0348008
521
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0345190
540
17100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5. Подпрограмма
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел
Всего
X
X
X
X
224849,3
95409,2
99664,5
109138,1
124292,4
124292,4
124292,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0350059
611
28027,6
25924,6
28239,2
33979,6
28367,2
28367,2
28367,2
806
0801
0350059
621
17579,8
16162,3
17663,0
21396,2
17795,5
17795,5
17795,5
806
0801
0350059
612
56,3
44,4
44,4
44,4
0,0
0,0
0,0
806
0801
0350059
622
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по организации и проведению областных праздников и фестивалей народного творчества
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0352146
612
1000,0
560,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
806
0801
0352146
622
2151,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
806
0801
0352146
350
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
806
0801
0352146
852
4150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0357022
521
47717,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0358012
521
0,0
47717,9
47717,9
47717,9
47717,9
47717,9
47717,9
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0358008
521
26776,5
0,0
0,0
0,0
17947,3
17947,3
17947,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку парков культуры и отдыха
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0358065
540
25000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0352141
612
740,0
0,0
0,0
0,0
6464,5
6464,5
6464,5
806
0801
0352141
622
1150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование кинозалов формата 3D, 2D на базе муниципальных учреждений культуры Тульской области
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0352152
244
31700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0355147
540
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0355148
540
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0355191
540
37900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6. Подпрограмма
Развитие организаций образования отрасли "Культура"
Всего
X
X
X
X
228630,6
203894,3
224439,2
249652,7
236708,6
236708,6
236708,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0702
0360059
621
34774,0
31764,6
34957,5
34515,7
34791,6
34791,6
34791,6
806
0702
0360059
622
1226,3
1613,0
1624,6
1640,0
1939,0
1939,0
1939,0
806
0704
0360059
621
166322,0
152036,3
167143,3
192467,7
172025,0
172025,0
172025,0
806
0704
0360059
622
5911,4
7212,2
7212,5
7212,7
6717,0
6717,0
6717,0
806
0705
0360059
612
0,0
0,0
0,0
0,0
218,0
218,0
218,0
Мероприятия по обеспечению условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры, поддержки молодых дарований
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0362147
244
767,2
760,0
950,0
950,0
950,0
950,0
950,0
806
0801
0362147
612
0,0
0,0
0,0
0,0
1760,0
1760,0
1760,0
806
0801
0362147
622
1242,8
1033,6
2760,0
2760,0
1000,0
1000,0
1000,0
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0702
0362141
622
140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
806
0801
0362141
622
2620,0
0,0
0,0
0,0
7475,2
7475,2
7475,2
Мероприятия, направленные на предоставление мер социальной поддержки учащимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0704
0367205
622
3246,6
3143,8
3146,7
3149,4
2898,9
2898,9
2898,9
Выплаты стипендий учащимся образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0704
0367225
622
6290,0
6330,8
6644,6
6957,2
6933,9
6933,9
6933,9
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0368008
521
913,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0365014
521
5177,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7. Подпрограмма
Развитие внутреннего и въездного туризма
Всего
X
X
X
X
31645,5
7471,8
25255,0
25255,0
25255,0
25255,0
25255,0
Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, формирование современной туристической инфраструктуры малых городов и исторических поселений
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0412
0372148
244
13093,3
7471,8
25255,0
25255,0
25255,0
25255,0
25255,0
806
0801
0372148
622
2652,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0375192
540
15900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8. Подпрограмма
Развитие архивного дела в Тульской области
Всего
Х
Х
Х
Х
0,0
54310,4
53540,7
52407,8
50132,8
50132,8
50132,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0113
0390059
111
0,0
46701,7
45793,9
44538,0
48434,4
48434,4
48434,4
806
0113
0390059
112
0,0
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
77,0
806
0113
0390059
242
0,0
454,9
454,9
454,9
454,9
454,9
454,9
806
0113
0390059
244
0,0
6334,9
6473,0
6596,0
424,6
424,6
424,6
806
0113
0390059
851
0,0
741,9
741,9
741,9
741,9
741,9
741,9
Основное мероприятие
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Всего
X
X
X
X
38984,6
38633,7
41712,5
41707,9
43274,6
43274,6
43274,6
Расходы на оплату труда работников министерства культуры и туризма Тульской области
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0804
