Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации г. Тулы от 21.03.2014 N 770 "О внесении изменения в Постановление администрации города Тулы от 14.11.2013 N 3813"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2014 г. № 770
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ ОТ 14.11.2013 № 3813
В целях обеспечения решения проблем социально-экономического развития города Тулы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула", Постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула", на основании Устава муниципального образования город Тула администрация города Тулы постановляет:
1. Внести изменение в Постановление администрации города Тулы от 14.11.2013 № 3813 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы", изложив приложение к Постановлению в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации города Тулы от 16.01.2014 № 113 "О внесении изменения в Постановление администрации города Тулы от 14.11.2013 № 3813".
3. Отделу информационных технологий администрации города Тулы разместить Постановление на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Опубликовать Постановление в общественно-политической региональной газете "Тула".
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации города Тулы по социальной политике О.А. Осташко.
6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации города Тулы
Е.В.АВИЛОВ
Приложение
к Постановлению
администрации города Тулы
от 21.03.2014 № 770
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности реализации молодежной политики
на 2014 - 2020 годы"
Ответственный Управление по физической культуре, спорту и молодежной
исполнитель политике администрации города Тулы (далее - УФКСиМП)
муниципальной
программы
Соисполнители Управление жизнеобеспечения и благоустройства
администрации города Тулы (далее - УЖиБ)
Цель (цели) Создание условий, обеспечивающих возможность и доступность
муниципальной различным категориям и возрастным группам населения для
программы регулярных занятий физической культурой и спортом,
повышение качества предоставления муниципальных услуг в
сфере молодежной политики, дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта, содействие
самореализации и социальной адаптации детей и молодежи
Задачи 1. Создание условий для развития физической культуры и
муниципальной спорта на территории муниципального образования город
программы Тула.
2. Создание условий для самореализации и социальной
адаптации детей и молодежи.
3. Обеспечение условий для реализации муниципальной
программы "Развитие физической культуры, спорта и
повышение эффективности в сфере молодежной политики на
2014 - 2020 годы"
Целевые 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося
показатели физической культурой и спортом.
(индикаторы) 2. Удельный вес молодежи, принимающей участие в молодежных
муниципальной проектах, программах, мероприятиях, от общей численности
программы молодежи муниципального образования город Тула.
3. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в
различные формы организованного отдыха, от общего
количества детей, подлежащих оздоровлению.
4. Уровень ежегодного достижения целевых показателей
муниципальной программы, подпрограмм
Программно- 1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на
целевые 2014 - 2020 годы".
инструменты 2. Подпрограмма "Молодежь города Тулы на 2014 - 2020
муниципальной годы".
программы 3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие физической культуры,
спорта и повышение эффективности реализации молодежной
политики на 2014 - 2020 годы"
Этапы и сроки 2014 - 2020 годы
реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансирования Год Источник ВСЕГО, Исполнители
муниципальной финансового в том
программы обеспечения числе Управление Управление
"Развитие (тыс. по жизнеобеспечения
физической руб.) физической и благоустройства
культуры, культуре,
спорта и спорту и
повышение молодежной
эффективности политике
реализации
молодежной 2014 Всего 500423,0 394149,2 106273,8
политики на
2014 - 2020 Бюджет 60754,1 32954,1 27800,0
годы" Тульской
области
Бюджет 439668,9 361195,1 78473,8
города Тулы
2015 Всего 405094,4 358632,4 46462,0
Бюджет 4849,4 4849,4 0
Тульской
области
Бюджет 400245,0 353783,0 46462,0
города Тулы
2016 Всего 359449,7 359449,7 0
Бюджет 4849,4 4849,4 0
Тульской
области
Бюджет 354600,3 354600,3 0
города Тулы
2017 Всего 771021,1 359449,7 411571,4
Бюджет 4849,4 4849,4 0
Тульской
области
Бюджет 766171,7 354600,3 411571,4
города Тулы
2018 Всего 648974,0 359449,7 289524,3
Бюджет 4849,4 4849,4 0
Тульской
области
Бюджет 644124,6 354600,3 289524,3
города Тулы
2019 Всего 359449,7 359449,7 0
Бюджет 4849,4 4849,4 0
Тульской
области
Бюджет 354600,3 354600,3 0
города Тулы
2020 Всего 359449,7 359449,7 0
Бюджет 4849,4 4849,4 0
Тульской
области
Бюджет 354600,3 354600,3 0
города Тулы
Объемы
финансирования Год Источник ВСЕГО, Исполнители
подпрограммы финансового в том
"Развитие обеспечения числе Управление Управление
физической (тыс. по жизнеобеспечения
культуры и руб.) физической и благоустройства
спорта на культуре,
2014 - 2020 спорту и
годы" молодежной
политике
2014 Всего 317625,5 228237,6 89387,9
Бюджет 22540,4 4740,4 17800,0
Тульской
области
Бюджет 295085,1 223497,2 71587,9
города Тулы
2015 Всего 264599,9 218137,9 46462,0
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 259859,5 213397,5 46462,0
города Тулы
2016 Всего 218675,2 218675,2 0
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 213934,8 213934,8 0
города Тулы
2017 Всего 630246,6 218675,2 411571,4
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 625506,2 213934,8 411571,4
города Тулы
2018 Всего 508199,5 218675,2 289524,3
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 503459,1 213934,8 289524,3
города Тулы
2019 Всего 218675,2 218675,2 0
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 213934,8 213934,8 0
города Тулы
2020 Всего 218675,2 218675,2 0
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 213934,8 213934,8 0
города Тулы
Объемы
финансирования Год Источник ВСЕГО, Исполнители
подпрограммы финансового в том
"Молодежь обеспечения числе Управление Управление
города Тулы на (тыс. по жизнеобеспечения
2014 - 2020 руб.) физической и благоустройства
годы" культуре,
спорту и
молодежной
политике
2014 Всего 166844,3 149958,4 16885,9
Бюджет 38213,7 28213,7 10000,0
Тульской
области
Бюджет 128630,6 121744,7 6885,9
города Тулы
2015 Всего 124521,6 124521,6 0
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124412,6 124412,6 0
города Тулы
2016 Всего 124787,5 124787,5 0
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124678,5 124678,5 0
города Тулы
2017 Всего 124787,5 124787.5
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124678,5 124678,5 0
города Тулы
2018 Всего 124787,5 124787,5 0
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124678,5 124678,5 0
города Тулы
2019 Всего 124787,5 124787,5 0
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124678,5 124678,5 0
города Тулы
2020 Всего 124787,5 124787,5 0
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124678,5 124678,5 0
города Тулы
Объемы
финансирования Год Источник ВСЕГО, Исполнители
подпрограммы финансового в том
"Обеспечение обеспечения числе Управление Управление
реализации (тыс. по жизнеобеспечения
муниципальной руб.) физической и благоустройства
программы культуре,
"Развитие спорту и
физической молодежной
культуры, политике
спорта и
повышение 2014 Всего 15953,2 15953,2
эффективности
реализации Бюджет
молодежной Тульской
политики на области
2014 - 2020
годы" Бюджет 15953,2 15953,2
города Тулы
2015 Всего 15972,9 15972,9
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15972,9 15972,9
города Тулы
2016 Всего 15987,0 15987,0
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15987,0 15987,0
города Тулы
2017 Всего 15987,0 15987,0
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15987,0 15987,0
города Тулы
2018 Всего 15987,0 15987,0
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15987,0 15987,0
города Тулы
2019 Всего 15987,0 15987,0
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15987,0 15987,0
города Тулы
2020 Всего 15987,0 15987,0
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15987,0 15987,0
города Тулы
Ожидаемые 1. Развитие сети объектов физической культуры и спорта на
результаты территории города - количество построенных и
реализации восстановленных объектов: 5 объектов - 2014 год, 5
муниципальной объектов - 2017 год, 2 объекта - 2018 год.
программы 2. Количество населения, принимавшего участие в массовых
спортивных мероприятиях, составит 24750 человек.
3. Количество занимающихся физической культурой и спортом
в муниципальных учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности составит
8711 человек.
4. Количество детей и молодежи, принимающих участие в
молодежных проектах, программах, мероприятиях в сфере
молодежной политики, составит 41686 человек.
5. Поддержка одаренной молодежи путем выплаты именной
стипендии администрации города Тулы ежегодно не менее 40
человек.
6. Количество детей в возрасте от 12 до 18 лет, являющихся
членами молодежных патриотических объединений, составит
345 человек.
7. Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не
менее 20% детей от общего количества детей, подлежащих
оздоровлению.
8. Увеличение доли детей, получивших оздоровительные
услуги в летний период в муниципальных загородных
оздоровительных учреждениях, до 35%.
9. Обеспечение ежегодного достижения целевых показателей
муниципальной программы, подпрограмм
Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития физической культуры, спорта и молодежной политики
муниципального образования город Тула
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа) предусматривает создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула, развития потенциала молодых граждан в целях их самореализации и участия в жизни города через создание оптимальных социально-экономических, правовых и организационных условий, а также комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей муниципального образования город Тула.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. Однако в последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян.
Основные программные мероприятия в сфере развития физической культуры и спорта связаны с развитием массового спорта, развитием физической культуры и спорта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, организацией пропаганды физической культуры и спорта, финансированием в первую очередь развития и модернизации спортивной инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и спорта, повышением интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва.
За 2012 год в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности подготовлено 2 мастера спорта международного класса России, 19 мастеров спорта России, 195 человек выполнили разрядные нормативы 1-го разряда и кандидата в мастера спорта и 2 тысячи - массовых разрядов.
Вместе с тем, несмотря на престиж и высокое место физической культуры и спорта в числе интересов различных категорий населения, полноценное развитие отрасли сдерживается отсутствием необходимого финансирования.
Молодежная политика - это прежде всего деятельность по созданию условий для формирования молодых кадров, способных найти адекватные ответы на внутренние, внешние и глобальные вызовы современности, умеющих эффективно и цивилизованно решать тактические и стратегические задачи, стоящие перед государством и обществом, которые смогут обеспечить требуемые темпы развития экономики и должный уровень конкурентоспособности.
События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата традиционно российского патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос, довольно часто патриотизм стал перерождаться в национализм, во многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В этих условиях очевидна неотложность решения проблем системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства.
Программный метод решения вопросов патриотического воспитания способствует развитию форм и методов работы органов и учреждений социальной сферы города, взаимодействию с воинскими и правоохранительными органами, ветеранскими, детскими и молодежными общественными организациями и объединениями в целях формирования и развития системы гражданского и патриотического воспитания, обеспечивающей условия развития у молодежи готовности к достойному служению обществу и государству, по подготовке ее к военной службе, выявления инновационных форм и методов работы по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, увековечение памяти защитников Отечества. При этом учитываются опыт и достижения прошлого, современные реалии и проблемы, тенденции развития нашего общества.
В целях привлечения молодежи к активному участию в политической и социальной жизни города необходимо учитывать интересы молодежи как возрастной и социокультурной группы, поощрять и поддерживать позитивные инициативы молодежных движений и организаций, расширять волонтерское движение в молодежной среде, взаимодействие различных структур гражданского общества с молодежью.
Важнейшей составляющей активного вхождения молодежи в жизнь общества является умение выстраивать эффективную карьеру.
В целях создания условий для более полной самореализации и повышения профессионального уровня молодых туляков, повышения престижности интеллектуального труда учащихся и студентов, оказания поддержки одаренной молодежи администрация города Тулы с 1992 года устанавливает именные стипендии для учащейся и студенческой молодежи. С 2013 года стипендия для студентов высших учебных заведений составила 9000 рублей, для студентов учреждений среднего профессионального образования - 8500 рублей, для учащихся учреждений начального профессионального образования - 7200 рублей, для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений - 5000 рублей.
Именную стипендию администрации города Тулы в 2013 году получили 40 студентов и учащихся.
Реализация Программы позволит обеспечить адресность, разработать и внедрить технологию решения актуальных проблем молодежи с участием самой молодежи, создать условия для саморазвития и самореализации молодежи города в интересах страны и города.
В муниципальном образовании город Тула по состоянию на 1 января 2013 года проживают 43127 детей школьного возраста (в возрасте от 7 до 17 лет), подлежащих оздоровлению.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и Законом Тульской области от 07.10.2009 № 1336-ЗТО "О защите прав ребенка" дети имеют право на получение услуг по организации отдыха и оздоровления. Это позволяет сохранить здоровье ребенка. Наиболее востребованна данная услуга у детей I и II групп здоровья.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 17.12.2009 № 326-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" с 1 января 2010 года обеспечение оздоровительной кампании детей, а также ее проведение в период, не совпадающий с каникулярным, возложены на субъекты Российской Федерации, а в каникулярный период - на органы местного самоуправления.
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации региональным органам исполнительной власти поручено реализовать ряд долгосрочных мероприятий по проведению оздоровительной кампании, в том числе:
- сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления;
- обеспечение комплексной безопасности детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
- сохранение доступности для несовершеннолетних наиболее эффективных форм отдыха - пребывания в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях;
- проведение межведомственных мероприятий, направленных на повышение качества услуг, предлагаемых детям в лагерях всех видов.
На протяжении последних трех лет сохраняется доля детей, побывавших в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях, от общего количества отдохнувших несовершеннолетних - более 40%.
Наблюдается рост оздоровленных детей из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории (2010 год - 97% детей, 2011 год - 98%, 2012 год - 99,7%, 2013 год - 99,9%).
Во всех муниципальных оздоровительных лагерях решены основные вопросы, связанные с исполнением предписаний и планов-заданий, выдаваемых при подготовке к новому оздоровительному сезону надзорными органами.
Использование программно-целевого метода позволило своевременно определить объем средств, необходимых для достижения поставленных целей. В связи с чем в установленные сроки и в плановом порядке осуществляется приобретение путевок в оздоровительные учреждения с предоставлением лагерям возможности реализации невыкупленных путевок на свободном рынке.
Таким образом, на момент разработки Программы имеется положительный опыт использования программно-целевого метода для достижения поставленных целей в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Принятие Программы позволит продолжить использование данного подхода для повышения качества предоставляемых оздоровительных услуг детям на территории муниципального образования город Тула, дальнейшего развития и совершенствования сложившейся системы детского отдыха и оздоровления, а также выполнить задачи, поставленные Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации перед органами исполнительной власти.
В результате реализации мероприятий Программы планируется:
- увеличить долю детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальных загородных оздоровительных учреждениях, до 35%;
- в 3 детских оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности, построить новые объекты недвижимости, что позволит создать безопасное и комфортное проживание детей, а также компенсирует снижение количества койко-мест в оздоровительных лагерях, обусловленное отказом промышленных предприятий от содержания подведомственных оздоровительных учреждений.
В городе Туле сложилась система работы по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период школьных каникул.
Недостаточный материальный уровень большей части населения изменил жизненную позицию подростков. Многие из них стремятся заработать деньги.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, повышения у подрастающего поколения мотивации к труду, приобретения ими навыков трудоустройства, создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уровня социальной напряженности в обществе администрация города Тулы, ее структурные подразделения и государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Тулы" совместно с социальными партнерами (промышленные, муниципальные предприятия и иные коммерческие организации) занимаются разработкой и реализацией мероприятий, обеспечивающих предоставление гарантий занятости несовершеннолетним гражданам и оказание им поддержки в адаптации к современной экономической системе общества.
Мероприятия по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период школьных каникул позволят приобщить несовершеннолетних граждан к труду и предоставить им возможность трудового заработка. Ежегодно оказывается содействие во временном трудоустройстве не менее 1000 несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период или в свободное от учебы время.
В целом можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:
- комплексный подход к решению проблем;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой политики на территории
города Тулы в сфере физической культуры, спорта
и молодежной политики
В настоящее время согласно социальным нормативам и нормам в сфере физической культуры и спорта, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р, обеспеченность населения области площадью спортивных залов должна составить 32,0%, площадью зеркала воды плавательных бассейнов - 11,6%, плоскостных спортсооружений - 39,6%.
По всем направлениям физкультурно-оздоровительной работы город Тула значительно отстает от нормативной потребности. Обеспеченность населения услугами в области физкультуры и спорта, предоставляемыми учреждениями и организациями всех форм собственности, не превышает 25% от норматива, а по плаванию - 8%.
Если сравнивать обеспеченность населения услугами спортивной инфраструктуры по городам - центрам областей ЦФО, то Тула является одним из наиболее обеспеченных по спортсооружениям, но при этом не входит в число лидеров по показателям состояния здоровья населения.
Существующая в городе сеть спортивных сооружений в определенной степени поддерживает среду для развития спорта высших достижений. Вместе с тем направление массового спорта обеспечено недостаточно по возможностям инфраструктуры.
Качество будущего человеческого потенциала города напрямую зависит от характеристик сегодняшней молодежи. Молодежь наследует достигнутый уровень развития общества и обеспечивает его преемственность, формирует образ будущего и несет функцию социального воспроизводства, является основой "новой экономики", развития ее высокотехнологичных отраслей, а также науки и культуры.
На практике же экономический кризис и кризис системы профессионального образования формируют устойчивые барьеры, сокращающие возможность занятости молодежи, тем более в условиях усилившейся конкуренции с профессионально подготовленными гражданами старших возрастов. "Социальные лифты" как механизм возможности для самореализации и карьерного роста не работают в должной мере. Отсутствие в обществе устойчивых мировоззренческих ориентиров, на которые может опираться молодежь, негативно сказывается на ее социальной активности.
Разработка Программы основана на аккумулировании и направлении финансовых средств бюджета муниципального образования на строительство новых и восстановление действующих спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
В системе реализации муниципальной молодежной политики особое внимание уделяется созданию молодежных общественных объединений, в том числе среди студенческой и работающей молодежи.
В формулировании новых подходов к молодежной политике есть основная новизна и ценность, где обосновывается подход к молодежи как к важнейшему инновационному ресурсу развития общества и государства, без максимизации использования которого невозможно обеспечить необходимую конкурентоспособность страны и ее безопасность.
В центре этой работы - молодой человек, его жизнь в определенный возрастной период, в конкретной стране, в конкретном городе, деятельность и общение на определенной ценностно-смысловой основе.
За 2012 год 476 человек приняли участие в тренингах, 750 получили индивидуальные консультации психологов.
В результате реализации мероприятий Программы сформируется поколение молодежи, которым сегодня 14 - 17 лет, активно вольющееся в жизнь города в самых передовых отраслях экономики, науки, важнейших направлениях социальной политики, умеющее искать эффективные пути решения поставленных задач и возникающих проблем, взаимодействовать с властью и институтами гражданского общества, формулировать и отстаивать гражданскую позицию и интересы своего дела, учитывающее в своей жизни и деятельности интересы государства, права и законные интересы других людей, а также выполняющее свой гражданский долг и конституционные обязанности.
В 2012 году отремонтировано пять спортивных и тренажерных залов на базе учреждений молодежной политики (в Зареченском, Привокзальном (пос. Мясново), Советском и Центральном (пос. Угольный, Скуратово) районах) на общую сумму 13,7 млн. рублей. Это позволило организовать работу 20 объединений спортивного профиля с охватом 500 человек.
Значительно улучшилась ситуация, связанная с доступностью для детей оздоровительных услуг вне зависимости от места работы и дохода родителей.
Услуги по отдыху и оздоровлению предоставляются всем категориям несовершеннолетних по месту жительства с учетом сформированных персонифицированных реестров детей, нуждающихся в санаторном оздоровлении (по медицинским показаниям), отдыхе в загородных оздоровительных учреждениях.
Более того, на территории Тульской области и соответственно в муниципальном образовании город Тула введена новая форма оздоровительной услуги - выплата компенсации части стоимости путевки семье, купившей ее самостоятельно.
Организация отдыха и оздоровления детей - один из основных видов адресной социальной поддержки семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Проведение специализированных профильных лагерей для одаренных детей позволило более эффективно развивать и использовать образовательный потенциал детского населения.
Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для регулярных занятий физической культурой и спортом, повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики, дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, содействие самореализации и социальной адаптации детей и молодежи.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула.
2. Создание условий для самореализации и социальной адаптации детей и молодежи.
3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности в сфере молодежной политики на 2014 - 2020 годы".
Программа сформирована как единый комплекс финансирования мероприятий, ремонтных работ, восстановления и строительства спортивных сооружений, учреждений отдыха и оздоровления детей, укрепления материально-технической базы учреждений молодежной политики на территории муниципального образования город Тула, позволяющих создать благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом, приобщения населения к здоровому образу жизни, подготовки спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации, организации отдыха и оздоровления детей, самореализации и социальной адаптации детей и молодежи.
Достижение цели Программы и решение поставленных задач осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам. Реализация Программы позволит решить ряд социально важных и приоритетных вопросов в сфере развития физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования город Тула:
- сохранение и укрепление здоровья населения посредством привлечения к организованным формам занятий спортом, физической культурой, отдыха и занятости;
- развитие среди молодежи высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление молодых граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества;
- укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики;
- комплексный подход к организации отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Тула;
- профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде;
- осуществление поддержки учащейся и студенческой молодежи города Тулы;
- привлечение к организованным формам проведения досуга детей и молодежи.
Раздел 3. Прогноз конечных результатов Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1. Развитие сети объектов физической культуры и спорта на территории города - количество построенных и восстановленных объектов: 5 объектов - 2014 год, 5 объектов - 2017 год, 2 объекта - 2018 год.
2. Количество населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях, составит 24750 человек.
3. Количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составит 8711 человек.
4. Количество детей и молодежи, принимающих участие в молодежных проектах, программах, мероприятиях в сфере молодежной политики, составит 41686 человек.
5. Поддержка одаренной молодежи путем выплаты именной стипендии администрации города Тулы ежегодно не менее 40 человек.
6. Количество детей в возрасте от 12 до 18 лет, являющихся членами молодежных патриотических объединений, составит 345 человек.
7. Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 20% детей от общего количества детей, подлежащих оздоровлению.
8. Увеличение доли детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальных загородных оздоровительных учреждениях, до 35%.
9. Обеспечение ежегодного достижения целевых показателей Программы, подпрограмм.
Раздел 4. Перечень целевых индикаторов
и показателей Программы
Эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением целевых значений индикаторов Программы. Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении 1 к Программе.
Раздел 5. Перечень и краткое описание
подпрограмм, входящих в Программу
Состав задач и соответственно подпрограмм муниципальной программы определен с учетом основных направлений реализации муниципальных программ, установленных Перечнем муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула". Согласно вышеуказанному Постановлению администрации города Тулы основными задачами Программы являются:
1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула.
2. Создание условий для самореализации и социальной адаптации детей и молодежи.
3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности в сфере молодежной политики на 2014 - 2020 годы".
Состав подпрограмм определен исходя из состава задач Программы, решение которых необходимо для реализации задач Программы.
Решение задач Программы реализуется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм Программы:
1. "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы".
2. "Молодежь города Тулы на 2014 - 2020 годы".
3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности в сфере молодежной политики на 2014 - 2020 годы".
Информация о подпрограммах, входящих в Программу, отражается в приложении 2 к Программе.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов и ее реализации, а также исходя из полномочий и функций управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы.
Информация об основных мероприятиях отражается в приложении 2 к Программе.
Раздел 7. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
Раздел 8. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов муниципальной программы
Меры правового регулирования приводятся в приложении 3 к Программе.
Раздел 9. Ресурсное обеспечение Программы
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации Программы за весь период ее реализации составляет 3403861,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Тулы 3314011,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Тульской области 89850,5 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию Программы приведена в приложении 4 к Программе.
Обоснование финансовых ресурсов муниципальной программы приведено в приложении 10 к Программе. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов города Тулы, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования город Тула.
Раздел 10. Методика и критерии оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации Программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);
№ - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).
Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по формуле:
где:
- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);
- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:
(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы) - и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) - :
- высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).
Оценка планируемой эффективности Программы приведена в приложении 9 к Программе.
Раздел 11. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий по этапам реализации Программы
Муниципальными учреждениями города Тулы предоставляются следующие муниципальные услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики:
- обучение по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- реализация досуговых программ для детей и молодежи по месту жительства;
- оказание социально-психологической и информационно-методической помощи детям и молодежи;
- отдых и оздоровление детей в загородных оздоровительных учреждениях.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы приведен в приложении 5 к Программе.
Раздел 12. Перечень объектов капитального
строительства, объектов инвестиций Программы
Перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций Программы приведен в приложении 6 к Программе, паспорта инвестиционных проектов приведены в приложении 7 к Программе.
Раздел 13. План реализации
муниципальной программы на 2014 год
План реализации Программы на 2014 год представлен в приложении 8 к Программе.
Паспорт
подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта
на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности реализации
молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
Ответственный Управление по физической культуре, спорту и
исполнитель молодежной политике администрации города Тулы
подпрограммы
Соисполнители Управление жизнеобеспечения и благоустройства
подпрограммы администрации города Тулы
Цель (цели) Создание условий для развития физической культуры и
подпрограммы спорта на территории муниципального образования
город Тула
Задачи 1. Развитие массовой физической культуры и спорта,
подпрограммы совершенствование системы физического воспитания
населения.
2. Организация физкультурно-спортивных
мероприятий, пропаганда физической культуры и
спорта как важнейшей составляющей здорового образа
жизни.
3. Развитие инфраструктуры для занятий массовым
спортом, а также сооружений, используемых для
спорта.
4. Сохранение и развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений физической культуры
и спорта.
5. Обеспечение доступной среды, создание условий для
доступа населения к услугам учреждений физической
культуры и спорта, полноценной жизнедеятельности
для лиц с ограниченными возможностями
Программно- Основные мероприятия
целевые
инструменты
подпрограммы
Целевые 1. Количество детей и молодежи, систематически
показатели занимающихся по программам дополнительного
(индикаторы) образования физкультурно-спортивной
подпрограммы направленности.
2. Доля населения, принимавшего
участие в массовых спортивных мероприятиях, от
общего населения города Тулы.
3. Количество построенных и восстановленных объектов
спорта.
4. Количество помещений муниципальных учреждений
физической культуры и спорта, приведенных в
соответствие с требованиями надзорных органов.
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом, от общей численности данной категории
населения
Объемы
финансирования Год Источник ВСЕГО, Исполнители
подпрограммы финансового в том
обеспечения числе Управление Управление
(тыс. по жизнеобеспечения
руб.) физической и благоустройства
культуре,
спорту и
молодежной
политике
2014 Всего 317625,5 228237,6 89387,9
Бюджет 22540,4 4740,4 17800,0
Тульской
области
Бюджет 295085,1 223497,2 71587,9
города Тулы
2015 Всего 264599,9 218137,9 46462,0
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 259859,5 213397,5 46462,0
города Тулы
2016 Всего 218675,2 218675,2 0
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 213934,8 213934,8 0
города Тулы
2017 Всего 630246,6 218675,2 411571,4
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 625506,2 213934,8 411571,4
города Тулы
2018 Всего 508199,5 218675,2 289524,3
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 503459,1 213934,8 289524,3
города Тулы
2019 Всего 218675,2 218675,2 0
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 213934,8 213934,8 0
города Тулы
2020 Всего 218675,2 218675,2 0
Бюджет 4740,4 4740,4 0
Тульской
области
Бюджет 213934,8 213934,8 0
города Тулы
Ожидаемые - количество занимающихся физической культурой и спортом в
результаты муниципальных учреждениях
реализации дополнительного образования детей
подпрограммы физкультурно-спортивной направленности составит
8885 человек;
- повышение качества предоставления муниципальных
услуг в сфере физической культуры и спорта;
- увеличение доли населения, принимавшего участие в
массовых спортивных мероприятиях;
- развитие сети объектов физической культуры и спорта
на территории города - количество построенных и
восстановленных объектов: 5 объектов - 2014 год, 5
объектов - 2017 год, 2 объекта - 2018 год;
- укрепление материально-технической базы
учреждений физической культуры;
- создание условий, обеспечивающих возможность и
доступность различным категориям и возрастным
группам населения для регулярных занятий физической
культурой и спортом
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
Потребности различных категорий населения в укреплении здоровья, физической реабилитации, спортивном совершенствовании обусловливают необходимость в равной степени развивать все основные направления физкультурно-спортивной деятельности (физическая культура, массовый спорт, адаптивные физическая культура и спорт). Развитие физической культуры и массового спорта обеспечивает ориентацию общества на здоровый образ жизни, укрепление здоровья и повышение работоспособности как основы материального благополучия.
В сфере реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" особое внимание уделяется созданию условий для внедрения и повышения эффективности реализации различных форм физкультурно-спортивной работы с населением, обеспечения прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и реализация их потребностей в сфере массового спорта.
В настоящее время в муниципальном образовании город Тула функционируют 9 муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по 28 видам спорта.
За 1-е полугодие 2013 года воспитанники учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 67 раз становились победителями и призерами России, Европы и мира, был установлен мировой рекорд на треке среди юниоров, на XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в Казани завоеваны 3 золотые медали.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории
муниципального образования город Тула политики в сфере
реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые
показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов
реализации подпрограммы
Разработка Программы основана на аккумулировании и направлении финансовых средств бюджета муниципального образования на строительство новых и восстановление действующих спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
В 2012 году сдан в эксплуатацию для школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике новый специализированный зал, приобретено спортивное оборудование.
В 2013 году проведен капитальный ремонт спортивного комплекса "Металлург". Закончены работы по ремонту двух спортивных корпусов спорткомплекса поселка Косая Гора, уложено искусственное футбольное поле с подогревом.
Завершены восстановительные работы приобретенного в муниципальную собственность спорткомплекса Тульского оружейного завода. В ежегодных спартакиадах учащихся, которые в городе Туле проводятся уже 11 лет, участвуют 98 процентов общеобразовательных школ, а также учащиеся средних специальных и некоторых высших учебных заведений. Цель подпрограммы - создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения.
2. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
3. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, а также сооружений, используемых для спорта.
4. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
5. Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений физической культуры и спорта, полноценной жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями.
Целевые показатели подпрограммы:
1. Количество детей и молодежи, систематически занимающихся по программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
2. Доля населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях, от общего населения города Тулы.
3. Количество построенных и восстановленных объектов спорта.
4. Количество помещений муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приведенных в соответствие с требованиями надзорных органов.
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения.
Конечные результаты:
- количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составит 8711 человек;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта;
- увеличение доли населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях;
- развитие сети объектов физической культуры и спорта на территории города - количество построенных и восстановленных объектов: 5 объектов - 2014 год, 5 объектов - 2017 год, 2 объекта - 2018 год;
- укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры;
- создание условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для регулярных занятий физической культурой и спортом.
Раздел 3. Характеристика основных
мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.
Раздел 4. Характеристика мер правового
регулирования в сфере реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы будут осуществляться меры правового регулирования, приведенные в приложении 3 к Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" за весь период ее реализации составляет 2376697,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Тулы 2325714,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Тульской области 50982,8 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию подпрограммы приведена в приложении 4 к Программе.
Раздел 6. Методика и критерии оценки
эффективности реализации подпрограммы
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями города Тулы муниципальных
услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении 5 к Программе.
Раздел 8. Перечень объектов капитального строительства,
объектов инвестиций муниципальной программы и паспорта
инвестиционных проектов, реализуемых в рамках
муниципальной программы
Перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций и паспорта инвестиционных проектов приведены в приложениях 6, 7 соответственно к Программе.
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Молодежь города на 2014 - 2020 годы"
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности реализации молодежной политики
на 2014 - 2020 годы"
Ответственный Управление по физической культуре, спорту и молодежной
исполнитель политике администрации города Тулы
подпрограммы
Соисполнители Управление жизнеобеспечения и благоустройства
подпрограммы администрации города Тулы
Цель (цели) Создание условий для самореализации и социальной адаптации
подпрограммы детей и молодежи
Задачи 1. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной
подпрограммы политики.
2. Развитие системы воспитания детей и молодежи,
вовлечение молодежи в социальную практику.
3. Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей на территории муниципального образования
город Тула.
4. Обеспечение условий для сохранения и дальнейшего
развития материально-технической базы муниципальных
учреждений отдыха и оздоровления.
5. Сохранение и развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений молодежной политики.
6. Обеспечение доступной среды, создание условий для
доступа населения к услугам учреждений молодежной
политики, полноценной жизнедеятельности для лиц с
ограниченными возможностями
Программно- Основные мероприятия
целевые
инструменты
подпрограммы
Целевые 1. Количество детей и молодежи, принимавших участие
показатели в мероприятиях в сфере молодежной политики.
подпрограммы 2. Доля детей и молодежи, получивших социально-
психологическую помощь, от общего количества детей и
молодежи в возрасте от 4 до 30 лет.
3. Количество детей в возрасте от 12 до 18 лет,
являющихся членами молодежных патриотических
объединений.
4. Доля детей, отдохнувших в загородных оздоровительных
учреждениях, от общего количества оздоровленных детей.
5. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет.
6. Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний
период в муниципальных загородных оздоровительных
учреждениях, от общего количества детей, получивших
оздоровление в загородных оздоровительных учреждениях
Тульской области.
7. Количество помещений муниципальных учреждений
молодежной политики, приведенных в соответствие с
требованиями надзорных органов.
8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья,
систематически занимающихся в учреждениях
молодежной политики, от общей численности данной
категории населения
Объемы
финансирования Год Источник ВСЕГО, Исполнители
подпрограммы финансового в том
обеспечения числе Управление Управление
(тыс. по жизнеобеспечения
руб.) физической и благоустройства
культуре,
спорту и
молодежной
политике
2014 Всего 166844,3 149958,4 16885,9
Бюджет 38213,7 28213,7 10000,0
Тульской
области
Бюджет 128630,6 121744,7 6885,9
города Тулы
2015 Всего 124521,6 124521,6 0
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124412,6 124412,6 0
города Тулы
2016 Всего 124787,5 124787,5 0
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124678,5 124678,5 0
города Тулы
2017 Всего 124787,5 124 787,5 0
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124678,5 124678,5 0
города Тулы
2018 Всего 124787,5 124787,5 0
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124678,5 124678,5 0
города Тулы
2019 Всего 124787,5 124787,5 0
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124678,5 124678,5 0
города Тулы
2020 Всего 124787,5 124787,5 0
Бюджет 109,0 109,0 0
Тульской
области
Бюджет 124678,5 124678,5 0
города Тулы
Ожидаемые - количество детей и молодежи, принимающих участие
результаты в молодежных проектах, программах, мероприятиях в
реализации сфере молодежной политики, составит 41686 человек;
подпрограммы - количество детей в возрасте от 12 до 18 лет,
являющихся членами молодежных патриотических
объединений, составит 345 человек;
- поддержка одаренной молодежи путем выплаты именной
стипендии администрации города Тулы ежегодно не
менее 40 человек;
- создание условий для самореализации и социальной
адаптации детей и молодежи;
- увеличение доли детей, получивших оздоровительные услуги
в летний период в муниципальных загородных оздоровительных
учреждениях, до 35%;
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере
молодежной политики;
- увеличение доли детей, отдохнувших в загородных
оздоровительных лагерях;
- укрепление материально-технической базы учреждений
молодежной политики
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
Реализация подпрограммы позволит повысить общественно-политическую, инновационную и социально значимую активность молодых туляков посредством их участия в деятельности детских и молодежных общественных объединений, сформировать у молодежи социально ответственную гражданскую позицию, повысить активность участия молодежи в управлении общественной жизнью, повысить уровень профессионального мастерства работников молодежной политики, осуществить выявление и распространение передового опыта внедрения инновационных форм работы с молодежью.
Широкие возможности для участия молодежи в жизни общества, формирования политической культуры, активной жизненной и гражданской позиции открывают детские и молодежные общественные объединения.
В городе Туле функционируют 10 учреждений молодежной политики, осуществляющие деятельность в сфере муниципальной молодежной политики (далее - учреждения молодежной политики). В учреждениях молодежной политики реализуются разнообразные направления работы: гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное, экономическое, профориентационное, творческое.
Особую роль учреждения молодежной политики по месту жительства играют в системе первичной профилактики негативных явлений в молодежной среде.
Решение проблемы обеспечения доступности качественных оздоровительных услуг, реализация мер, направленных на сохранение действующих оздоровительных учреждений, развитие материально-технической базы муниципальных лагерей, проведение профильных программ позволят повысить эффективность решения задач Программы социально-экономического развития муниципального образования город Тула.
Благодаря мероприятиям по разделу "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей" было значительно улучшено качество услуг, оказываемых муниципальными оздоровительными лагерями. В лагере имени Саши Чекалина был введен в эксплуатацию новый корпус, все жилые корпуса оборудованы водопроводом и канализацией. В лагере "Орленок" построен новый продуктовый склад, отвечающий современным требованиям хранения продуктов питания.
В результате реализации мероприятий подпрограммы более 60 процентов детей в возрасте от 7 до 17 лет будут обеспечены организованным отдыхом и оздоровлением в течение года, в том числе в летний период - не менее 60 процентов.
Временное трудоустройство и занятость молодежи - важнейшее условие ее социальной адаптации. Наибольшее количество безработных составляют молодые люди в возрасте 20 - 24 лет. По итогам исследований причинами высокой безработицы среди молодежи являются неподготовленность молодежи к новым экономическим отношениям, недостаточная мотивация труда, структурное несоответствие профессионального профиля выпускников потребностям рынка труда, ориентация на высокую заработную плату. В результате эти факторы делают данную группу молодежи социально уязвимой на рынке труда.
Мероприятия по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период школьных каникул позволят приобщить несовершеннолетних граждан к труду и предоставить им возможность трудового заработка.
Ежегодно оказывается содействие во временном трудоустройстве не менее 1000 несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный период или в свободное от учебы время.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории
муниципального образования город Тула политики в сфере
реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые
показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов
реализации подпрограммы
В формулировании новых подходов к молодежной политике есть основная новизна и ценность, где обосновывается подход к молодежи как к важнейшему инновационному ресурсу развития общества и государства, без максимизации использования которого невозможно обеспечить необходимую конкурентоспособность страны и ее безопасность.
В центре этой работы - молодой человек, его жизнь в определенный возрастной период, в конкретной стране, в конкретном городе, деятельность и общение на определенной ценностно-смысловой основе.
За 2012 год 476 человек приняли участие в тренингах, 750 получили индивидуальные консультации психологов.
В 2012 году отремонтировано пять спортивных и тренажерных залов на базе учреждений молодежной политики (в Зареченском, Привокзальном (пос. Мясново), Советском и Центральном (пос. Угольный, Скуратово) районах) на общую сумму 13,7 млн. рублей. Это позволило организовать работу 20 объединений спортивного профиля с охватом 500 человек.
Значительно улучшилась ситуация, связанная с доступностью для детей оздоровительных услуг вне зависимости от места работы и дохода родителей.
Услуги по отдыху и оздоровлению предоставляются всем категориям несовершеннолетних по месту жительства с учетом сформированных персонифицированных реестров детей, нуждающихся в санаторном оздоровлении (по медицинским показаниям), отдыхе в загородных оздоровительных учреждениях.
Организация отдыха и оздоровления детей - один из основных видов адресной социальной поддержки семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Проведение специализированных профильных лагерей для одаренных детей позволило более эффективно развивать и использовать образовательный потенциал детского населения.
Цель подпрограммы - создание условий для самореализации и социальной адаптации детей и молодежи. Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
1. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики.
2. Развитие системы воспитания детей и молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику.
3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования город Тула.
4. Обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития материально-технической базы муниципальных учреждений отдыха и оздоровления.
5. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики.
6. Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений молодежной политики, полноценной жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями.
Целевые показатели подпрограммы:
1. Количество детей и молодежи, принимавших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики.
2. Доля детей и молодежи, получивших социально-психологическую помощь, от общего количества детей и молодежи в возрасте от 4 до 30 лет.
3. Доля детей в возрасте от 12 до 18 лет - членов молодежных патриотических объединений, от общего количества детей данной возрастной группы.
4. Доля детей, отдохнувших в загородных оздоровительных учреждениях, от общего количества оздоровленных детей.
5. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
6. Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальных загородных оздоровительных учреждениях, от общего количества детей, получивших оздоровление в загородных оздоровительных учреждениях Тульской области.
7. Количество помещений муниципальных учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с требованиями надзорных органов.
8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся в учреждениях молодежной политики, от общей численности данной категории населения.
Конечные результаты:
- количество детей и молодежи, принимающих участие в молодежных проектах, программах, мероприятиях в сфере молодежной политики, составит 41686 человек;
- количество детей в возрасте от 12 до 18 лет, являющихся членами молодежных патриотических объединений, составит 345 человек;
- поддержка одаренной молодежи путем выплаты именной стипендии администрации города Тулы ежегодно не менее 40 человек;
- создание условий для самореализации и социальной адаптации детей и молодежи;
- увеличение доли детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальных загородных оздоровительных учреждениях, до 35%;
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере молодежной политики;
- увеличение доли детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях;
- увеличение доли детей, принявших участие в походах;
- укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.
Раздел 4. Характеристика мер правового
регулирования в сфере реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы будут осуществляться меры правового регулирования, приведенные в приложении 3 к Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы "Молодежь города Тулы на 2014 - 2020 годы" за весь период ее реализации составляет 915303,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Тулы 876435,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Тульской области 38867,7 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы приведена в приложении 4 к Программе.
Раздел 6. Методика и критерии оценки
эффективности реализации подпрограммы
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
муниципальными учреждениями города Тулы муниципальных
услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении 5 к Программе.
Раздел 8. Перечень объектов капитального строительства,
объектов инвестиций муниципальной программы и паспорта
инвестиционных проектов, реализуемых в рамках
муниципальной программы
Перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций и паспорта инвестиционных проектов приведены в приложениях 6, 7 соответственно к Программе.
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и повышения
эффективности реализации молодежной политики
на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Развитие физической культуры, спорта
и повышение эффективности реализации молодежной политики
на 2014 - 2020 годы"
Ответственный Управление по физической культуре, спорту и молодежной
исполнитель политике администрации города Тулы
подпрограммы
Цель (цели) Обеспечение условий для реализации программы "Развитие
подпрограммы физической культуры, спорта и повышения эффективности
реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
Задачи Обеспечение управления реализацией муниципальной
подпрограммы программы, подпрограмм
Программно- Основные мероприятия
целевые
инструменты
подпрограммы
Целевые Уровень ежегодного достижения целевых показателей
показатели муниципальной программы, подпрограмм
подпрограммы
Объемы
финансирования Год Источник ВСЕГО, Исполнители
подпрограммы финансового в том
обеспечения числе Управление Управление
(тыс. по жизнеобеспечения
руб.) физической и благоустройства
культуре,
спорту и
молодежной
политике
2014 Всего 15953,2 15953,2
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15953,2 15953,2
города Тулы
2015 Всего 15972,9 15972,9
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15972,9 15972,9
города Тулы
2016 Всего 15987,0 15987,0
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15987,0 15987,0
города Тулы
2017 Всего 15987,0 15987,0
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15987,0 15987,0
города Тулы
2018 Всего 15987,0 15987,0
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15987,0 5987,0
города Тулы
2019 Всего 15987,0 15987,0
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15987,0 15987,0
города Тулы
2020 Всего 15987,0 15987,0
Бюджет
Тульской
области
Бюджет 15987,0 15987,0
города Тулы
Ожидаемые Обеспечение ежегодного достижения целевых показателей
результаты муниципальной программы, подпрограмм
реализации
подпрограммы
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма сформирована в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула, утвержденным Постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула", и направлена на обеспечение достижения цели и задач муниципальной программы.
Подпрограмма не направлена на непосредственную реализацию подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, а предусматривает обеспечение управления реализацией Программы и контроль полноты и своевременности ее выполнения.
В подпрограмму включены расходы бюджета муниципального образования город Тула на обеспечение деятельности управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы, за счет которых осуществляется реализация муниципальных полномочий (функций), направленных на решение всех задач муниципальной программы.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории
муниципального образования город Тула политики в сфере
реализации подпрограммы, цель (цели), задачи и целевые
показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков и контрольных этапов
реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение условий для реализации программы "Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы".
Для достижения поставленной цели управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы будут осуществляться полномочия (функции), установленные решением Тульской городской Думы "Об утверждении Положения об управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы".
Наряду с традиционными полномочиями (функциями) управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы в соответствии с Постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула" определено ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы". В связи с этим потребуется организовать управление муниципальной программой.
Достижение указанной цели характеризуется решением задачи по обеспечению на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий Программы.
В качестве целевого показателя (индикатора) подпрограммы будет оцениваться показатель "Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы".
Показатель характеризует степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм. Показатель рассчитывается по формуле:
где:
- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы).
Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы , рассчитывается по формуле:
для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост:
для целевых показателей, желательной тенденцией которых является снижение:
где:
- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода.
Сведения о значении целевого показателя (индикатора) подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к Программе.
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы и достижение на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
За счет ресурсов подпрограммы осуществляется реализация муниципальных полномочий (функций) управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы, направленных на решение всех задач муниципальной программы.
Основными мероприятиями подпрограммы является обеспечение деятельности управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы, в том числе реализация установленных полномочий (функций).
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.
В приложении содержится информация о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия.
Раздел 4. Характеристика мер правового
регулирования в сфере реализации подпрограммы
Мерой правового регулирования в сфере реализации подпрограммы является исполнение управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы путем внесения изменений в муниципальную программу.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы" за весь период ее реализации составляет 111861,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Тула 111861,1 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы приведена в приложении 4 к Программе.
Раздел 6. Методика и критерии оценки
эффективности реализации подпрограммы
Методика и критерии оценки эффективности реализации подпрограммы аналогичны методике и критериям оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Приложение 1
к Программе
Перечень
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значения
№ п/п
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Ответственный исполнитель (наименование подразделения)
Порядок формирования показателя (наименование документа - источника, формула расчета)
Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально ежегодно)
Значения целевых показателей (индикаторов)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
1
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
УФКСиМП
Р = А / В x 100%,
Р - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
А - фактическое количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
В - общая численность населения муниципального образования город Тула
ежегодно
18,4
18,4
18,4
18,4
20
22
24
26
28
2
Удельный вес молодежи, принимающей участие в молодежных проектах, программах, мероприятиях, от общей численности молодежи муниципального образования город Тула
%
УФКСиМП
Р = А / В x 100%,
Р - удельный вес молодежи, принимающей участие в молодежных проектах, программах, мероприятиях, от общей численности молодежи муниципального образования город Тула;
А - фактическое количество молодежи, принявшей участие в молодежных проектах, программах, мероприятиях;
В - общая численность молодежи муниципального образования город Тула
ежегодно
20,8
30
30,5
30,7
40
40
41
41
42
3
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха, от общего количества детей, подлежащих оздоровлению
%
УФКСиМП
Р = А / В x 100%,
Р - доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, в том числе в летний период, от общего количества детей данной возрастной группы;
А - количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, на момент анализа показателя;
В - общее количество детей данной возрастной группы, проживающей на территории муниципального образования город Тула
ежегодно
75
63
18
18,5
19
19,5
19,5
20
20
4
Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм
%
УФКСиМП
где:
- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы)
ежегодно
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
Задача 1.1. "Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения"
1.1.1
Количество детей и молодежи, систематически занимающихся по программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
чел.
