Региональное
Законодательство
Тульской области

Постановление администрации муниципального образования Плавский район от 24.12.2014 N 1160 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Плавск Плавского района на 2014 - 2018 гг."

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛАВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 1160

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД ПЛАВСК ПЛАВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГГ."

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации муниципального образования Плавский район от 12.11.2013 № 1271 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Плавский район и муниципального образования город Плавск Плавского района", на основании ст. 41 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский район постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Плавск Плавского района на 2014 - 2018 гг." (приложение).
2. Опубликовать Постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район "Вести Плавского района" и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава администрации
муниципального образования
Плавский район
А.В.БОРОДИН





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Плавский район
от 24.12.2014 № 1160

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД ПЛАВСК ПЛАВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГГ."

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
в муниципальном образовании город Плавск Плавского района
на 2014 - 2018 гг." (далее - программа)

Ответственный исполнитель программы
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Соисполнители программы
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Плавск Плавского района "Плавский районный краеведческий музей";
муниципальное казенное учреждение "Городская библиотека" муниципального образования город Плавск Плавского района;
муниципальное казенное учреждение "Городской Дом культуры" муниципального образования город Плавск Плавского района
Программно-целевые инструменты программы
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Плавск Плавского района".
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие музейного дела и туризма в муниципальном образовании город Плавск Плавского района".
Подпрограмма 3 "Развитие театральной и концертной деятельности в муниципальном образовании город Плавск Плавского района"
Цели программы
Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках;
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях;
обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения
Задачи программы
Сохранение и развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие музейного дела;
сохранение и использование объектов культурного наследия;
развитие кинообслуживания населения
Показатели программы
Обновление библиотечного фонда;
количество посещений библиотек в год;
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
количество отремонтированных объектов культуры
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в один этап: 2014 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования программы составляет 61143,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 10745,9 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 910,5 тыс. руб.
2015 - 12599,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 960,7 тыс. руб.
2016 - 12599,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 960,7 тыс. руб.
2017 - 12599,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 960,7 тыс. руб.
2018 - 12599,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 960,7 тыс. руб.
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Плавск Плавского района":
Всего: 16759,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 1948,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 291,6 тыс. руб.
2015 - 3702,7 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 738,2 тыс. руб.
2016 - 3702,7 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 738,2 тыс. руб.
2017 - 3702,7 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 960,7 тыс. руб.
2018 - 3702,7 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 738,2 тыс. руб.

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие музейного дела и туризма в муниципальном образовании город Плавск Плавского района":
Всего: 8291,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 1414,6 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 205,2 тыс. руб.
2015 - 1719,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 222,5 тыс. руб.
2016 - 1719,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 222,5 тыс. руб.
2017 - 1719,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 222,5 тыс. руб.
2018 - 1719,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 222,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3 "Развитие театральной и концертной деятельности в муниципальном образовании город Плавск Плавского района":
Всего: 36092,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 7382,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 413,7 тыс. руб.
2015 - 7177,3 тыс. руб.
2016 - 7177,3 тыс. руб.
2017 - 7177,3 тыс. руб.
2018 - 7177,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
- увеличить обновление библиотечного фонда до 1%;
- увеличить количество посещений библиотеки;
- увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 60%

Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие библиотечного дела
в муниципальном образовании город Плавск
Плавского района"

Паспорт Подпрограммы 1

Наименование Подпрограммы 1
Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Плавск Плавского района (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Соисполнители Подпрограммы 1
Муниципальное казенное учреждение "Городская библиотека" муниципального образования город Плавск Плавского района
Цель Подпрограммы 1
Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках
Задача Подпрограммы 1
Сохранение и развитие библиотечного дела
Показатели Подпрограммы 1
1. Обновление фондов библиотек.
2. Количество посещений библиотек в год
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 16759,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1948,5 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 291,6 тыс. руб.
2015 год - 3702,7 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 738,2 тыс. руб.
2016 год - 3702,7 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 738,2 тыс. руб.
2017 год - 3702,7 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 738,2 тыс. руб.
2018 год - 3702,7 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 738,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
увеличить обновление фондов библиотек до 1%;
увеличить количество посещений библиотек