0380011
121
14511,9
20073,8
20073,8
20073,8
20073,8
20073,8
20073,8
806
0804
0380011
122
771,0
239,3
239,3
239,3
199,0
199,0
199,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0804
0380019
122
0,0
531,7
531,7
531,7
0,0
0,0
0,0
806
0804
0380019
242
340,0
245,0
245,0
245,0
340,0
340,0
340,0
806
0804
0380019
244
443,0
193,0
193,0
193,0
678,0
678,0
678,0
806
0804
0380019
851
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
9,9
806
0804
0380019
852
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
Расходы на изготовление знаков и значков "Почетный гражданин Тульской области"
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
1003
0382149
244
622,7
622,7
622,7
622,7
622,7
622,7
622,7
Мероприятия в области культуры и искусства
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0382150
244
20123,5
16616,6
19794,3
19789,7
21348,4
21348,4
21348,4
806
0801
0382150
530
0,0
98,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по страхованию имущества
Министерство культуры и туризма Тульской области
806
0801
0382480
244
2159,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области,
бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных
источников на реализацию целей государственной программы
(тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Развитие культуры и туризма Тульской области
Всего
1 513 976,1
1 600 315,4
1 672 956,4
1 012 426,7
1 049 112,2
1 049 112,2
1 049 112,2
федеральный бюджет
87 038,5
5 145,0
5 047,7
5 416,5
4 836,4
4 836,4
4 836,4
бюджет Тульской области
1 302 523,3
895 025,4
967 738,7
1 006 815,2
1 044 125,8
1 044 125,8
1 044 125,8
бюджеты муниципальных образований Тульской области
24 294,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
100 120,0
700 145,0
700 170,0
195,0
150,0
150,0
150,0
Подпрограмма 1
Памятники истории и культуры Тульской области
Всего
302 867,6
11 191,2
11 706,0
13 595,6
18 599,9
18 599,9
18 599,9
федеральный бюджет
4 768,8
4 624,0
4 526,7
4 895,5
4 836,4
4 836,4
4 836,4
бюджет Тульской области
297 462,0
6 567,2
7 179,3
8 700,1
13 763,5
13 763,5
13 763,5
бюджеты муниципальных образований Тульской области
636,8
внебюджетные источники
Подпрограмма 2
Сохранение и развитие библиотечного дела
Всего
161 814,7
138 246,7
142 983,8
152 961,8
155 160,1
155 160,1
155 160,1
федеральный бюджет
992,4
521,0
521,0
521,0
бюджет Тульской области
159 449,5
137 725,7
142 462,8
152 440,8
155 160,1
155 160,1
155 160,1
бюджеты муниципальных образований Тульской области
1 372,8
внебюджетные источники
Подпрограмма 3
Сохранение и развитие музеев Тульской области
Всего
164 168,3
146 058,4
155 870,6
153 769,2
178 974,4
178 974,4
178 974,4
федеральный бюджет
4 300,0
бюджет Тульской области
159 214,4
146 058,4
155 870,6
153 769,2
178 974,4
178 974,4
178 974,4
бюджеты муниципальных образований Тульской области
653,9
внебюджетные источники
Подпрограмма 4
Поддержка театрально-концертной деятельности
Всего
239 264,7
204 954,7
217 614,1
213 743,6
216 564,4
216 564,4
216 564,4
федеральный бюджет
17 100,0
бюджет Тульской области
222 164,7
204 954,7
217 614,1
213 743,6
216 564,4
216 564,4
216 564,4
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 5
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел
Всего
245 950,1
95 409,2
99 664,5
109 138,1
124 292,4
124 292,4
124 292,4
федеральный бюджет
38 800,0
бюджет Тульской области
186 049,3
95 409,2
99 664,5
109 138,1
124 292,4
124 292,4
124 292,4
бюджеты муниципальных образований Тульской области
21 100,8
внебюджетные источники
Подпрограмма 6
Развитие учреждений образования отрасли "Культура"
Всего
229 160,6
203 894,3
224 439,2
249 652,7
236 708,6
236 708,6
236 708,6
федеральный бюджет
5 177,3
бюджет Тульской области
223 453,3
203 894,3
224 439,2
249 652,7
236 708,6
236 708,6
236 708,6
бюджеты муниципальных образований Тульской области
530,0
внебюджетные источники
Подпрограмма 7
Развитие внутреннего и въездного туризма
Всего
131 765,5
707 616,8
725 425,0
25 450,0
25 405,0
25 405,0
25 405,0
федеральный бюджет
15 900,0
бюджет Тульской области
15 745,5
7 471,8
25 255,0
25 255,0
25 255,0
25 255,0
25 255,0
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
100 120,0
700 145,0
700 170,0
195,0
150,0
150,0
150,0
Подпрограмма 8
Развитие архивного дела
Всего
0
54 310,4
53 540,7
52 407,8
50132,8
50132,8
50132,8
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
0
54 310,4
53 540,7
52 407,8
50132,8
50132,8
50132,8
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Основное мероприятие
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Всего
38 984,6
38 633,7
41 712,5
41 707,9
43 274,6
43 274,6
43 274,6
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
38 984,6
38 633,7
41 712,5
41 707,9
43 274,6
43 274,6
43 274,6
бюджеты муниципальных образований Тульской области
9. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей государственной программы
На реализацию государственной программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:
недостаточное финансирование мероприятий государственной программы из бюджета Тульской области и бюджетов муниципальных образований Тульской области;
нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;
увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации государственной программы предусматриваются:
создание эффективной системы управления государственной программой;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией государственной программы;
мониторинг выполнения государственной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий государственной программы.
Ответственный исполнитель государственной программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата государственной программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий государственной программы.
Используемые в государственной программе сокращения:
ГУ ТО - государственное учреждение Тульской области;
ГУК ТО - государственное учреждение культуры Тульской области;
ГОУ ДПО ТО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области;
ГОУ ДОД ТО - государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Тульской области;
ГОУ СПО ТО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области;
МУК - муниципальное учреждение культуры;
ГАТО - государственное казенное учреждение "Государственный архив Тульской области".
Приложение
к приложению Постановления
правительства Тульской области
1. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Тульской области на укрепление
материально-технической базы учреждений культуры
муниципальных образований
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Тульской области на укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований, расположенных на территории Тульской области, в рамках реализации мероприятий государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" (далее - субсидии).
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Тульской области предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тульской области, возникающих при реализации мероприятий государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству культуры и туризма Тульской области (далее - главный распорядитель бюджетных средств) на соответствующий финансовый год.
3. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Порядок конкурсного отбора муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии, определяет главный распорядитель бюджетных средств.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований, а также документов, подтверждающих расходные обязательства муниципального образования по финансовому обеспечению соответствующих мероприятий с учетом установленного уровня софинансирования;
б) обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых государственной программой Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области", иными правовыми актами Тульской области и муниципальных образований, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением между главным распорядителем бюджетных средств и администрацией муниципального образования;
в) заключение соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и администрацией муниципального образования.
Форма соглашения утверждается главным распорядителем бюджетных средств.
5. Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных образований Тульской области определяется в соответствии с нормативным правовым актом Тульской области.
6. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований Тульской области уполномоченные органы местного самоуправления представляют главному распорядителю бюджетных средств:
а) заявку на выделение средств;
б) документы, подтверждающие расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
сметную документацию, утвержденную и проверенную в установленном порядке;
документы, подтверждающие основание заключения муниципального контракта с конкретным подрядчиком (протоколы, составленные в ходе проведения процедуры размещения заказа, либо согласование контрольного комитета Тульской области по размещению заказа у единственного подрядчика);
муниципальный контракт;
акт выполненных работ;
накладную, счет, счет-фактуру;
в) документы, подтверждающие софинансирование расходов за счет средств бюджета муниципального образования Тульской области в соответствии с заключенным соглашением.
7. Увеличение размера средств бюджета муниципального образования Тульской области на реализацию соответствующих мероприятий в одностороннем порядке не влечет обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета области.
8. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидии на счета бюджетов муниципальных образований, открытые в территориальных органах Федерального казначейства для обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований Тульской области.
9. Перечисление субсидий приостанавливается в случаях нецелевого и (или) неэффективного использования субсидий, неполного освоения субсидий.
10. Решение о приостановлении перечисления субсидий принимает министерство финансов Тульской области в установленном им порядке по представлению главного распорядителя бюджетных средств.