УФКСиМП
Статистический отчет ФК-5
ежегодно
9211
8885
8885
8885
8885
8885
8885
8885
8885
Задача 1.2. "Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни"
1.2.1
Доля населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях, от общего населения города Тулы
%
УФКСиМП
Р = А / В x 100%,
Р - доля населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях, от общего числа населения города Тулы;
А - фактическое количество населения, принявшего участие в массовых спортивных мероприятиях;
В - общая численность населения муниципального образования город Тула
ежегодно
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1.3. "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, а также сооружений, используемых для спорта"
1.3.1
Количество построенных и восстановленных объектов спорта
ед.
УЖиБ УФКСиМП
Ведомственный отчет
ежегодно
1
2
5
0
0
5
2
Задача 1.4. "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта"
1.4.1
Количество помещений муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приведенных в соответствие с требованиями надзорных органов
ед.
УФКСиМП
Ведомственный отчет
ежегодно
7
6
5
4
4
4
4
4
2
Задача 1.5. "Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений физической культуры и спорта, полноценной жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями"
1.5.1
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения
%
УФКСиМП
Р = А / В x 100%,
Р - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения;
А - фактическое количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
ежегодно
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
В - общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования город Тула
Подпрограмма 2. "Молодежь города Тулы на 2014 - 2020 годы"
Задача 2.1. "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"
2.1.1
Количество детей и молодежи, принимавших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики
чел.
УФКСиМП
Ведомственный отчет
ежегодно
22657
30449
41686
41686
41686
41686
41686
41686
41686
Задача 2.2. "Развитие системы воспитания детей и молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику"
2.2.1
Доля детей и молодежи, получивших социально-психологическую помощь, от общего количества детей и молодежи в возрасте от 4 до 30 лет
%
УФКСиМП
Р = А / В x 100%,
Р - доля детей и молодежи, получивших социально-психологическую помощь, от общего количества детей и молодежи в возрасте от 4 до 30 лет;
А - фактическое количество детей и молодежи, получивших социально-психологическую помощь;
В - общее количество детей и молодежи в возрасте от 4 до 30 лет на территории муниципального образования город Тула
ежегодно
0,2
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,7
0,9
1
2.2.2
Количество детей в возрасте от 12 до 18 лет, являющихся членами молодежных патриотических объединений
чел.
УФКСиМП
Ведомственный отчет
ежегодно
245
290
295
300
310
320
330
340
345
Задача 2.3. "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования город Тула"
2.3.1
Доля детей, отдохнувших в загородных оздоровительных учреждениях, от общего количества оздоровленных детей
%
УФКСиМП
Р = А / В x 100%,
Р - доля детей, отдохнувших в загородных оздоровительных учреждениях, от общего количества оздоровленных детей;
А - фактическое количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных учреждениях;
В - общее количество оздоровленных детей
ежегодно
26,7
26,9
27
27,9
28
29
30
30
30
2.3.2
Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
чел.
УФКСиМП
Ведомственный отчет
ежегодно
722
753
722
722
730
730
730
730
740
Задача 2.4. "Обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития материально-технической базы муниципальных учреждений отдыха и оздоровления"
2.4.1
Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальных загородных оздоровительных учреждениях, от общего количества детей, получивших оздоровление в загородных оздоровительных учреждениях Тульской области
%
УЖиБ УФКСиМП
Р = А / В x 100%,
Р - доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальных загородных оздоровительных учреждениях, от общего количества детей, получивших оздоровление в загородных оздоровительных учреждениях Тульской области;
А - фактическое количество детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальных загородных оздоровительных учреждениях;
ежегодно
30
30
31
31
32
32
33
34
35
В - общее количество детей, получивших оздоровление в загородных оздоровительных учреждениях Тульской области
Задача 2.5. "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики"
2.5.1
Количество помещений муниципальных учреждений молодежной политики, приведенных в соответствие с требованиями надзорных органов
ед.
УФКСиМП
Ведомственный отчет
ежегодно
20
13
10
10
9
8
8
8
8
Задача 2.6. "Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений молодежной политики, полноценной жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями"
2.6.1
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся в учреждениях молодежной политики, от общей численности данной категории населения
%
УФКСиМП
Р = А / В x 100%,
Р - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся в учреждениях молодежной политики, от общей численности данной категории населения;
А - фактическое количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся в учреждениях молодежной политики;
ежегодно
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
В - общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования город Тула
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
Задача 3.1. "Обеспечение управления реализацией муниципальной программы, подпрограмм"
3.1.1
Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм
%
УФКСиМП
где Р - уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм;
- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
ежегодно
100
100
100
100
100
100
100
100
100
n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы)
Приложение 2
к Программе
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы,
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Срок реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, ведомственной целевой программы
Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
начало
окончание
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
Задача 1.1. "Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения"
1.1.1
Предоставление услуги обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
УФКСиМП
2014
2020
Количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составит 12900 человек.
Снижение количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Показатель 1.1.1
1.1.2
Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогам и иным работникам"
УФКСиМП
2014
2020
Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
Несоздание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
Задача 1.2. "Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни"
1.2.1
Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий
УФКСиМП
2014
2020
Количество населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях, составит 88000 человек
Снижение количества населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях
Показатель 1.2.1
Задача 1.3. "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, а также сооружений, используемых для спорта"
1.3.1
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов
УЖиБ
УФКСиМП
2014
2018
Развитие сети объектов физической культуры и спорта на территории города - количество построенных и восстановленных объектов: 5 объектов - 2014 год, 5 объектов - 2017 год, 2 объекта - 2018 год
Отсутствие условий для развития сети объектов физической культуры и спорта на территории города
Показатель 1.3.1
Задача 1.4. "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта"
1.4.1
Приобретение основных средств и материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры
УФКСиМП
2014
2020
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры
Отсутствие условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
Показатель 1.4.1
1.4.2
Проведение ремонтов и мероприятий по благоустройству в учреждениях физической культуры и спорта
УФКСиМП
2014
2020
Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
Отсутствие условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
Показатель 1.4.1
Задача 1.5. "Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений физической культуры и спорта, полноценной жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями"
1.5.1
Проведение ремонтных работ для обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями для занятий в учреждениях физической культуры и спорта
УФКСиМП
2014
2020
Создание условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для регулярных занятий физической культурой и спортом
Отсутствие условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для регулярных занятий физической культурой и спортом
Показатель 1.5.1
Подпрограмма 2. "Молодежь города Тулы на 2014 - 2020 годы"
Задача 2.1. "Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики"
2.1.1
Проведение мероприятий в сфере молодежной политики
УФКСиМП
2014
2020
Количество детей и молодежи, принимающих участие в молодежных проектах, программах, мероприятиях в сфере молодежной политики, составит 34100 человек
Снижение количества детей и молодежи, принимающих участие в молодежных проектах, программах, мероприятиях в сфере молодежной политики
Показатель 2.1.1
2.1.2
Организация деятельности молодежных патриотических объединений
УФКСиМП
2014
2020
Количество детей в возрасте от 12 до 18 лет, являющихся членами молодежных патриотических объединений, составит 345 человек
Снижение количества детей в возрасте от 12 до 18 лет, являющихся членами молодежных патриотических объединений
Показатель 2.2.2
2.1.3
Организация выплаты именной стипендии администрации города Тулы
УФКСиМП
2014
2020
Поддержка одаренной молодежи путем выплаты именной стипендии администрации города Тулы ежегодно не менее 40 человек
Неоказание адресной поддержки талантливой молодежи
Задача 2.2. "Развитие системы воспитания детей и молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику"
2.2.1
Предоставление услуги по реализации досуговых программ для детей и молодежи по месту жительства
УФКСиМП
2014
2020
Создание условий для самореализации и социальной адаптации детей и молодежи
Отсутствие условий для самореализации и социальной адаптации детей и молодежи
2.2.2
Предоставление услуги по обеспечению оказания социально-психологической и информационно-методической помощи детям и молодежи
УФКСиМП
2014
2020
Создание условий для самореализации и социальной адаптации детей и молодежи
Отсутствие условий для самореализации и социальной адаптации детей и молодежи
Показатель 2.2.1
2.2.3
Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогам и иным работникам"
УФКСиМП
2014
2020
Повышение качества предоставляемых услуг в сфере молодежной политики
Отсутствие условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики
Задача 2.3. "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования город Тула"
2.3.1
Приобретение путевок в загородные организации отдыха детей и их оздоровления (в том числе выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку)
УФКСиМП
2014
2020
Увеличение доли детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях
Снижение доли детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях
Показатель 2.3.1
2.3.2
Оказание содействия во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время или в период каникул
УФКСиМП
2014
2020
Содействие самореализации и социальной адаптации детей и молодежи
Отсутствие условий для самореализации и социальной адаптации детей и молодежи
Показатель 2.3.2
2.3.3
Предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях
УФКСиМП
2014
2020
Увеличение доли детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальных загородных оздоровительных учреждениях до 35%
Уменьшение доли детей, получивших оздоровительные услуги в муниципальных загородных оздоровительных учреждениях
Показатель 2.3.1
Задача 2.4. "Обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития материально-технической базы муниципальных учреждений отдыха и оздоровления"
2.4.1
Укрепление материально-технической базы "Оздоровительный лагерь имени Саши Чекалина муниципального оздоровительного учреждения "Орленок" (строительство артезианской скважины)
УЖиБ
УФКСиМП
2014
2014
Создание условий для повышения качества предоставляемых оздоровительных услуг
Отсутствие условий для повышения качества предоставляемых оздоровительных услуг
Показатель 2.4.1
Задача 2.5. "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики"
2.5.1
Приобретение основных средств и материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений молодежной политики
УФКСиМП
2014
2020
Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики
Отсутствие условий для повышения качества предоставляемых услуг в сфере молодежной политики
Показатель 2.5.1
2.5.2
Проведение ремонтов и мероприятий по благоустройству в учреждениях молодежной политики
УФКСиМП
2014
2020
Повышение качества предоставляемых услуг в сфере молодежной политики
Отсутствие условий для повышения качества предоставляемых услуг в сфере молодежной политики
Показатель 2.5.1
Задача 2.6. "Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений молодежной политики, полноценной жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями"
2.6.1
Проведение ремонтных работ для обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями для занятий в учреждениях молодежной политики
УФКСиМП
2014
2020
Создание условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для занятий в учреждениях молодежной политики
Отсутствие условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для занятий в учреждениях молодежной политики
Показатель 2.6.1
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности в сфере молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
Задача 3.1. "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
3.1.1
Организация распорядительно-управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, координация деятельности подведомственных учреждений
УФКСиМП
2014
2020
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности в сфере молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
Отсутствие условий для реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности в сфере молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
Показатель 3.1.1
Приложение 3
к Программе
Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
№ п/п
Вид нормативно-правового (правового) акта <*>
Основные положения нормативно-правового (правового) акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия документа
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
1
Постановление администрации города Тулы
"Об утверждении стандарта муниципальной услуги "Обучение по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
По мере необходимости в связи с внесением изменений
2
Постановление администрации города Тулы
"Об утверждении системы оплаты труда"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
По мере необходимости в связи с внесением изменений
3
Приказ
"Об утверждении муниципальных заданий"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
До 1 января года, следующего за отчетным
4
Приказ
"Об утверждении нормативных затрат"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
До 1 января года, следующего за отчетным
5
Приказ
"О распределении ассигнований по учреждениям, по видам работ, услуг"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
До 1 января года, следующего за отчетным
6
Приказ
"Об утверждении муниципальных адресных перечней по реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы. Управление по жизнеобеспечению и благоустройству администрации города Тулы
Январь текущего года
Подпрограмма 2. "Молодежь города Тулы на 2014 - 2020 годы"
7
Постановление администрации города Тулы
"Об утверждении стандарта муниципальной услуги "Реализация досуговых программ для детей и молодежи по месту жительства"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
По мере необходимости в связи с внесением изменений
8
Постановление администрации города Тулы
"Об утверждении стандарта муниципальной услуги "Оказание социально-психологической и информационно-методической помощи детям и молодежи"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
По мере необходимости в связи с внесением изменений
9
Постановление администрации города Тулы
"Об утверждении системы оплаты труда"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
По мере необходимости в связи с внесением изменений
10
Постановление администрации города Тулы
"Об утверждении стандарта муниципальной услуги "Отдых и оздоровление детей в загородных оздоровительных учреждениях"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
По мере необходимости в связи с внесением изменений
11
Постановление администрации города Тулы
"Об именных стипендиатах администрации города Тулы"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
Ежегодно - январь текущего года
12
Постановление администрации города Тулы
"Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
Ежегодно - март-апрель текущего года
13
Приказ
"Об утверждении муниципальных заданий"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
До 1 января года, следующего за отчетным
14
Приказ
"Об утверждении нормативных затрат"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
До 1 января года, следующего за отчетным
15
Приказ
"О распределении ассигнований по учреждениям, по видам работ, услуг"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
До 1 января года, следующего за отчетным
16
Приказ
"Об утверждении муниципальных адресных перечней по реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы"
Управление по жизнеобеспечению и благоустройству администрации города Тулы
Январь текущего года
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
17
Постановление администрации города Тулы
"Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
2014 - 2020 годы, по мере возникновения необходимости
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Тула
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансового обеспечения
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз,Пр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
УФКСиМП УЖиБ
Всего,
в том числе
x
X
x
x
500423,0
405094,4
359449,7
771021,1
648974,0
359449,7
359449,7
Бюджет Тульской области
X
X
X
X
60754,1
4849,4
4849,4
4849,4
4849,4
4849,4
4849,4
Бюджет города Тулы
X
X
X
X
439668,9
400245,0
354600,3
766171,7
644124,6
354600,3
354600,3
УФКСиМП
Всего,
в том числе
X
X
X
X
394149,2
358632,4
359449,7
359449,7
359449,7
359449,7
359449,7
Бюджет Тульской области
X
X
X
X
32954,1
4849,4
4849,4
4849,4
4849,4
4849,4
4849,4
Бюджет города Тулы
X
X
X
X
361195,1
353783,0
354600,3
354600,3
354600,3
354600,3
354600,3
УЖиБ
Всего,
в том числе
X
X
X
X
106273,8
46462,0
0
411571,4
289524,3
0
0
Бюджет Тульской области
X
X
X
X
27800,0
0
0
0
0
0
0
Бюджет города Тулы
X
X
X
X
78473,8
46462,0
0
411571,4
289524,3
0
0
Подпрограмма 1
Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы
УФКСиМП УЖиБ
Всего,
в том числе
X
X
X
X
317625,5
264599,9
218675,2
630246,6
508199,5
218675,2
218675,2
Бюджет Тульской области
X
X
X
X
22540,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
Бюджет города Тулы
X
X
X
X
295085,1
259859,5
213934,8
625506,2
503459,1
213934,8
213934,8
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
X
X
X
228237,6
218137,9
218675,2
218675,2
218675,2
218675,2
218675,2
Бюджет Тульской области
864
X
X
X
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
Бюджет города Тулы
864
X
X
X
223497,2
213397,5
213934,8
213934,8
213934,8
213934,8
213934,8
УЖиБ
Всего,
в том числе
865
X
X
X
89387,9
46462,0
0
411571,4
289524,3
0
0
Бюджет Тульской области
17800,0
0
0
0
0
0
0
Бюджет города Тулы
865
X
X
X
71587,9
46462,0
0
411571,4
289524,3
0
0
Основное мероприятие 1.1.1
Предоставление услуги обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0702
X
X
204718,0
200118,2
200655,6
200655,6
200655,6
200655,6
200655,6
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
0702
0310059
600
204718,0
200118,2
200655,6
200655,6
200655,6
200655,6
200655,6
Основное мероприятие 1.1.2
Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам"
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0702
X
X
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
864
0702
0318253
600
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
4740,4
Бюджет города Тулы
Основное мероприятие 1.2.1
Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
1102
X
X
5354,2
5354,3
5354,2
5354,2
5354,2
5354,2
5354,2
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
1102
0311121
200
2378,1
0
0
0
0
0
0
864
1102
0311121
600
2976,1
5354,3
5354,2
5354,2
5354,2
5354,2
5354,2
Мероприятие 1.3.1
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов
УФКСиМП УЖиБ
Всего,
в том числе
X
X
X
X
94887,9
46462,0
0
411571,4
289524,3
0
0
Бюджет Тульской области
X
X
X
X
17800,0
0
0
0
0
0
0
Бюджет города Тулы
X
X
X
X
77087,9
46462,0
0
411571,4
289524,3
0
0
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
1102
X
X
5500,0
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
1102
0311202
400
5500,0
0
0
0
0
0
0
УЖиБ
Всего,
в том числе
865
1102
X
X
89387,9
46462,0
0
411571,4
289524,3
0
0
Бюджет Тульской области
865
1102
0314113
400
17800,0
0
0
0
0
0
0
Бюджет города Тулы
865
1102
0311202
400
71587,9
46462,0
0
411571,4
289524,3
0
0
Мероприятие 1.4.1
Приобретение основных средств и материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0702
X
X
5675,0
5675,0
5675,0
5675,0
5675,0
5675,0
5675,0
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
0702
0311104
600
5675,0
5675,0
5675,0
5675,0
5675,0
5675,0
5675,0
Мероприятие 1.4.2
Проведение ремонтов и мероприятий по благоустройству в учреждениях физической культуры и спорта
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0702
X
X
2250,0
2250,0
2250,0
2250,0
2250,0
2250,0
2250,0
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
0702
0311101
600
2250,0
2250,0
2250,0
2250,0
2250,0
2250,0
2250,0
Подпрограмма 2
Молодежь города Тулы на 2014 - 2020 годы
УФКСиМП УЖиБ
Всего,
в том числе
X
X
X
X
166844,3
124521,6
124787,5
124787,5
124787,5
124787,5
124787,5
Бюджет Тульской области
X
X
X
X
38213,7
109,0
109,0
109,0
109,0
109,0
109,0
Бюджет города Тулы
X
X
X
X
128630,6
124412,6
124678,5
124678,5
124678,5
124678,5
124678,5
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
X
X
X
149958,4
124521,6
124787,5
124787,5
124787,5
124787,5
124787,5
Бюджет Тульской области
864
X
X
X
28213,7
109,0
109,0
109,0
109,0
109,0
109,0
Бюджет города Тулы
864
X
X
X
121744,7
124412,6
124678,5
124678,5
124678,5
124678,5
124678,5
УЖиБ
Всего,
в том числе
865
X
X
X
16885,9
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
865
10000,0
0
0
0
0
0
0
Бюджет города Тулы
865
X
X
X
6885,9
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.1
Проведение мероприятий в сфере молодежной политики
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0707
X
X
4481,6
4481,6
4481,6
4481,6
4481,6
4481,6
4481,6
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
0707
0321121
600
4481,6
4481,6
4481,6
4481,6
4481,6
4481,6
4481,6
Основное мероприятие 2.1.2
Организация деятельности молодежных патриотических объединений
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0707
X
X
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
0707
0321119
600
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие 2.1.3
Организация выплаты именной стипендии администрации города Тулы
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0707
X
X
304,0
304,0
304,0
304,0
304,0
304,0
304,0
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
0707
0321117
300
304,0
304,0
304,0
304,0
304,0
304,0
304,0
Основное мероприятие 2.2.1
Предоставление услуги по реализации досуговых программ для детей и молодежи по месту жительства
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0707
X
600
71853,9
69308,4
69494,6
69494,6
69494,6
69494,6
69494,6
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
0707
0320059
600
71853,9
69308,4
69494,6
69494,6
69494,6
69494,6
69494,6
Основное мероприятие 2.2.2
Предоставление услуги по обеспечению оказания социально-психологической и информационной помощи молодежи
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0707
X
X
10631,4
12871,6
12906,1
12906,1
12906,1
12906,1
12906,1
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
0707
0320059
600
10631,4
12871,6
12906,1
12906,1
12906,1
12906,1
12906,1
Основное мероприятие 2.2.3
Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам"
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0707
X
X
109,0
109,0
109,0
109,0
109,0
109,0
109,0
Бюджет Тульской области
864
0707
0328253
600
109,0
109,0
109,0
109,0
109,0
109,0
109,0
Бюджет города Тулы
Основное мероприятие 2.3.1
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0707
X
X
36804,7
8700,0
8700,0
8700,0
8700,0
8700,0
8700,0
Бюджет Тульской области
864
0707
0328020
600
28104,7
0
0
0
0
0
0
Бюджет города Тулы
864
0707
0321111
600
8700,0
8700,0
8700,0
8700,0
8700,0
8700,0
8700,0
Основное мероприятие 2.3.2
Предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0707
X
X
17421,7
16832,1
16877,3
16877,3
16877,3
16877,3
16877,3
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
0707
0320059
600
17421,7
16832,1
16877,3
16877,3
16877,3
16877,3
16877,3
Основное мероприятие 2.4.1
Укрепление материально-технической базы "Оздоровительный лагерь имени Саши Чекалина муниципального оздоровительного учреждения "Орленок" (строительство артезианской скважины)
УЖиБ
Всего,
в том числе
865
0707
X
X
16885,9
0
0
0
0
0
0
Бюджет Тульской области
865
0707
0328020
400
10000,0
0
0
0
0
0
0
Бюджет города Тулы
865
0707
0321203
400
6885,9
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.5.1
Приобретение основных средств и материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений молодежной политики
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0707
X
X
782,1
462,5
462,5
462,5
462,5
462,5
462,5
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
0707
0321104
600
782,1
462,5
462,5
462,5
462,5
462,5
462,5
Основное мероприятие 2.5.2
Проведение ремонтов и мероприятий по благоустройству в учреждениях молодежной политики
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
0707
X
X
7270,0
11152,4
11152,4
11152,4
11152,4
11152,4
11152,4
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
0707
0321101
600
7270,0
11152,4
11152,4
11152,4
11152,4
11152,4
11152,4
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
X
X
X
15953,2
15972,9
15987,0
15987,0
15987,0
15987,0
15987,0
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
X
X
X
15953,2
15972,9
15987,0
15987,0
15987,0
15987,0
15987,0
Основное мероприятие 3.1.1
Организация распорядительно-управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, координация деятельности подведомственных учреждений
УФКСиМП
Всего,
в том числе
864
1105
X
X
15953,2
15972,9
15987,0
15987,0
15987,0
15987,0
15987,0
Бюджет Тульской области
Бюджет города Тулы
864
1105
0330011
100
14326,6
14326,6
14326,6
14326,6
14326,6
14326,6
14326,6
864
1105
0330019
200
1610,6
1630,3
1644,4
1644,4
1644,4
1644,4
1644,4
864
1105
0330019
800
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
Приложение 5
к Программе
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
города Тулы по подпрограмме муниципальной программы
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Бюджетные расходы <*> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обучение по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
1 учащийся
X
X
X
204 718,0
200 118,2
200 655,6
Показатель объема услуги:
Количество потребителей муниципальной услуги
Количество потребителей муниципальной услуги
8711
8711
8711
X
X
X
Подпрограмма 2. "Молодежь города Тулы на 2014 - 2020 годы"
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация досуговых программ для детей и молодежи по месту жительства
1 физическое лицо
X
X
X
71 853,9
69 308,4
69 494,6
Показатель объема услуги:
Количество потребителей муниципальной услуги
Количество потребителей муниципальной услуги
3039
3039
3039
X
X
X
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение оказания социально-психологической и информационной помощи детям и молодежи
1 физическое лицо
X
X
X
10 631,4
12 871,6
12 906,1
Показатель объема услуги:
Количество потребителей муниципальной услуги
Количество потребителей муниципальной услуги
12198
12198
12198
X
X
X
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Отдых и оздоровление детей в загородных оздоровительных учреждениях
1 ребенок
X
X
X
17 421,7
16 832,1
16 877,3
Показатель объема услуги:
Количество потребителей муниципальной услуги
Количество потребителей муниципальной услуги
2328
2328
2328
X
X
X
Приложение 6
к Программе
Перечень
объектов капитального строительства, объектов
инвестиций подпрограммы муниципальной программы
Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность
Сроки строительства (годы)
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД)
Форма собственности
Сметная стоимость, включая НДС
Начало строительства
Окончание строительства
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
1. Строительство ледовой арены по ул. Демьянова, 26-а в г. Туле, в т.ч. ПИР (технологическое присоединение)
Март 2014 г.
Октябрь 2014 г.
имеется
муниципальная
11225,6
12011,4
2. Капитальный ремонт стадиона ДЮСШ "Арсенал" (г. Тула, Привокзальный район, пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 15), в т.ч. ПИР
Март 2014 г.
2017 г.
имеется
муниципальная
28787,0
31638,3
3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУДОД ДЮСШ "Арсенал" к электросетям ОАО ТГЭС
Февраль 2014 г.
Май 2014 г.
Постановление комитета Тульской области по тарифам от 29.11.2012 № 36/1
муниципальная
5140,2
5500,0
4. Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в составе "Крытый ледовый дворец с бассейном", в т.ч. ПИР
Февраль 2014 г.
2018 г.
нет
муниципальная
385175,5
548849,2
5. Капитальный ремонт футбольного поля стадиона "Металлург" по ул. Кутузова в г. Туле, в т.ч. ПИР
Февраль 2014 г.
2018 г.
отсутствует
муниципальная
27125,1
38503,9
6. Капитальный ремонт спорткомплекса по ул. Жуковского, 5, в т.ч. ПИР
Май 2014 г.
Август 2014 г.
отсутствует
муниципальная
8411,3
9000,0
7. Строительство лыжероллерной трассы и плоскостных спортивных сооружений в Березовой роще Пролетарского района, в т.ч. ПИР
Февраль 2014 г.
2017 г.
отсутствует
муниципальная
15992,3
19085,5
8. Строительство городского центра бокса, в т.ч. ПИР
Февраль 2014 г.
2017 г.
отсутствует
муниципальная
24849,7
31152,1
9. Строительство городского центра для художественной гимнастики, в т.ч. ПИР
Февраль 2014 г.
2017 г.
отсутствует
муниципальная
26862,4
34232,1
10. Реконструкция бассейна школы № 21, в т.ч. ПИР
Февраль 2014 г.
2017 г.
отсутствует
муниципальная
99733,4
133568,3
11. Строительство плоскостных спортивных сооружений по ул. Оружейной, в т.ч. ПИР
Апрель 2014 г.
Май 2014 г.
отсутствует
муниципальная
934,6
1000,0
12. Укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря имени Саши Чекалина муниципального оздоровительного учреждения "Орленок" (строительство артезианской скважины), в т.ч. ПИР
Февраль - май 2014 г.
2014 г.
имеется
муниципальная
17340,1
19693,3
ВСЕГО
651577,2
884234,1
Приложение 7
к Программе
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (недвижимости)
муниципальной собственности города Тулы
"Строительство ледовой арены по ул. Демьянова, 26-а, в г. Туле", в т.ч. ПИР (технологическое присоединение)
1. Цель реализации инвестиционного проекта:
Создание условий для занятий молодежи спортом
2. Направление инвестирования:
Строительство
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:
585 кВт
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2014 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
6. Муниципальный заказчик
(заказчик):
МУ "УКС г. Тулы"
7. Наличие проектной документации по
инвестиционному проекту:
Договор! <*> - 13/581 от 23.04.2013
8. Наличие положительного заключения
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыск.:
Не требуется
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
11 225,6
12 011,4
в том числе:
предпроектные, проектно-изыскательские работы, тех. присоединение, охрана
11 225,6
12 011,4
строительно-монтажные работы
0,0
0,0
приобретение машин и оборудования
0,0
0,0
приобретение объектов недвижимости
0,0
0,0
прочие затраты
0,0
0,0
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем
финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
12 011,4
в том числе:
бюджет города Тулы
12 011,4
бюджет Тульской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
12 011,4
12 011,4
в том числе:
2014
12 011,4
12 011,4
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Общий (предельный) объем бюджетных
инвестиций, всего
12 011,4
12 011,4
в том числе:
2014
12 011,4
12 011,4
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Мощность
кВт
585
19,2,0
20,5
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (недвижимости)
муниципальной собственности города Тулы
"Капитальный ремонт стадиона ДЮСШ "Арсенал" (г. Тула, Привокзальный район, пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, д. 15)", в т.ч. ПИР
1. Цель реализации инвестиционного проекта:
Создание условий для занятий молодежи спортом
2. Направление инвестирования:
Капитальный ремонт
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:
Площадь футбольного поля - 7140 м2
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2017 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
6. Муниципальный заказчик (заказчик):
МУ "УКС г. Тулы"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
Имеется
8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыск.:
Не требуется
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
28787,0
31638,3
в том числе:
Предпроектные, проектно-изыскательские работы, тех. присоединение, охрана
583,2
583,2
строительно-монтажные работы
27980,8
30793,6
приобретение машин и оборудования
0,0
0,0
приобретение объектов недвижимости
0,0
0,0
прочие затраты
223,0
261,5
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
31638,3
в том числе:
бюджет города Тулы
31638,8
бюджет Тульской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
31638,3
583,2
в том числе:
2013
11952,8
583,2
2014
10054,7
2017
9630,8
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана работы
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего
31638,3
583,2
в том числе:
2013
11952,8
583,2
2014
10054,7
2017
9630,8
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Мощность
м2
7140
4,0
4,0
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (недвижимости)
муниципальной собственности города Тулы
"Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в составе "Крытый ледовый дворец с бассейном" в г. Туле", в т.ч. ПИР
1. Цель реализации
инвестиционного проекта:
Создание условий для занятий молодежи спортом
2. Направление инвестирования:
Строительство
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:
162 чел.
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2018 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
6. Муниципальный заказчик (заказчик):
МУ "УКС г. Тулы"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
Нет
8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыск.:
Нет
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
385175,5
548849,2
в том числе:
предпроектные, проектно-изыскательские работы, тех. присоединение, охрана
9574,2
9996,8
строительно-монтажные работы
294852,9
422982,0
приобретение машин и оборудования
62095,4
89079,1
приобретение объектов недвижимости
0,0
0,0
прочие затраты
18653,0
26791,3
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
548849,2
в том числе:
бюджет города Тулы
548849,2
бюджет Тульской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
548849,2
9996,8
в том числе:
2012
5976,4
5976,4
2013
1520,4
1520,4
2014
2 500,0
2 500,0
2015
0
0
2016
0
0
2017
268432,3
0
2018
270420,1
0
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего
548849,2
9996,8
в том числе:
2012
5976,4
5976,4
2013
1520,4
1520,4
2014
2 500,0
2 500,0
2015
0
0
2016
0
0
2017
268432,3
0
2018
270420,1
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Мощность
чел.
162
2377,6
3388,0
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
(недвижимости) муниципальной собственности города Тулы
"Капитальный ремонт футбольного поля стадиона "Металлург" по
ул. Кутузова в г. Туле", в т.ч. ПИР
1. Цель реализации инвестиционного проекта:
Создание условий для занятий спортом
2. Направление инвестирования:
Капитальный ремонт
3. Мощность (прирост мощности)
объекта, подлежащая вводу:
Площадь поля - 7140 м2
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2018 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
6. Муниципальный заказчик (заказчик):
МУ "УКС г. Тулы"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
Нет
8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыск.:
Нет
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего,
27125,1
38503,9
в том числе:
предпроектные, проектно-изыскательские работы, тех. присоединение, охрана
1419,6
1587,3
строительно-монтажные работы
25172,0
36148,5
приобретение машин и оборудования
0,0
0,0
приобретение объектов недвижимости
0,0
0,0
прочие затраты
533,5
768,4
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
38503,9
в том числе:
бюджет города Тулы
38503,9
бюджет Тульской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
38503,9
1587,3
в том числе:
2012
0,0
0,0
2013
587,3
587,3
2014
1 000,0
1 000,0
2015
0
0,0
2016
0
2017
17812,4
2018
19104,2
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего
38503,9
1587,3
в том числе:
2012
2013
587,3
587,3
2014
1000,0
1000,0
2015
0
0,0
2016
0
2017
17812,4
2018
19104,2
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого
результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Мощность
М2
7140
3,8
5,4
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
(недвижимости) муниципальной собственности города Тулы
"Капитальный ремонт спорткомплекса по ул. Жуковского, 5", в т.ч. ПИР
1. Цель реализации инвестиционного
проекта:
Создание условий для занятий спортом
2. Направление инвестирования:
Капитальный ремонт
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:
1 зал., 2 группы по 30 чел.
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2014 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации
города Тулы
6. Муниципальный заказчик (заказчик):
МУ "УКС г. Тулы"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
Нет
8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изыск.:
Нет
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
8 11,2
9000,0
в том числе:
предпроектные, проектно-изыскательские работы, тех. присоединение,
охрана
747,7
800,0
строительно-монтажные работы
7196,3
7700,0
приобретение машин и оборудования
0,0
0,0
приобретение объектов недвижимости
0,0
0,0
прочие затраты
467,3
500,0
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
9 000,0
в том числе:
бюджет города Тулы
9 000,0
бюджет Тульской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
9000,0
800,0
в том числе:
2014
9000,0
800,0
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего
9000,0
800,0
в том числе:
2014
9000,0
800,0
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Мощность
чел.
60
140,2
150,0
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (недвижимости)
муниципальной собственности города Тулы
"Строительство лыжероллерной трассы и плоскостных спортивных сооружений в Березовой роще Пролетарского района", в т.ч. ПИР
1. Цель реализации инвестиционного проекта:
Создание условий для занятий молодежи спортом
2. Направление инвестирования:
Строительство
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:
1000 м
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2017 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
6. Муниципальный заказчик (заказчик):
МУ "УКС г. Тулы"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
Нет
8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыск.:
Нет
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
15992,2
19085,5
в том числе:
Предпроектные, проектно-изыскательские работы, тех. присоединение, охрана
654,2
700,0
строительно-монтажные работы
14805,8
17717,3
приобретение машин и оборудования
приобретение объектов недвижимости
прочие затраты
532,3
668,2
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
19085,5
в том числе:
бюджет города Тулы
19085,5
бюджет Тульской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
проектно-изыскательские работы
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
19085,5
700,0
в том числе:
2013
2014
7722,0
700,0
2015
0
2016
0
2017
11363,5
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
проектно-изыскательские работы
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего
19085,5
700,0
в том числе:
2013
2014
7722,0
700,0
2015
0
2016
0
2017
11363,5
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Посещаемость
чел./час
140
16,0
19,1
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (недвижимости)
муниципальной собственности города Тулы
"Строительство городского центра бокса", в т.ч. ПИР
1. Цель реализации инвестиционного проекта:
Создание условий для занятий молодежи спортом
2. Направление инвестирования:
Строительство
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:
2 ринга, спортзал, 2 группы по 20 чел.
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2017 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
6. Муниципальный заказчик (заказчик):
МУ "УКС г. Тулы"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
нет
8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыск.:
нет
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
24849,7
31152,1
в том числе:
предпроектные, проектно-изыскательские работы, тех. присоединение, охрана
4563,6
4883,0
строительно-монтажные работы
17214,7
22291,9
приобретение машин и оборудования
2632,6
3409,0
приобретение объектов недвижимости
прочие затраты
438,8
568,2
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
31152,1
в том числе:
бюджет города Тулы
31152,1
бюджет Тульской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоединение, охрана
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
31152,1
4883,0
в том числе:
2014
4883,0
4883,0
2015
0
2016
0
2017
26269,1
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего
31152,1
4 883,0
в том числе:
2014
4 883,0
4 883,0
2015
0
2016
0
2017
26269,1
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Посещаемость
чел./час
40
621,2
778,8
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (недвижимости)
муниципальной собственности города Тулы
"Строительство городского центра для художественной гимнастики", в т.ч. ПИР
1. Цель реализации инвестиционного проекта:
Создание условий для занятий молодежи спортом
2. Направление инвестирования:
Строительство
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:
2 зала, 2 группы по 30 чел.