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Муниципальное казенное учреждение "Городская библиотека"
муниципального образования город Плавск Плавского района

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятия
Всего
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местного бюджета
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
Заработная плата
2014 - 2018
7277,8
В том числе:
2014 - 345,8
2015 - 1733,0
2016 - 1733,0
2017 - 1733,0
2018 - 1733,0
-
-
7277,8
В том числе:
2014 - 345,8
2015 - 1733,0
2016 - 1733,0
2017 - 1733,0
2018 - 1733,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Начисления на выплаты по оплате труда
2014 - 2018
2210,0
В том числе:
2014 - 104,4
2015 - 526,4
2016 - 526,4
2017 - 526,4
2018 - 526,4
-
-
2210,0
В том числе:
2014 - 104,4
2015 - 526,4
2016 - 526,4
2017 - 526,4
2018 - 526,4
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Заработная плата (дополнительные отпуска библиотекарей)
2014 - 2018
142,3
В том числе:
2014 - 2,3
2015 - 35,0
2016 - 35,0
2017 - 35,0
2018 - 35,0
-
142,3
В том числе:
2014 - 2,3
2015 - 35,0
2016 - 35,0
2017 - 35,0
2018 - 35,0
-
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Начисления на выплаты по оплате труда
(дополнительные отпуска библиотекарей)
2014 - 2018
40,7
В том числе:
2014 - 0,7
2015 - 10,0
2016 - 10,0
2017 - 10,0
2018 - 10,0
-
40,7
В том числе:
2014 - 0,7
2015 - 10,0
2016 - 10,0
2017 - 10,0
2018 - 10,0
-
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Услуги связи
2014 - 2018
208,0
В том числе:
2014 - 5,2
2015 - 50,7
2016 - 50,7
2017 - 50,7
2018 - 50,7
-
-
208,0
В том числе:
2014 - 5,2
2015 - 50,7
2016 - 50,7
2017 - 50,7
2018 - 50,7
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости основных средств
2014 - 2018
348,2
В том числе:
2014 - 11,4
2015 - 84,2
2016 - 84,2
2017 - 84,2
2018 - 84,2
-
-
348,2
В том числе:
2014 - 11,4
2015 - 84,2
2016 - 84,2
2017 - 84,2
2018 - 84,2
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Коммунальные услуги
2014 - 2018
962,0
В том числе:
2014 - 34,4
2015 - 231,9
2016 - 231,9
2017 - 231,9
2018 - 231,9
-
-
962,0
В том числе:
2014 - 34,4
2015 - 231,9
2016 - 231,9
2017 - 231,9
2018 - 231,9
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Работы, услуги по содержанию имущества
2014 - 2018
722,0
В том числе:
2014 - 2,0
2015 - 180,0
2016 - 180,0
2017 - 180,0
2018 - 180,0
-
-
722,0
В том числе:
2014 - 2,0
2015 - 180,0
2016 - 180,0
2017 - 180,0
2018 - 180,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие работы, услуги
2014 - 2018
402,0
В том числе:
2014 - 44,0
2015 - 89,5
2016 - 89,5
2017 - 89,5
2018 - 89,5
-
-
402,0
В том числе:
2014 - 44,0
2015 - 89,5
2016 - 89,5
2017 - 89,5
2018 - 89,5
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие расходы (мероприятия)
2014 - 2018
103,0
В том числе:
2014 - 15,0
2015 - 22,0
2016 - 22,0
2017 - 22,0
2018 - 22,0
-
-
103,0
В том числе:
2014 - 15,0
2015 - 22,0
2016 - 22,0
2017 - 22,0
2018 - 22,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости материальных запасов
2014 - 2018
116,2
В том числе:
2014 - 13,0
2015 - 25,8
2016 - 25,8
2017 - 25,8
2018 - 25,8
-
-
116,2
В том числе:
2014 - 13,0
2015 - 25,8
2016 - 25,8
2017 - 25,8
2018 - 25,8
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости материальных запасов (мероприятия)
2014 - 2018
12,0
В том числе:
2014 - 6,0
2015 - 6,0
-
-
12,0
В том числе:
2014 - 6,0
2015 - 6,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Пособия по социальной помощи населению
2014 - 2018
3070,5
В том числе:
2014 - 297,7
2015 - 693,2
2016 - 693,2
2017 - 693,2
2018 - 693,2
-
-
3070,5
В том числе:
2014 - 297,7
2015 - 693,2
2016 - 693,2
2017 - 693,2
2018 - 693,2
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие расходы
2014 - 2018
84,0
В том числе:
2014 - 24,0
2015 - 15,0
2016 - 15,0
2017 - 15,0
2018 - 15,0
-
-
84,0
В том числе:
2014 - 24,0
2015 - 15,0
2016 - 15,0
2017 - 15,0
2018 - 15,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Итого
2014 - 2018
15716,7
В том числе:
2014 - 905,9
2015 - 3702,7
2016 - 3702,7
2017 - 3702,7
2018 - 3702,7