11. В случае неполного использования муниципальным образованием Тульской области выделенных субсидий неиспользованные суммы подлежат возврату в бюджет Тульской области в установленном законодательством порядке.
12. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает организационное и методическое руководство работой по реализации настоящего Порядка.
13. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований Тульской области на повышение оплаты труда
работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений,
расположенных на территории Тульской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Тульской области на повышение оплаты труда работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений, расположенных на территории Тульской области, в рамках реализации государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Тульской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тульской области, возникающих при реализации плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на повышение эффективности сферы культуры, принятого в муниципальном образовании (далее - план мероприятий).
3. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие в муниципальных образованиях Тульской области планов мероприятий, содержащих целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и динамику примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Тульской области;
б) наличие в бюджетах муниципальных образований Тульской области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований Тульской области, возникающих при реализации планов мероприятий;
в) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Тульской области, предусматривающего установление работникам учреждений культурно-досугового типа повышающего коэффициента, определяемого по формуле:
(О + kдолж. + kучрежд.) x 0,25, где
О - размер оклада (должностного оклада);
kдолж. - размер повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности;
kучрежд. - размер повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному подразделению). Повышающий коэффициент к окладу не образует новый оклад, не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу;
г) обязательство муниципальных образований Тульской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением, заключенным между министерством культуры и туризма Тульской области и органом местного самоуправления муниципального образования Тульской области о предоставлении субсидии.
4. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Тульской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тульской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству культуры и туризма Тульской области (далее - главный распорядитель бюджетных средств) на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тульской области, возникающих при реализации планов мероприятий, на основании соглашения.
5. Форма соглашения утверждается главным распорядителем бюджетных средств.
6. Объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Тульской области из бюджета Тульской области на повышение оплаты труда работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений муниципального образования Тульской области, определяется по формуле:
- объем субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Тульской области из бюджета Тульской области на повышение оплаты труда работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений муниципального образования Тульской области;
0,25 - повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности с учетом повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности и повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному подразделению) работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений;
- средний размер оклада по занимаемой должности с учетом повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности и повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному подразделению) работников муниципальных культурно-досуговых учреждений муниципального образования области;
- численность работников муниципальных культурно-досуговых учреждений в муниципальном образовании области;
12 - количество месяцев;
К - коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, исчисленный исходя из процентов, установленных законодательством Российской Федерации.
7. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии осуществляется министерством культуры и туризма Тульской области исходя из достижения значения показателя результативности предоставления субсидии: соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры в муниципальном образовании Тульской области и средней заработной платы в Тульской области.
8. Орган местного самоуправления муниципального образования Тульской области в срок до 22 числа месяца, за который будут производиться выплаты, представляет главному распорядителю бюджетных средств заявку о перечислении субсидии.
Главный распорядитель в срок до 25 числа месяца, за который будут производиться выплаты, представляет в министерство финансов Тульской области заявку на выделение средств для перечисления субсидий муниципальным образованиям Тульской области.
9. Министерство финансов Тульской области в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки выделяет главному распорядителю денежные средства в размере, указанном в заявке.
10. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 3 рабочих дней со дня получения денежных средств перечисляет их муниципальным образованиям Тульской области.
11. Перечисление субсидий осуществляется на счета бюджетов муниципальных образований Тульской области, открытые в территориальных органах Федерального казначейства для обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований Тульской области.
12. Муниципальным образованиям Тульской области запрещается использование финансовых средств, полученных на повышение оплаты труда работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, на другие цели.
13. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход бюджета Тульской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Орган местного самоуправления муниципального образования Тульской области в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет главному распорядителю бюджетных средств отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Тульской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о достигнутых значениях показателя результативности предоставления субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку (не приводится).
15. В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования Тульской области условий предоставления субсидии, перечисление субсидии в бюджет муниципального образования Тульской области приостанавливается министерством финансов Тульской области в установленном им порядке.
В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием Тульской области не достигнуты установленные соглашением значения показателя результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования Тульской области на текущий финансовый год, подлежит сокращению.
16. В случае неполного использования муниципальным образованием Тульской области выделенных субсидий неиспользованные суммы подлежат возврату в бюджет Тульской области в установленном законодательством порядке.
17. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает организационное и методическое руководство реализацией настоящего Порядка.
18. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова