Региональное
Законодательство
Тульской области

Постановление администрации муниципального образования г. Новомосковск от 16.04.2014 N 1166 "О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 14.11.2013 N 3790 "Об утверждении муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2014 г. № 1166

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОМОСКОВСК ОТ 14.11.2013
№ 3790 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

На основании ст. 7, 9, 45 Устава муниципального образования город Новомосковск администрация муниципального образования постановляет:
1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 14.11.2013 № 3790 "Об утверждении муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" (далее - Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со средствами массовой информации (Семкин В.В.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Новомосковск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
муниципального образования
В.А.ЖЕРЗДЕВ





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 16.04.2014 № 1166

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВОМОСКОВСК
НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет по физической культуре и спорту)
Соисполнители муниципальной программы
Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы
Комитет по физической культуре и спорту;
муниципальные учреждения спорта;
муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Подпрограммы муниципальной программы
1. "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности".
2. "Массовая физическая культура и спорт".
3. "Управление в сфере физической культуры и спорта"
Цели муниципальной программы
Удовлетворение потребности населения муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование) в физическом развитии через систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы
1. Предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск.
2. Увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск.
3. Организация управления в сфере физической культуры и спорта
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
1
Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет
процент
19,6
21,0
21,5
21,5
21,5
2
Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
956
975
980
980
980
3
Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно
мероприятие
45
45
45
45
45

4
Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом
процент
18%
18,5%
19%
19,5%
20%
5
Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно
мероприятие
29
29
29
29
29
6
Количество спортивных сооружений
сооружение
234
235
235
235
235
7
Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями
процент
25,5
25,6
25,6
25,6
25,6
8
Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий
человек
17 500
18 000
18 500
19 000
19 500

9
Количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга
человек
180
195
210
225
240
10
Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента
процент
3,32
3,33
3,34
3,35
3,36
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов:
I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
"Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"
Всего:
в том числе:
141 500,7
142 810,7
146 000
188 195,2
188 195,2
806 701,8
Бюджет Тульской области
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
10561
Местный бюджет
106 955,5
106 975,5
109 214,8
151 410
151 410
625 965,8
Внебюджетные фонды
32 433
33 723
34 673
34 673
34 673
17 0175
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 1,9%;
количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек;
количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно, сохранится на уровне 45 мероприятий в год;
доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 20%;
количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, сохранится на уровне 29 мероприятий в год;
количество спортивных сооружений увеличится до 235;
уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,6%;
количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19500 человек;
количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек;
рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36%

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новомосковск.
В муниципальном образовании город Новомосковск регулярно занимаются физической культурой и спортом 25900 человек, что составляет 18% от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 16%, но значительно ниже российского показателя - 22,5%. Количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, составляет 19,6% от числа жителей муниципального образования данной возрастной категории, что соответствует социальным нормативам в сфере физической культуры и спорта.
В муниципальном образовании город Новомосковск в 2013 году насчитывалось 234 спортивных сооружения, в том числе: 50 спортивных залов, 121 открытое плоскостное спортивное сооружение, 7 плавательных бассейнов, 79% всех сооружений находятся в муниципальной собственности. Техническое состояние большинства спортивных сооружений не соответствует современным стандартам и требует модернизации. Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составляет 25,5% от социальных нормативов и норм в сфере физической культуры и спорта и соответствует областному показателю. При этом обеспеченность населения муниципального образования спортивными залами составляет 27%, что ниже областного показателя, составляющего 42%. В 2015 году запланирован ввод в строй физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями до 25,6%.
В 2012 г. в муниципальном образовании значительно возросло количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий, а также участников соревнований, число которых составило 17000 человек. Для участия в соревнованиях различного ранга на выезде в 2012 году было направлено 68 спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего 750 человек). И, как следствие, количество спортсменов-разрядников, подготовленных за год, увеличилось в 2012 году и составило 1900 человек, из них воспитанники ДЮСШ составили 956 человек.
Принятие и реализация муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" позволит добиться роста основных показателей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании при максимально эффективном управлении средствами бюджета.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

2.1. Приоритетами программы являются: обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования, организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
2.2. Цель муниципальной программы:
удовлетворение потребности населения муниципального образования город Новомосковск в физическом развитии через систематические занятия физической культурой и спортом.
2.3. Задачи муниципальной программы:
- предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск;
- увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск;
- организация управления в сфере физической культуры и спорта.

3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной программы

3.1. В муниципальную программу "Физическая культура и спорт муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" входят три подпрограммы:
1. "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности".
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
2. "Массовая физическая культура и спорт".
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на предоставление доступных и качественных муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.
3. "Управление в сфере физической культуры и спорта".
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на качественное выполнение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта, организацию проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.
3.2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Программа реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов: I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма 1. Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности

Основные мероприятия




1.1
Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
2014
2018
Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 1,9%;
количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно, сохранится на уровне 45 мероприятий
1.2
Развитие материально-технической базы
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
2014
2018
Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек
1.3
Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
2014
2018
Обеспечение социальных гарантий в сфере дополнительного образования детей
2
Подпрограмма 2. Массовая физическая культура и спорт

Основные мероприятия




2.1
Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта
2014
2018
Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 20%;
количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, сохранится на уровне 29 мероприятий в год
2.2
Развитие материально-технической базы
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта
2014
2018
Количество спортивных сооружений увеличится до 235;
уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,6%
3
Подпрограмма 3. Управление в сфере физической культуры и спорта

Основные мероприятия




3.1
Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре и спорту
2014
2018
Рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36%
3.2
Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях
Комитет по физической культуре и спорту
2014
2018
Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19500 человек;
количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

- Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 1,9% (2014 г. - 19,6%, 2015 г. - 21%, 2016 г. - 21,5%, 2017 г. - 21,5%, 2018 г. - 21,5%);
- количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек (2014 г. - 956, 2015 г. - 975, 2016 г. - 980, 2017 г. - 980, 2018 г. - 980);
- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно, сохранится на уровне 45 мероприятий (2014 г. - 45, 2015 г. - 45, 2016 г. - 45, 2017 г. - 45, 2018 г. - 45);
- доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 20% (2014 г. - 18%, 2015 г. - 18,5%, 2016 г. - 19%, 2017 г. - 19,5%, 2018 г. - 20%);
- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно, сохранится на уровне 29 мероприятий (2014 г. - 29, 2015 г. - 29, 2016 г. - 29, 2017 г. - 29, 2018 г. - 29);
- количество спортивных сооружений увеличится до 235 (2014 г. - 234, 2015 г. - 235, 2016 г. - 235, 2017 г. - 235, 2018 г. - 235);
- уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,6% (2014 г. - 25,5%, 2015 г. - 25,6%, 2016 г. - 25,6%, 2017 г. - 25,6%, 2018 г. - 25,6%);
- количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19500 человек (2014 г. - 17500, 2015 г. - 18000, 2016 г. - 18500, 2017 г. - 19000, 2018 г. - 19500);
- количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек (2014 г. - 180, 2015 г. - 195, 2016 г. - 210, 2017 г. - 225, 2018 г. - 240);
- рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36% (2014 г. - 3,32%, 2015 г. - 3,33%, 2016 г. - 3,34%, 2017 г. - 3,35%, 2018 г. - 3,36%).

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;
- несвоевременное выполнение работ.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:
- формирование системы управления программой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограмм;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы "Физическая культура и спорт муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда, установленной в муниципальном образовании город Новомосковск; утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск; утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг; проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
"Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Всего:
В том числе:
141500,7
142810,7
146000
188195,2
188195,2
806701,8
Бюджет Тульской области
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
10561
Местный бюджет
106955,5
106975,5
109214,8
151410
151410
625965,8
Внебюджетные фонды
32433
33723
34673
34673
34673
170175
Подпрограмма 1.
Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности
Комитет по физической культуре и спорту
Всего:
В том числе:
45886,47
47981,7
47925,4
61995,9
61995,9
265785,37
Бюджет Тульской области
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
10561
Местный бюджет
37524,27
38969,5
38293,2
52363,7
52363,7
219514,37
Внебюджетные источники
6250
6900
7520
7520
7520
35710
Основное мероприятие 1.
Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Всего:
В том числе:
39973,27
39921,5
43830,2
57562,1
57562,1
238849,17
Местный бюджет
34293,27
33661,5
36985,2
50717,1
50717,1
206374,17
Внебюджетные источники
5680
6260
6845
6845
6845
32475
Основное мероприятие 2.
Развитие материально-технической базы
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Всего:
В том числе:
3801
5948
1983
2321,6
2321,6
16375,2
Местный бюджет
3231
5308
1308
1646,6
1646,6
13140,2
Внебюджетные источники
570
640
675
675
675
3235
Основное мероприятие 3.
Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Всего:
В том числе:
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
10561
Бюджет Тульской области
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
10561
Подпрограмма 2.
Массовая физическая культура и спорт
Комитет по физической культуре и спорту
Всего:
В том числе:
88835,3
88264,7
91331,4
117579,8
117579,8
503591,0
Местный бюджет
62652,3
61441,7
64178,4
90426,8
90426,8
269126,0
Внебюджетные источники
26183
26823
27153
27153
27153
134465
Основное мероприятие 1.
Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта
Всего:
В том числе:
85601,1
83345,7
86342,4
111544,8
111544,8
478378,8
Местный бюджет
59703,1
57437,7
60174,4
85376,8
85376,8
348068,8
Внебюджетные источники
25898
25908
26168
26168
26168
130310
Основное мероприятие 2.
Развитие материально-технической базы
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта
Всего:
В том числе:
3234,2
4919
4989
6035
6035
25212,2
Местный бюджет
2949,2
4004
4004
5050
5050
21057,2
Внебюджетные источники
285
915
985
985
985
4155
Подпрограмма 3.
Управление в сфере физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре и спорту
Всего:
В том числе:
6778,93
6564,3
6743,2
8619,5
8619,5
37325,43
Местный бюджет
6778,93
6564,3
6743,2
8619,5
8619,5
37321,53
Основное мероприятие 1.
Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре и спорту
Всего:
В том числе:
4640,6
3887,6
4343,2
4971,8
4971,8
22815
Местный бюджет
4640,6
3887,6
4343,2
4971,8
4971,8
22815
Основное мероприятие 2.
Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях
Комитет по физической культуре и спорту
Всего:
В том числе:
2138,33
2676,7
2400
3647,7
3647,7
14510,43
Местный бюджет
2138,33
2676,7
2400
3647,7
3647,7
14510,43

ПАСПОРТ
подпрограммы "Дополнительное образование детей
физкультурно-спортивной направленности" муниципальной
программы "Физическая культура и спорт в муниципальном
образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Цели подпрограммы муниципальной программы
Предоставление качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Обеспечение и поддержка дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
2. Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
1
Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет
процент
19,6
21,0
21,5
21,5
21,5
2
Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
человек
956
975
980
980
980
3
Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно
мероприятие
45
45
45
45
45
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов:
I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V - этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
"Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности"
Всего:
В том числе:
45886,47
47981,7
47925,4
61995,9
61995,9
265785,37
Бюджет Тульской области
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
10561
Местный бюджет
37524,27
38969,5
38293,2
52363,7
52363,7
219514,37
Внебюджетные источники
6250
6900
7520
7520
7520
35710
Основное мероприятие 1.
Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Всего:
В том числе:
39973,27
39921,5
43830,2
57562,1
57562,1
238849,17
Местный бюджет
34293,27
33661,5
36985,2
50717,1
50717,1
206374,17
Внебюджетные источники
5680
6260
6845
6845
6845
32475

Основное мероприятие 2.
Развитие материально-технической базы
Всего:
В том числе:
3801
5948
1983
2321,6
2321,6
16375,2
Местный бюджет
3231
5308
1308
1646,6
1646,6
13140,2
Внебюджетные источники
570
640
675
675
675
3235
Основное мероприятие 3.
Исполнение государственных полномочий в сфере
дополнительного образования детей
Всего:
В том числе:
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
10561
Бюджет Тульской области
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
10561
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличить на 1,9%;
количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек;
количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, сохранится на уровне 45 мероприятий

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности

В муниципальном образовании город Новомосковск работают 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей, в которых занимаются 2477 детей и подростков. Количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, составляет 19,6% от числа жителей муниципального образования данной возрастной категории, что соответствует социальным нормативам в сфере физической культуры и спорта.
Материально-техническая база учреждений дополнительного образования детей не в полном объеме удовлетворяет потребности в занятиях спортом, ощущается острая нехватка спортивных залов, в связи с чем часть занятий проводится на базах муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2012 - 2013 годах проведены ремонтные работы на спортивных сооружениях учреждений дополнительного образования детей, приобретены инвентарь и оборудование, но проблема обеспеченности учреждений спортивной формой и оборудованием не решена.
В 2015 году запланирован ввод в строй физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит повысить численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования город Новомосковск.
В муниципальном образовании значительно возросло количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий, а также количество участников соревнований, которое составило в 2012 году 17000 человек. Для участия в соревнованиях на выезде в 2012 году было направлено 68 сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего 750 человек). И, как следствие, количество спортсменов-разрядников, подготовленных муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей за год, значительно увеличилось.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач подпрограммы

2.1. Цель реализации подпрограммы:
- предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск.
2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:
- обеспечение и поддержка дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
В рамках подпрограммы "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности" муниципальной программы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:
- доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 1,9% (2014 г. - 19,6%, 2015 г. - 21%, 2016 г. - 21,5%, 2017 г. - 21,5%, 2018 г. - 21,5%);
- количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек (2014 г. - 956, 2015 г. - 975, 2016 г. - 980, 2017 г. - 980, 2018 г. - 980);
- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно, сохранится на уровне 45 мероприятий (2014 г. - 45, 2015 г. - 45, 2016 г. - 45, 2017 г. - 45, 2018 г. - 45).
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов:
I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности" включает в себя три основных мероприятия:
- предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- развитие материально-технической базы;
- исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей.
Выполнение мероприятия "Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" включает обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и оказание следующих муниципальных услуг:
- реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей;
- обеспечение доступа к открытым спортивным плоскостным сооружениям для свободного пользования;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
- обеспечение подготовки спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск по игровым видам спорта и их участия в официальных всероссийских спортивных соревнованиях.
Выполнение мероприятия "Развитие материально-технической базы" включает проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, обеспечение учреждений современным оборудованием и его содержание, обеспечение инвентарем и спортивной формой.
Выполнение мероприятия "Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей" включает выполнение мероприятий по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам".

4. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда, установленной в муниципальном образовании город Новомосковск; утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск; утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг; проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы
(тыс. руб.)

Наименование муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности"
Комитет по физической культуре и спорту
Всего:
В том числе:
45886,47
47981,7
47925,4
61995,9
61995,9
265785,37
Бюджет Тульской области
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
10561
Местный бюджет
37524,27
38969,5
38293,2
52363,7
52363,7
219514,37
Внебюджетные источники
6250
6900
7520
7520
7520
35710
Основное мероприятие 1.
Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Всего:
В том числе:
39973,27
39921,5
43830,2
57562,1
57562,1
238849,17
Местный бюджет
34293,27
33661,5
36985,2
50717,1
50717,1
206374,17
Внебюджетные источники
5680
6260
6845
6845
6845
32475
Основное мероприятие 2.
Развитие материально-технической базы
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Всего:
В том числе:
3801
5948
1983
2321,6
2321,6
16375,2
Местный бюджет
3231
5308
1308
1646,6
1646,6
13140,2
Внебюджетные источники
570
640
675
675
675
3235
Основное мероприятие 3.
Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Всего:
В том числе:
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
10561
Бюджет Тульской области
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
2112,2
10561

5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

ПАСПОРТ
подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт"
муниципальной программы "Физическая культура и спорт в
муниципальном образовании город Новомосковск
на 2014 - 2018 годы"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Муниципальные учреждения спорта
Цели подпрограммы муниципальной программы
Увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Предоставление населению муниципального образования город Новомосковск муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности.
2. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений спорта
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом
процент
18%
18,5%
19%
19,5%
20%
2
Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно
мероприятие
29
29
29
29
29
3
Количество спортивных сооружений
сооружение
234
235
235
235
135
4
Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями
процент
25,5
25,6
25,6
25,6
25,6
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов:
I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источники финансирования
Расходы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Подпрограмма "Массовая физическая культура и спорт"
Всего:
В том числе:
88835,3
88264,7
91331,4
117579,8
117579,8
503591,0
Местный бюджет
62652,3
61441,7
64178,4
90426,8
90426,8
269126,0
Внебюджетные источники
26183
26823
27153
27153
27153
134465
Основное мероприятие 1.
Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности
Всего:
В том числе:
85601,1
83345,7
86342,4
111544,8
111544,8
478378,8
Местный бюджет
59703,1
57437,7
60174,4
85376,8
85376,8
348068,8
Внебюджетные источники
258989
25908
26168
26168
26168
130310
Основное мероприятие 2.
Развитие материально-технической базы
Всего:
В том числе:
3234,2
4919
4989
6035
6035
25212,2
Местный бюджет
2949,2
4004
4004
5050
5050
21057,2
Внебюджетные источники
285
915
985
985
985
4155
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 20%;
количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно, сохранится на уровне 29 мероприятий;
количество спортивных сооружений увеличится до 235;
уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,6%

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития массовой физической культуры и спорта

В муниципальном образовании город Новомосковск регулярно занимаются физической культурой и спортом 25900 человек, что составляет 18% от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 16%, но значительно ниже российского показателя - 22,5%. Услуги физкультурно-спортивной направленности оказывают 4 муниципальных учреждения спорта, на базе которых ежегодно проводятся 22 спортивных и физкультурных мероприятия.
В муниципальном образовании город Новомосковск в 2013 году насчитывалось 234 спортивных сооружения, в том числе: 50 спортивных залов, 121 открытое плоскостное спортивное сооружение, 7 плавательных бассейнов, 79% всех сооружений находятся в муниципальной собственности. Техническое состояние большинства спортивных сооружений не соответствует современным стандартам и требует модернизации. Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составляет 25,5% от социальных нормативов и норм в сфере физической культуры и спорта и соответствует областному показателю. При этом обеспеченность населения муниципального образования спортивными залами составляет 27%, что ниже областного показателя, составляющего 42%. В 2015 году запланирован ввод в строй физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями до 25,6%.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы

2.1. Цель реализации подпрограммы:
- увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск.
2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:
- предоставление населению муниципального образования город Новомосковск муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности;
- совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.
В рамках подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт" муниципальной программы будут реализованы мероприятия, направленные на предоставление доступных и качественных муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:
- доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 20% (2014 г. - 18%, 2015 г. - 18,5%, 2016 г. - 19%, 2017 г. - 19,5%, 2018 г. - 20%);
- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно, сохранится на уровне 29 мероприятий (2014 г. - 29, 2015 г. - 29, 2016 г. - 29, 2017 г. - 29, 2018 г. - 29);
- количество спортивных сооружений увеличится до 235 (2014 г. - 234, 2015 г. - 235, 2016 г. - 235, 2017 г. - 235, 2018 г. - 235);
- уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,6% (2014 г. - 25,5%, 2015 г. - 25,6%, 2016 г. - 25,6%, 2017 г. - 25,6%, 2018 г. - 25,6%).
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов:
I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Массовая физическая культура и спорт" включает в себя два основных мероприятия:
- предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности;
- развитие материально-технической базы.
Выполнение мероприятия "Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности" включает обеспечение деятельности муниципальных учреждений спорта и оказание следующих муниципальных услуг:
- реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей;
- обеспечение доступа к открытым спортивным плоскостным сооружениям для свободного пользования;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
- обеспечение подготовки спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск по игровым видам спорта и их участия в официальных всероссийских спортивных соревнованиях.
Выполнение мероприятия "Развитие материально-технической базы" включает проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений муниципальных учреждений спорта, обеспечение учреждений современным оборудованием и его содержание, обеспечение инвентарем и спортивной формой.

4. Обоснование объема финансовых
ресурсов на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт" муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда, установленной в муниципальном образовании город Новомосковск; утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск; утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг; проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
(тыс. руб.)

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Массовая физическая культура и спорт"
Комитет по физической культуре и спорту
Всего:
В том числе:
88835,3
88264,7
91331,4
117579,8
117579,8
503591,0
Местный бюджет
62652,3
61441,7
64178,4
90426,8
90426,8
269126,0
Внебюджетные источники
26183
26823
27153
27153
27153
134465
Основное мероприятие 1.
Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности
Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта
Всего:
В том числе:
85601,1
83345,7
86342,4
111544,8
111544,8
478378,8
Местный бюджет
59703,1
57437,7
60174,4
85376,8
85376,8
348068,8
Внебюджетные источники
25898
25908
26168
26168
26168
130310
Основное мероприятие 2.
Развитие материально-технической базы
Комитет по физической культуре и спорту,
муниципальные учреждения спорта
Всего:
В том числе:
3234,2
4919
4989
6035
6035
25212,2
Местный бюджет
2949,2
4004
4004
5050
5050
21057,2
Внебюджетные источники
285
915
985
985
985
4155

5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:
несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

ПАСПОРТ
подпрограммы "Управление в сфере физической культуры
и спорта" муниципальной программы "Физическая культура
и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск
на 2014 - 2018 годы"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск
Цели подпрограммы муниципальной программы
Организация управления в сфере физической культуры и спорта
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления.
2. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Новомосковск
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. измер.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий
человек
17 500
18 000
18 500
19 000
19 500
2
Количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга
человек
180
195
210
225
240
3
Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента
процент
3,32
3,33
3,34
3,35
3,36
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов:
I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Подпрограмма "Управление в сфере физической культуры и спорта"
Всего:
В том числе:
6778,93
6564,3
6743,2
8619,5
8619,5
37 325,43
Местный бюджет
6778,93
6564,3
6743,2
8619,5
8619,5
37 321,53
Основное мероприятие 1.
Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта
Всего:
В том числе:
4640,6
3887,6
4343,2
4971,8
4971,8
22815
Местный бюджет
4640,6
3887,6
4343,2
4971,8
4971,8
22815
Основное мероприятие 2.
Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях
Всего:
В том числе:
2138,33
2676,7
2400
3647,7
3647,7
14 510,43
Местный бюджет
2138,33
2676,7
2400
3647,7
3647,7
14 510,43
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19500 человек;
количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек;
рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36%

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития управления в сфере физической культуры и спорта

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Новомосковск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новомосковск.
В муниципальном образовании деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют 8 учреждений - 4 муниципальных учреждения спорта и 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей.
В муниципальном образовании город Новомосковск регулярно занимаются физической культурой и спортом 25900 человек, что составляет 18% от численности населения муниципального образования.
В целях привлечения населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом в соответствии с Календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск ежегодно проводится около 100 соревнований по 22 видам спорта. Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий, а также участников соревнований ежегодно увеличивается. В 2012 году в соревнованиях приняли участие 17000 жителей муниципального образования. По итогам городских соревнований формируются спортивные сборные команды муниципального образования для участия в соревнованиях различного ранга. Для участия в соревнованиях на выезде в 2012 году было направлено 68 сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего 750 человека), что превышает показатели прошлых лет. На соревнованиях областного и российского ранга новомосковские спортсмены в 2012 году заняли 180 призовых мест.
Информация о проведенных спортивных и физкультурных мероприятиях, о результатах участия спортивных сборных команд города Новомосковска в соревнованиях на выезде освещается в средствах массовой информации в целях популяризации здорового образа жизни.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы

2.1. Цель реализации подпрограммы:
- организация управления в сфере физической культуры и спорта.
2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:
- обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления;
- создание условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Новомосковск.
В рамках подпрограммы "Управление в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы будут реализованы мероприятия, направленные на качественное выполнение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта, организацию и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:
- количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19500 человек (2014 г. - 17500, 2015 г. - 18000, 2016 г. - 18500, 2017 г. - 19000, 2018 г. - 19500);
- количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек (2014 г. - 180, 2015 г. - 195, 2016 г. - 210, 2017 г. - 225, 2018 г. - 240);
- рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36% (2014 г. - 3,32%, 2015 г. - 3,33%, 2016 г. - 3,34%, 2017 г. - 3,35%), 2018 г. - 3,36%).
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов:
I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Управление в сфере физической культуры и спорта" включает в себя два основных мероприятия:
- обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта;
- организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях.
Выполнение мероприятия "Обеспечение функций органов управления в сфере физической культуры и спорта" включает:
- осуществление комплексного анализа состояния и определение основных направлений развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании;
- координацию деятельности муниципальных учреждений спорта и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;
- осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта;
- пропаганду и популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни в муниципальном образовании.
Выполнение мероприятия "Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях" включает:
- разработку и реализацию Календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования;
- организацию медицинского обеспечения и содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- формирование спортивных сборных команд муниципального образования по видам спорта;
- обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Управление в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда установленной в муниципальном образовании город Новомосковск; утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск; утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг; проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
(тыс. руб.)

Наименование муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Управление в сфере физической культуры и спорта"
Комитет по физической культуре и спорту
Всего:
в том числе:
6778,93
6564,3
6743,2
8619,5
8619,5
37325,43
Местный бюджет
6778,93
6564,3
6743,2
8619,5
8619,5
37321,53
Основное мероприятие 1.
Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре и спорту
Всего:
в том числе:
4640,6
3887,6
4343,2
4971,8
4971,8
22815
Местный бюджет
4640,6
3887,6
4343,2
4971,8
4971,8
22815
Основное мероприятие 2.
Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях
Комитет по физической культуре и спорту
Всего:
в том числе:
2138,33
2676,7
2400
3647,7
3647,7
14510,43
Местный бюджет
2138,33
2676,7
2400
3647,7
3647,7
14510,43

5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммЫ;
- несвоевременное выполнение работ.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Заместитель главы администрации
муниципального образования -
руководитель аппарата
Н.Н.ТАРАСОВА


------------------------------------------------------------------