183,0
В том числе:
2014 - 3,0
2015 - 45,0
2016 - 45,0
2017 - 45,0
2018 - 45,0
15533,7
В том числе:
2014 - 902,9
2015 - 3657,7
2016 - 3657,7
2017 - 3657,7
2018 - 3657,7



Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Статус
Наименование Подпрограммы 1
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Плавский район
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципального образования Плавский район;
муниципальное казенное учреждение "Городская библиотека" муниципального образования город Плавск Плавского района
905,9
3702,7
3702,7
3702,7
3702,7

Подпрограмма 2
"Сохранение и развитие музейного дела и туризма
в муниципальном образовании город Плавск Плавского района"

Паспорт Подпрограммы 2

Наименование Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие музейного дела и туризма в муниципальном образовании город Плавск Плавского района" (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Цель Подпрограммы 2
Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях
Задачи Подпрограммы 2
Сохранение и развитие музейного дела.
Сохранение и использование объектов культурного наследия
Показатели Подпрограммы 2
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет: 8291,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 1414,6 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 205,2 тыс. руб.
2015 - 1719,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 222,5 тыс. руб.
2016 - 1719,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 222,5 тыс. руб.
2017 - 1719,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 222,5 тыс. руб.
2018 - 1719,3 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 222,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 310 до 360

Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 2

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятия
Всего
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
Заработная плата
2014 - 2018
3255,6
В том числе:
2014 - 484,8
2015 - 692,7
2016 - 692,7
2017 - 692,7
2018 - 692,7
-
-
3255,6
В том числе:
2014 - 484,8
2015 - 692,7
2016 - 692,7
2017 - 692,7
2018 - 692,7
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие выплаты
2014 - 2018
4,0
В том числе:
2014 - 0,8
2015 - 0,8
2016 - 0,8
2017 - 0,8
2018 - 0,8
-
-
4,0
В том числе:
2014 - 0,8
2015 - 0,8
2016 - 0,8
2017 - 0,8
2018 - 0,8
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Начисления на выплаты по оплате труда
2014 - 2018
983,3
В том числе:
2014 - 146,5
2015 - 209,2
2016 - 209,2
2017 - 209,2
2018 - 209,2
-
-
983,3
В том числе:
2014 - 146,5
2015 - 209,2
2016 - 209,2
2017 - 209,2
2018 - 209,2
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Услуги связи
2014 - 2018
100,3
В том числе:
2014 - 17,5
2015 - 20,7
2016 - 20,7
2017 - 20,7
2018 - 20,7
-
-
100,3
В том числе:
2014 - 17,5
2015 - 20,7
2016 - 20,7
2017 - 20,7
2018 - 20,7
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Транспортные услуги
2014 - 2018
15,0
В том числе:
2014 - 3,0
2015 - 3,0
2016 - 3,0
2017 - 3,0
2018 - 3,0
-
-
15,0
В том числе:
2014 - 3,0
2015 - 3,0
2016 - 3,0
2017 - 3,0
2018 - 3,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Коммунальные услуги
2014 - 2018
367,6
В том числе:
2014 - 72,4
2015 - 73,8
2016 - 73,8
2017 - 73,8
2018 - 73,8
-
-
367,7
В том числе:
2014 - 72,4
2015 - 73,8
2016 - 73,8
2017 - 73,8
2018 - 73,8
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Работы, услуги по содержанию имущества
2014 - 2018
1270,2
В том числе:
2014 - 86,6
2015 - 295,9
2016 - 295,9
2017 - 295,9
2018 - 295,9


1270,2
В том числе:
2014 - 86,6
2015 - 295,9
2016 - 295,9
2017 - 295,9
2018 - 295,9

Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие работы, услуги
2014 - 2018
629,1
В том числе:
2014 - 117,1
2015 - 128,0
2016 - 128,0
2017 - 128,0
2018 - 128,0
-
-
629,1
В том числе:
2014 - 117,1
2015 - 128,0
2016 - 128,0
2017 - 128,0
2018 - 128,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Пособия по социальной помощи населению
2014 - 2018
1218,0
В том числе:
2014 - 328,0
2015 - 222,5
2016 - 222,5
2017 - 222,5
2018 - 222,5
-
-
1218,0
В том числе:
2014 - 328,0
2015 - 222,5
2016 - 222,5
2017 - 222,5
2018 - 222,5
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие расходы
2014 - 2018
171,8
В том числе:
2014 - 29,0
2015 - 35,7
2016 - 35,7
2017 - 35,7
2018 - 35,7
-
-
171,8
В том числе:
2014 - 29,0
2015 - 35,7
2016 - 35,7
2017 - 35,7
2018 - 35,7
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости основных средств
2014 - 2018
116,0
В том числе:
2014 - 30,0
2015 - 21,5
2016 - 21,5
2017 - 21,5
2018 - 21,5
-
-
116,0
В том числе:
2014 - 30,0
2015 - 21,5
2016 - 21,5
2017 - 21,5
2018 - 21,5
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости материальных запасов
2014 - 2018
83,7
В том числе:
2014 - 21,7
2015 - 15,5
2016 - 15,5
2017 - 15,5
2018 - 15,5
-
-
83,7
В том числе:
2014 - 21,7
2015 - 15,5
2016 - 15,5
2017 - 15,5
2018 - 15,5
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Итого
2014 - 2018
8214,6
В том числе:
2014 - 1337,4
2015 - 1719,3
2016 - 1719,3
2017 - 1719,3
2018 - 1719,3
-
-
8214,6
В том числе:
2014 - 1337,4
2015 - 1719,3
2016 - 1719,3
2017 - 1719,3
2018 - 1719,3
-


Подпрограмма 3
"Поддержка театрально-концертной деятельности
в муниципальном образовании город Плавск Плавского района"

Паспорт Подпрограммы 3

Название Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 "Развитие театральной и концертной деятельности в муниципальном образовании город Плавск Плавского района" (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Соисполнители Подпрограммы 3
Муниципальное казенное учреждение "Городской Дом культуры" муниципального образования город Плавск Плавского района
Цель Подпрограммы 3
Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения
Задача Подпрограммы 3
Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства
Показатель Подпрограммы 3
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2014 - 2018 гг.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 36092,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 7382,8 тыс. руб., в т.ч. межбюджетные трансферты - 413,7 тыс. руб.
2015 - 7177,3 тыс. руб.
2016 - 7177,3 тыс. руб.
2017 - 7177,3 тыс. руб.
2018 - 7177,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 60%

Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 3

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за выполнение мероприятия
Всего
В том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
местного бюджета
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
Заработная плата
2014 - 2018
18034,6
В том числе:
2014 - 3074,6
2015 - 3740,0
2016 - 3740,0
2017 - 3740,0
2018 - 3740,0
-
-
18034,6
В том числе:
2014 - 3074,6
2015 - 3740,0
2016 - 3740,0
2017 - 3740,0
2018 - 3740,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Начисления на выплаты по оплате труда
2014 - 2018
5448,9
В том числе:
2014 - 928,9
2015 - 1130,0
2016 - 1130,0
2017 - 1130,0
2018 - 1130,0
-
-
5448,9
В том числе:
2014 - 928,9
2015 - 1130,0
2016 - 1130,0
2017 - 1130,0
2018 - 1130,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Услуги связи
2014 - 2018
345,9
В том числе:
2014 - 69,9
2015 - 69,0
2016 - 69,0
2017 - 69,0
2018 - 69,0
-
-
345,9
В том числе:
2014 - 69,9
2015 - 69,0
2016 - 69,0
2017 - 69,0
2018 - 69,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости основных средств
2014 - 2018
123,9
В том числе:
2014 - 78,00
2015 - 45,9
-
-
123,9
В том числе:
2014 - 78,00
2015 - 45,9
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости основных средств (мероприятия)
2014 - 2018
1415,2
В том числе:
2015 - 353,8
2016 - 353,8
2017 - 353,8
2018 - 353,8
-
-
1415,2
В том числе:
2015 - 353,8
2016 - 353,8
2017 - 353,8
2018 - 353,8
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Транспортные услуги
2014 - 2018
8,0
В том числе:
2014 - 8,0
-
-
8,0
В том числе:
2014 - 8,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Коммунальные услуги
2014 - 2018
3503,3
В том числе:
2014 - 590,5
2015 - 728,2
2016 - 728,2
2017 - 728,2
2018 - 728,2
-
-
3503,3
В том числе:
2014 - 590,5
2015 - 728,2
2016 - 728,2
2017 - 728,2
2018 - 728,2
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Работы, услуги по содержанию имущества
2014 - 2018
206,6
В том числе:
2014 - 17,0
2015 - 47,4
2016 - 47,4
2017 - 47,4
2018 - 47,4
-
-
206,6
В том числе:
2014 - 17,0
2015 - 47,4
2016 - 47,4
2017 - 47,4
2018 - 47,4
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Работы, услуги по содержанию имущества
2015 - 2018
920,0
В том числе:
2015 - 230,0
2016 - 230,0
2017 - 230,0
2018 - 230,0


920,0
В том числе:
2015 - 230,0
2016 - 230,0
2017 - 230,0
2018 - 230,0

Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие работы, услуги
2014 - 2018
1853,0
В том числе:
2014 - 47,0
2015 - 451,5
2016 - 451,5
2017 - 451,5
2018 - 451,5
-
-
1853,0
В том числе:
2014 - 47,0
2015 - 451,5
2016 - 451,5
2017 - 451,5
2018 - 451,5
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие расходы (мероприятия)
2014 - 2018
786,0
В том числе:
2014 - 80,0
2015 - 176,5
2016 - 176,5
2017 - 176,5
2018 - 176,5
-
-
786,0
В том числе:
2014 - 80,0
2015 - 176,5
2016 - 176,5
2017 - 176,5
2018 - 176,5
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости материальных запасов
2014 - 2018
392,7
В том числе:
2014 - 107,5
2015 - 71,3
2016 - 71,3
2017 - 71,3
2018 - 71,3
-
-
392,7
В том числе:
2014 - 107,5
2015 - 71,3
2016 - 71,3
2017 - 71,3
2018 - 71,3
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Увеличение стоимости материальных запасов (мероприятия)
2014 - 2018
460,0
В том числе:
2014 - 80,0
2015 - 95,0
2016 - 95,0
2017 - 95,0
2018 - 95,0
-
-
460,0
В том числе:
2014 - 80,0
2015 - 95,0
2016 - 95,0
2017 - 95,0
2018 - 95,0
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Прочие расходы
2014 - 2018
321,2
В том числе:
2014 - 166,4
2015 - 38,7
2016 - 38,7
2017 - 38,7
2018 - 38,7
-
-
321,2
В том числе:
2014 - 166,4
2015 - 38,7
2016 - 38,7
2017 - 38,7
2018 - 38,7
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район
Итого
2014 - 2018
33957,0
В том числе:
2014 - 5247,8
2015 - 7177,3
2016 - 7177,3
2017 - 7177,3
2018 - 7177,3
-
-
33957,0
В том числе:
2014 - 5247,8
2015 - 7177,3
2016 - 7177,3
2017 - 7177,3
2018 - 7177,3
-
Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Плавский район


------------------------------------------------------------------