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2017 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
6. Муниципальный заказчик (заказчик):
МУ "УКС г. Тулы"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
Нет
8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыск.:
Нет
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
26862,4
34232,1
в том числе:
проектно-изыскательские работы
4774,7
5630,0
строительно-монтажные работы
18577,5
24056,6
приобретение машин и оборудования
3071,4
3977,3
приобретение объектов недвижимости
прочие затраты
438,8
568,2
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
34232,1
в том числе:
бюджет города Тулы
34232,1
бюджет Тульской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
34232,1
5630,0
в том числе:
2014
2630,0
2630,0
2015
0
2016
0
2017
31602,1
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего
34232,1
5630,0
в том числе:
2014
2630,0
2630,0
2015
0
2016
0
2017
31602,1
3000,0
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Посещаемость
чел.
60
447,7
570,5
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (недвижимости)
муниципальной собственности города Тулы
"Реконструкция бассейна школы № 21", в т.ч. ПИР
1. Цель реализации инвестиционного проекта:
Создание условий для физической подготовки и оздоровления детей
2. Направление инвестирования:
Реконструкция
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:
74 чел.
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2017 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
6. Муниципальный заказчик (заказчик):
МУ "УКС г. Тулы"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
В наличии проектная документ стадии "П"
8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыск.:
№ 71-1-4-008712 от 10.06.2012
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
99733,4
133568,3
в том числе:
проектно-изыскательские работы
4321,8
4922,6
строительно-монтажные работы
75933,0
103091,3
приобретение машин и оборудования
15954,5
20971,2
приобретение объектов недвижимости
прочие затраты
3524,1
4583,2
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
133568,3
в том числе:
бюджет города Тулы
115768,3
бюджет Тульской области
17800,0
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
Предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
133568,3
4922,6
в том числе:
2011
1463,3
1454,7
2012
595,0
481,1
2014
38586,8
2986,8
2015
46462,0
2016
0
2017
46461,2
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего
133568,3
4922,6
в том числе:
2011
1463,3
1454,7
2012
595,0
481,1
2014
38586,8
2986,8
2015
46462,0
2016
0
2017
46461,2
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Посещаемость
чел.
74
1347,7
1805,0
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (недвижимости)
муниципальной собственности города Тулы
"Строительство плоскостных спортивных сооружений по ул. Оружейной", в т.ч. ПИР
1. Цель реализации инвестиционного проекта:
Создание условий для занятий молодежи спортом
2. Направление инвестирования:
Строительство
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:
1,705 га
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2014 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
6. Муниципальный заказчик (заказчик):
МУ "УКС г. Тулы"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
нет
8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыск.:
нет
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
934,6
1 000,0
в том числе:
предпроектные, проектно-изыскательские работы, тех. присоединение, охрана
186,9
200,0
строительно-монтажные работы
747,7
800,0
приобретение машин и оборудования
приобретение объектов недвижимости
прочие затраты
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
1 000,0
в том числе:
бюджет города Тулы
1 000,0
бюджет Тульской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
1 000,0
200,0
в том числе:
2014
1 000,0
200,0
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего
1 000,0
200,0
в том числе:
2014
1 000,0
200,0
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Посещаемость
га
1,705
548,2
586,5
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (недвижимости)
муниципальной собственности города Тулы
"Укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря имени Саши Чекалина муниципального оздоровительного учреждения "Орленок" (строительство артезианской скважины)", в т.ч. ПИР
1. Цель реализации инвестиционного проекта:
Укрепление материально-технической базы
2. Направление инвестирования:
Строительство
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:
2 скважины. Длина водовода - 1403 п. м
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2014 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
6. Муниципальный заказчик (заказчик):
МУ "УКС г. Тулы"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
Имеется
8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыск.:
№ 71-1-1-0122-13 от 16.12.13
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
17340,1
19693,3
в том числе:
проектно-изыскательские работы
2618,8
2807,4
строительно-монтажные работы
10086,3
11569,4
приобретение машин и оборудования
3830,4
4393,6
приобретение объектов недвижимости
прочие затраты
804,6
922,9
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
19693,3
в том числе:
бюджет города Тулы
9693,3
бюджет Тульской области
10000,0
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
19693,3
2807,4
в том числе:
2012
2013
2807,4
2807,4
2014
16885,9
2015
0
2016
0
2017
0
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего
19693,3
2807,4
в том числе:
2012
2013
2807,4
2807,4
2014
16885,9
2015
2016
2017
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Объем водоснабжения
п. м
1403
12,1
14,0
Паспорт
инвестиционного проекта осуществления бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (недвижимости)
муниципальной собственности города Тулы
"Технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУДОД ДЮСШ "Арсенал" к электросетям ОАО ТГЭС"
1. Цель реализации инвестиционного проекта:
Укрепление материально-технической базы
2. Направление инвестирования:
Технологическое присоединение
3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу:
-
4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций:
2014 г.
5. Главный распорядитель средств бюджета города Тулы:
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
6. Муниципальный заказчик (заказчик):
МУДОД ДЮСШ "Арсенал"
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:
Нет
8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыск.:
Нет
9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс. руб.):
Сметная стоимость, включая НДС
в текущих ценах
в ценах соответствующих лет
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
5140,2
5500,0
в том числе:
Предпроектные, проектно-изыскательские работы, тех. присоединение, охрана
5140,2
5500,0
строительно-монтажные работы
приобретение машин и оборудования
приобретение объектов недвижимости
прочие затраты
10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Наименование источника финансирования
Объем финансирования
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
5500,0
в том числе:
бюджет города Тулы
5500,0
бюджет Тульской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники финансирования
иные источники
11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Стоимость объекта
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего
5500,0
5500,0
в том числе:
2014
5500,0
5500,0
12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.)
Год реализации инвестиционного проекта
Объем бюджетных инвестиций
всего
предпроектные, проектно-изыскательские работы, технологич. присоедин., охрана
Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего
5500,0
5500,0
в том числе:
2014
5500,0
13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) на единицу такого результата
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Удельная стоимость
Приложение 8
к Программе
План
реализации муниципальной программы на 2014 год
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
КБК (бюджет муниципального образования город Тула)
Финансирование (тыс. руб.)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1.
"Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы"
УФКСиМП УЖиБ
01.01.2014
31.12.2014
X
X
317 625,5
Мероприятие 1.1.1. Предоставление услуги обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Количество, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составит 9900 человек
864 0702 03 1 0059 600
204 718,0
Мероприятие 1.1.2.
Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогам и иным работникам"
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
864 0702 03 1 8253 600
4 740,4
Мероприятие 1.2.1.
Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Доля населения, принимавшего участие в массовых спортивных мероприятиях, составит 6%
864 1102 03 1 1121 600
864 1102 03 1 1121 200
2 976,1
2 378,1
Мероприятие 1.3.1.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов
УЖиБ
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Развитие сети объектов физической культуры и спорта на территории города - количество построенных и восстановленных объектов: 4 объекта - 2014 год
865 1102 03 1 1202 400
865 1102 03 1 41 13 400
864 1102 03 1 1202 400
71 587,9
17 800,0
5 500,0
Мероприятие 1.4.1.
Приобретение основных средств и материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры
864 0702 03 1 1104 600
5 675,0
Мероприятие 1.4.2.
Проведение ремонтов и мероприятий по благоустройству в учреждениях физической культуры и спорта
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
864 0702 03 1 1101 600
2 250,0
Подпрограмма 2.
"Молодежь города Тулы на 2014 - 2020 годы"
УФКСиМП УЖиБ
2014
2014
X
X
166 844,3
Мероприятие 2.1.1.
Проведение мероприятий в сфере молодежной политики
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Количество детей и молодежи, принимающих участие в молодежных проектах, программах, мероприятиях в сфере молодежной политики, составит 31500 человек
864 0707 03 2 1121 600
4 481,6
Мероприятие 2.1.2.
Организация деятельности молодежных патриотических объединений
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Количество детей в возрасте от 12 до 18 лет, являющихся членами молодежных патриотических объединений, составит 295 человек
864 0707 03 2 1119 600
300,0
Мероприятие 2.1.3.
Организация выплаты именной стипендии администрации города Тулы
УФКСиМП
январь 2014 г.
февраль 2014 г.
Поддержка одаренной молодежи путем выплаты именной стипендии администрации города Тулы не менее 40 человек
864 0707 03 2 1117 300
304,0
Мероприятие 2.2.1.
Предоставление услуги по реализации досуговых программ для детей и молодежи по месту жительства
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Создание условий для самореализации и социальной адаптации детей и молодежи
864 0707 03 2 0059 600
71 853,9
Мероприятие 2.2.2.
Предоставление услуги по обеспечению оказания социально-психологической и информационно-методической помощи детям и молодежи
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Доля детей и молодежи, получивших социально-психологическую помощь, составит
0,4%
864 0707 03 2 0059 600
10 631,4
Мероприятие 2.2.3.
Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогам и иным работникам"
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Повышение качества предоставляемых услуг в сфере молодежной политики
864 0707 03 2 8253 600
109,0
Мероприятие 2.3.1.
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период
УФКСиМП
II квартал 2014 г.
III квартал 2014 г.
Увеличение доли детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях, до 27%
864 0707 03 2 1111 600
864 0707 03 2 8020 600
8 700,0
28 104,7
Мероприятие 2.3.2.
Предоставление услуги по организации отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных учреждениях
УФКСиМП
01.06.2014
31.08.2014
Увеличение доли детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в муниципальных загородных оздоровительных учреждениях, до 31%
864 0707 03 2 0059 600
17 421,7
Мероприятие 2.4.1.
Укрепление материально-технической базы "Оздоровительный лагерь имени Саши Чекалина муниципального оздоровительного учреждения "Орленок" (строительство артезианской скважины)
УЖиБ
01.01.2014
31.12.2014
Создание условий для повышения качества предоставляемых оздоровительных услуг
865 0707 03 2 1203 400
865 0707 03 2 8020 400
6 885,9
10 000,0
Мероприятие 2.5.1.
Приобретение основных средств и материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений молодежной политики
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики
864 0707 03 2 1104 600
782,1
Мероприятие 2.5.2.
Проведение ремонтов и мероприятий по благоустройству в учреждениях молодежной политики
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Повышение качества предоставляемых услуг в сфере молодежной политики
864070703 2 1101600
7 270,0
Мероприятие 2.6.1.
Проведение ремонтных работ для обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями для занятий в учреждениях молодежной политики
УФКСиМП
2015 г.
2020 г.
Создание условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для занятий в учреждениях молодежной политики
X
0
Подпрограмма 3.
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
X
X
15 953,2
Мероприятие 3.1.
Организация распорядительно-управленческих и исполнительно-распорядительных функций администрации города Тулы в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, координация деятельности подведомственных учреждений
УФКСиМП
01.01.2014
31.12.2014
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
864 1105 03 3 001 1100
864 1105 03 3 001 9200
864 1105 03 3 001 9800
14 326,6
1 610,6
16,0
Итого
500 423,0
Приложение 9
к Программе
Оценка
планируемой эффективности муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности в сфере
молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
При реализации Программы планируется достичь более высокого качественного уровня управления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, что в конечном итоге отразится на социально-экономическом развитии муниципального образования город Тула.
Планируемая эффективность реализации Программы оценивается не ниже удовлетворительного уровня эффективности.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей муниципального образования город Тула.
Приложение 10
к Программе
Обоснование
необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной
программы муниципального образования город Тула "Развитие
физической культуры, спорта и повышение эффективности
в сфере молодежной политики на 2014 - 2020 годы"
Прогноз расходов на реализацию Программы определен на уровне расходов на аналогичные цели в бюджете города Тулы на 2013 год.
Расходы на финансирование деятельности управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы, предусмотренные в составе подпрограммы 3, сформированы на основании предельной штатной численности, установленной для управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы Постановлением администрации города Тулы от 25.04.2013 № 1056 "О внесении изменений в Постановление администрации города Тулы от 27.12.2012 № 3705".
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы подлежат уточнению ежегодно при формировании бюджета муниципального образования город Тула.
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова