Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации муниципального образования г. Новомосковск от 25.09.2014 N 3281 "О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 14.11.2013 N 3814 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования на 2014 - 2018 годы"
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. № 3281
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОМОСКОВСК ОТ 14.11.2013
№ 3814 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
На основании ст. ст. 7, 9, 45 Устава муниципального образования город Новомосковск администрация муниципального образования город Новомосковск постановляет:
1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 14.11.2013 № 3814 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования на 2014 - 2018 годы" (далее - Постановление), изложив приложение к Постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со средствами массовой информации (Семкин В.В.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Новомосковск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 25 февраля 2014 года.
Глава администрации
муниципального образования
В.А.ЖЕРЗДЕВ
Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 25.09.2014 № 3281
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
Паспорт муниципальной программы
"Благоустройство территории муниципального
образования на 2014 - 2018 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Соисполнители муниципальной программы
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Подпрограммы муниципальной программы
"Светлый город"
"Благоустройство мест захоронения"
"Зеленый город"
"Чистый город"
Цели муниципальной программы
Увеличение благоустроенных территорий муниципального образования город Новомосковск
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск.
2. Комплексное благоустройство по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.
3. Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск.
4. Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
1
Доведение доли горения светильников до 95% от общего числа установленных в муниципальном образовании город Новомосковск
%
87
89
91
93
95
2
Доля снижения потребления электроэнергии на уличное освещение в муниципальном образовании город Новомосковск
%
3
6
9
12
15
3
Увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования город Новомосковск
%
7
14
21
28
35
4
Увеличение площади содержания общественного кладбища на территории муниципального образования город Новомосковск
м2
3931
3931
3931
5125
5125
5
Количество снесенных деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территории общественных кладбищ города Новомосковска
шт./м3
40/111
33/101
25/91
20/81
10/65
6
Количество проектов инженерных сетей к территории строящегося кладбища
шт.
1
7
Количество подведенных инженерных сетей к территории строящегося общественного кладбища
км
1,5
8
Площадь введенных в эксплуатацию общественных кладбищ на территории муниципального образования город Новомосковск
га
40
9
Снос и опиловка деревьев
км2
44,1
44,1
44,1
44,1
44,1
10
Улучшение эстетичного вида элементов декоративного озеленения
га
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5
11
Увеличение количества высадки крупномерных саженцев
шт.
200
200
200
400
600
12
Снижение количества заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск
шт.
1204
1084
976
878
790
13
Доля восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании город Новомосковск
%
16,6
16,6
16,6
16,6
33,6
14
Снижение количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск
шт.
170
136
115
98
83
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
"Благоустройство территории муниципального образования на 2014 - 2018 годы"
Всего
В том числе:
135296,645
86307,7
82459,9
135836,894
137543,405
577 444,544
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
3269,3
3269,3
3269,3
3269,3
3269,3
16346,5
Местный бюджет
132027,345
83038,4
79190,6
132 567,594
134 274,105
561 098,044
Внебюджетные фонды
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- увеличение площади освещенной территории муниципального образования на 35%;
- снижение потребления электроэнергии на уличное освещение на 15%;
- валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, - 128 шт./449 м3;
- проект подвода инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1 шт.;
- объем подведенных инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1,5 км;
- площадь введенного в эксплуатацию общественного кладбища - 40 га;
- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га;
- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск на площади 41,1 км2;
- высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 1600 шт.;
- снижение на 34,4% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск;
- количество восстановленных объектов общественного назначения достигнет 100%;
- сокращение на 51,2% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
уровня благоустройства территории муниципального
образования город Новомосковск реализации
муниципальной программы
В настоящее время система уличного освещения муниципального образования включает в себя 325 км линий уличного освещения, 8520 светильников уличного освещения, 6200 опор уличного освещения.
Большая часть линий уличного освещения выполнена в неизолированном сталеалюминиевом проводе АС-35.
20% светильников с лампами ДРЛ-250.
Сельские территории требуют увеличения площади освещенной территории.
Необходимость реализации программы по восстановлению и модернизации системы наружного освещения назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:
- плачевным состоянием системы уличного освещения: из более чем 8 тысяч светоточек в рабочем состоянии находятся менее 7 тысяч, что составляет примерно 87 процентов;
- ветхое оборудование системы уличного освещения представляет реальную опасность для пешеходов и автотранспорта;
- при существующем уровне финансирования текущих темпов восстановительных работ по уличному освещению не хватает, особенно на фоне постоянного роста общего количества светоточек и периодического разрушения под воздействием стихии и вандализма;
- необходимостью снижения уровня криминогенной активности муниципального образования город Новомосковск, проявления которой связаны в том числе и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий;
- необходимостью замены линий электропередач на самонесущие изолированные провода (СИП). В городе Новомосковске на линиях электропередач уличного освещения в основном используется провод АС-35, неизолированный алюминиевый провод. На улицах города Новомосковска много зеленых насаждений, которые имеют свойство разрастаться, что часто приводит к коротким замыканиям в сети уличного освещения (в результате - перегоревшие светильники), обрывам проводов уличного освещения, на восстановление часто требуется немало времени и средств. Также линии уличного освещения проведены часто непродуманно, на одной линии может находиться большое количество светильников, в результате возникает недостаточное напряжение на конце линии. Выходом из данной ситуации администрация муниципального образования город Новомосковск видит в замене линии электропередач на СИП (самонесущий изолированный провод).
По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи с неизолированными проводами воздушные линии с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) 0,38 кВ имеют ряд преимуществ:
- возможность сооружения ВЛИ без вырубки просек;
- возможность применения опор действующих проектов, а на новых ВЛИ опор меньшей высоты;
- сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов; сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;
- практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз, нулевым проводом или "на землю";
- повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования; меньший вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, льда;
- безопасность работ вблизи ВЛИ 0,38 кВ;
- упрощение проведения ремонтов присоединения ответвлений в здания и сооружения;
- снижение падения напряжения вследствие малого реактивного сопротивления;
- снижение потерь электрической энергии по сравнению с традиционными воздушными линиями.
Падение напряжения является фактором, снижающим качество электроэнергии, приводящим к таким отрицательным явлениям, как дополнительные потери в проводниках вследствие увеличения тока для передачи необходимой мощности потребителям, отклонение напряжения сети от номинального значения у конечного потребителя.
Оценка эффективности применения СИП
Ед. изм.
Тип проводника
АС-35
СИП-2
СИП-2
Сечение проводника
мм
35
3 x 35 + 50
3 x 50 + 50
Уд. сопротивление
Ом. км
0,777
0,887
0,641
Среднегодовой ток
А
80
80
80
Коэф. распределения фаз
О.е.
1
1
1
Число часов работы линии
час
8760
8760
8760
Протяженность
км
1
1
1
Потери
кВт*ч
130685,2
149186,3
107811,1
Тариф на ээ
руб.*кВт/ч
1,3
1,3
1,3
Потери П
руб.
169890,7
193942,2
140154,4
П (относительно А-35)
руб.
24051,46
-29736,35
П (относительно А-35)
%
+14%
-15%
Стоимость провода на 1 км
руб.
17500
92130
117700
Стоимость материалов на 1 км
руб.
-
50000
50000
Суммарные затраты на 1 км
руб.
-
142130
167700
Простой срок окупаемости
лет
-
-
5,64
В настоящее время общая территория городских кладбищ муниципального образования город Новомосковск составляет 518903 м2. Данная территория требует всесезонного и ежегодного выполнения работ по сбору и вывозу бытовых и природных отходов. Также на данной территории располагаются ежегодно приходящие в аварийное состояние и требующие сноса зеленые насаждения (деревья). Также в связи с ограниченными территориями городских кладбищ и постоянным захоронением умерших необходимо расширение, т.е. строительство нового общественного кладбища в границах муниципального образования город Новомосковск, территория которого требует оснащения дорожной инфраструктурой, сетями энерго- и водоснабжения, и строительство административного здания. Данная подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий работы общественных кладбищ муниципального образования город Новомосковск, повышение уровня эстетического вида кладбищ, увеличение территорий, отведенных под места захоронения, оснащенных необходимой инфраструктурой, а также предусматривает повышение безопасности жизнедеятельности посетителей общественных кладбищ муниципального образования город Новомосковск.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование) из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 30 - 50-х годов 20 века), что требует особого ухода за насаждениями (процент ветхости деревьев составляет более 30%).
В области озеленения территории муниципального образования город Новомосковск можно выделить следующие основные проблемы:
- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей и стволов деревьев угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;
- угнетающее воздействие антропогенных факторов на состояние газонного покрытия, а также декоративных кустарниковых и травянистых растений создает дополнительные трудности их поддержания в надлежащем виде.
Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, досуга населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В настоящее время муниципальное образование город Новомосковск - динамично развивающийся регион, в границах которого существует достаточно развитая инфраструктура магистральных пешеходных элементов, объектов социального общественного назначения. Ежегодно вышеуказанные элементы все больше теряют свои прямые функциональные свойства, именно поэтому они в свою очередь требуют комплексного подхода по их содержанию. Также необходимо обратить внимание на ситуацию, связанную с предупреждением и ликвидацией болезней животных, их лечением, защитой населения от жизнедеятельности данных особей, которая угрожает их жизни и здоровью. Ежегодно от граждан поступает более 1 тыс. заявок на количество безнадзорных животных, ареалом которых является вся территория муниципального образования. В 2012 году благодаря внесению изменений в федеральное законодательство Российской Федерации стала возможной полномасштабная реализация комплекса мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
На сегодняшний день территория муниципального образования город Новомосковск требует устойчивого развития как благоустроенной среды для общественной жизнедеятельности граждан в частности, так и социально-экономического развития городского округа в целом.
Достижение сформированных задач можно осуществить только посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной программы.
2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Основным приоритетом программы является создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского округа с поддержанием благоприятствующей окружающей среды, которая определяется качественным содержанием путем проведения восстановительных мероприятий.
Основной целью программы является:
- Улучшение благоустроенных территорий муниципального образования город Новомосковск.
Достижение поставленных целей программы предполагает решение следующих задач:
1. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск.
2. Комплексное благоустройство по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.
3. Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск.
4. Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск.
Достижением обозначенных целей будет являться: подача электроэнергии на уличное освещение, доведение числа горения светильников до 95% от общего числа установленных, увеличение площади освещенной территории муниципального образования на 35%, снижение потребления электроэнергии на 15% (при своевременном и в полном объеме выполнении всех мероприятий). Обеспечение нормативного наружного освещения объектов внешнего благоустройства территории городского округа в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы", СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"; улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новомосковск на площади 41,1 км2; улучшение уровня благоустроенной жизнедеятельности граждан в границах территории муниципального образования в среднем по определенным основным мероприятиям на 62%.
3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной программы
1. "Светлый город".
Основным направлением подпрограммы является обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования.
Реализация подпрограммы "Светлый город" осуществляется в следующих основных направлениях: доведение числа горения светильников до 95% от общего числа установленных; снижение потребления электроэнергии на 15%; увеличение площади освещенной территории муниципального образования на 35%.
2. "Благоустройство мест захоронения".
Основным направлением подпрограммы является комплексное решение проблем по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.
Реализация подпрограммы "Благоустройство мест захоронения" осуществляется в следующих основных направлениях: содержание общественных кладбищ на территории муниципального образования город Новомосковск; валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территории общественных кладбищ города Новомосковска; проектирование инженерных сетей к территории строящегося кладбища; работы по подводу инженерных сетей к территории строящегося кладбища; строительство общественного кладбища на территории муниципального образования город Новомосковск.
3. "Зеленый город".
Основным направлением подпрограммы является комплексное решение проблем по поддержанию, возобновлению, улучшению эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышению комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск.
Реализация подпрограммы "Зеленый город" осуществляется в следующих основных направлениях: предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования; улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения.
4. "Чистый город".
Основным направлением подпрограммы является создание условий, благоприятствующих поддержанию и развитию благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск, а именно создание условий для проведения досуга и отдыха граждан, минимизация негативного воздействия на окружающую среду от жизнедеятельности граждан, организаций всех форм собственности.
Реализация подпрограммы "Чистый город" осуществляется в следующих основных направлениях: снижение количества заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск; доля восстановленных объектов социально общественного назначения; количество сокращения жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск.
Срок реализации программы: 2014 - 2018 годы.
Программа реализуется в пять этапов:
I этап - 2014 год
II этап - 2015 год
III этап - 2016 год
IV этап - 2017 год
V этап - 2018 год
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
документа.
------------------------------------------------------------------
2
"Благоустройство территории муниципального образования на 2014 - 2018 годы"
3
Подпрограмма 1 "Светлый город"
4
1. Электроснабжение уличного освещения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Снижение потребления электроэнергии в муниципальном образовании город Новомосковск на 15%
5
2. Техническое обслуживание уличного освещения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Уменьшение количества ламп ДРЛ в системе уличного освещения путем замены на более экономичные, обеспечение бесперебойной, надежной работы уличного освещения;
- доведение процента горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных
6
3. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Снижение потерь в системе уличного освещения на 15%, уменьшение количества коротких замыканий на уличном освещении, уменьшение частоты обрезки отдельных ветвей деревьев под линиями уличного освещения
Подпрограмма 2 "Благоустройство мест захоронения"
документа.
------------------------------------------------------------------
7
1.4. Благоустройство мест захоронения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.
Валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, - 128 шт./449 м3
8
1.5. Организация и развитие сферы ритуальных услуг
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2015
Проект подвода инженерных сетей к территории нового кладбища - 1 шт.
Работы по подводу инженерных сетей к территории нового кладбища - 1,5 км
Строительство нового кладбища - 40 Га
9
Подпрограмма 3 "Зеленый город"
10
1.6. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новомосковск на площади 41,1 км2
11
1.7. Улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га
12
1.8. Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 1600 шт.
13
Подпрограмма 4 "Чистый город"
14
1.9. Санитарное содержание территории МО г. Новомосковск
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Количество сокращения жалоб на 51,2% на санитарную обстановку в границах МО г. Новомосковск
15
1.10. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Снижение количества заявок граждан на 34,4% на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах МО г. Новомосковск
16
1.11. Социально значимые мероприятия по обеспечению реализации своевременных действий и функционирования ответственных объектов на территории муниципального образования город Новомосковск
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Доля восстановленных объектов социально общественного назначения (100%)
4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы
Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:
- доведение доли горения светильников до 95% от общего числа установленных в муниципальном образовании город Новомосковск: 2014 год - 87%, 2015 год - 89%, 2016 год - 91%, 2017 год - 93%, 2018 год - 95%;
- доля снижения потребления электроэнергии на уличное освещение в муниципальном образовании город Новомосковск: 2014 год - 3%, 2015 год - 6%, 2016 год - 9%, 2017 год - 12%, 2018 год - 15%;
- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования город Новомосковск: 2014 год - 7%, 2015 год - 14%, 2016 год - 21%, 2017 год - 28%, 2018 год - 35%;
- увеличение площади содержания общественного кладбища на территории муниципального образования город Новомосковск: 2014 год - 3931 м2, 2015 год - 3931 м2, 2016 год - 3931 м2, 2017 год - 5125 м2, 2018 год - 5125 м2;
- количество снесенных деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территории общественных кладбищ города Новомосковска: 2014 год - 40 шт., 2015 год - 33 шт., 2016 год - 25 шт., 2017 год - 20 шт., 2018 год - 10 шт.;
- количество проектов инженерных сетей к территории строящегося кладбища: 2014 год - 1 шт.;
- количество подведенных инженерных сетей к территории строящегося общественного кладбища: 2015 год - 1,5 км;
- площадь введенных в эксплуатацию общественных кладбищ на территории муниципального образования город Новомосковск: 2015 год - 40 га;
- снос и опиловка деревьев: 2014 год - 44,1 км2, 2015 год - 44,1 км2, 2016 год - 44,1 км2, 2017 год - 44,1 км2, 2018 год - 44,1 км2;
- улучшение эстетичного вида элементов декоративного озеленения: 2014 год - 33,5 га, 2015 год - 33,5 га, 2016 год - 33,5 га, 2017 год - 33,5 га, 2018 год - 33,5 га;
- увеличение доли высадки крупномерных саженцев: 2014 год - 200 шт., 2015 год - 200 шт., 2016 год - 200 шт., 2017 год - 400 шт., 2018 год - 600 шт.;
- снижение количества заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск: 2014 год - 1204 шт., 2015 год - 1084 шт., 2016 год - 976 шт., 2017 год - 878 шт., 2018 год - 790 шт.;
- доля восстановленных объектов социально общественного назначения в муниципальном образовании город Новомосковск: 2014 год - 16,6%, 2015 год - 16,6%, 2016 год - 16,6%, 2017 год - 16,6%, 2018 год - 33,6%;
- снижение количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск: 2014 год - 170 шт., 2015 год - 136 шт., 2016 год - 115 шт., 2017 год - 98 шт., 2018 год - 83 шт.
2. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ.
Внешние риски:
- дорожно-транспортные происшествия, повлекшие за собой разрушение линий электропередачи;
- падение зеленых насаждений на линии электропередачи;
- погодные условия: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер;
- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);
- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:
- регулярный анализ мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Основными задачами по проведению детального анализа программы являются:
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий программы и предоставление рекомендаций по их уточнению;
- выявление технических и организационно-финансовых проблем в ходе реализации программы и разработка предложений по их решению;
- представление ответственным исполнителем программы плановых мероприятий о ходе выполнения программы на утверждение главе администрации муниципального образования город Новомосковск.
Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата программы, механизм реализации программы, состав исполнителей мероприятий программы.
3. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы
Обоснованием стоимости услуг, работ по конечным результатам программы будет являться следующее: локальные сметные расчеты, составленные в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал;
Постановление правительства Тульской области от 09.07.2013 № 339 "О мерах по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления Тульской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" (вместе с "Порядком отлова, учета, транспортировки, содержания и регулирования численности безнадзорных животных на территории Тульской области", "Типовым положением о приюте для содержания безнадзорных животных", "Порядком проведения мониторинга по определению количества безнадзорных животных на территории Тульской области");
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям";
Постановление комитета Тульской области по тарифам от 25.07.2013 № 27/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал" (вместе с "Тарифами на услугу водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал", "Тарифами на услугу водоотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал").
Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
"Благоустройство территории муниципального образования на 2014 - 2018 годы"
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
135296,645
86307,7
82459,9
135836,894
137543,405
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
3269,3
3269,3
3269,3
3269,3
3269,3
Средства бюджета муниципального образования
132 027,345
83038,4
79190,6
132 567,594
134 274,105
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
"Светлый город"
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
80127,6
43647,5
39799,7
74 978
78 905
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
80127,6
43647,5
39799,7
74 978
78 905
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Электроснабжение уличного освещения
Всего
64 036,004
31 647,5
27 799,7
51 978
59 775
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
64 036,004
31647,5
27 799,7
51 978
59 775
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Техническое обслуживание уличного освещения
Всего
14 091,596
10 000,00
10 000,00
13 000,00
14 000,00
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
14 091,596
10 000,00
10 000,00
13 000,00
14 000,00
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Всего
2 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
5 130,00
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
2 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
5 130,00
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
"Благоустройство мест захоронения"
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
3 832,356
2 450
2 450
8 025
2 475
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
3 832,356
2 450
2 450
8 025
2 475
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Благоустройство мест захоронения
Всего
3832,356
1 475,0
1 475,0
2 475,0
2 475,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
2857,356
1 475,0
1 475,0
2 475,0
2 475,0
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Организация и развитие сферы ритуальных услуг
Всего
975,00
975,0
975,0
5 550,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
975,00
975,00
975,00
5 550,00
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
"Зеленый город"
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
15 779,765
12000,0
12000,0
20 100,0
21 200,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
15 779,765
12000,0
12000,0
20 100,0
21 200,0
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Предотвращение возникновения аварийных (чрезвычайных) ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования
Всего
7 279,765
5900,0
5900,0
6 200,0
6 800,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
7 279,765
5900,0
5900,0
6 200,00
6 800,00
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, озеленение
Всего
8200,0
5800,0
5800,0
11 300,0
11 600,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
8200,0
5800,0
5800,0
11 300,0
11 600,0
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм
Всего
300,0
300,0
300,0
2 600,0
2 800,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
300,0
300,0
300,0
2 600,0
2 800,0
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
"Чистый город"
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
35 556,924
28 210,2
28 210,2
32733,894
34963,405
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
3269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
Средства бюджета муниципального образования
32287,624
24 940,9
24 940,9
29464,594
31694,105
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Санитарное содержание территории МО г. Новомосковск
Всего
20966,52939
18 944,0
18 944,0
20 364,8
21 892,16
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
20966,52939
18 944,0
18 944,0
20 364,8
21 892,16
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Всего
3269,3
3269,3
3269,3
5309,388
5769,388
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
3269,3
3269,3
3269,3
4879,388
4879,388
Средства бюджета муниципального образования
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Социально значимые мероприятия по обеспечению реализации своевременных действий и функционирования ответственных объектов на территории МО г. Новомосковск
Всего
11321,09461
5 996,9
5 996,9
9 099,794
9 801,945
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
11321,09461
5 996,9
5 996,9
9 099,794
9 801,945
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Подпрограмма
"Светлый город"
Паспорт
подпрограммы "Светлый город"
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Цели подпрограммы муниципальной программы
Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Восстановление и модернизация систем наружного освещения территории муниципального образования;
2. Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения;
3. Снижение затрат на электроэнергию по уличному освещению
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Доведение доли горения светильников до 95% от общего числа установленных в муниципальном образовании город Новомосковск
%
87
89
91
93
95
2
Доля снижения потребления электроэнергии на уличное освещение в муниципальном образовании город Новомосковск
%
3
6
9
12
15
3
Увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования город Новомосковск
%
7
14
21
28
35
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
I этап - 2014 г.
II этап - 2015 г.
III этап - 2016 г.
IV этап - 2017 г.
V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма "Светлый город"
Всего
В том числе:
80 127,6
43647,50
39799,70
74 978,00
78 905,00
322327,8
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
80 127,6
43647,50
39799,70
74 978,00
78 905,00
322327,8
Внебюджетные источники
Электроснабжение уличного освещения
Всего
В том числе:
64 036,004
31 647,50
27 799,70
51 978,00
51978,00
235236,204
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
64 036,004
31 647,50
27 799,70
51 978,00
51978,00
235 236,204
Внебюджетные источники
Техническое обслуживание уличного освещения
Всего
В том числе:
14 091,596
10 000
10000
13 000
14 000
61 091,596
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
14 091,596
10 000
10000
13 000
14 000
61 091,596
Внебюджетные источники
Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Всего
В том числе:
2 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
10 000,00
26 000,00
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
2 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
10 000,00
26 000,00
Внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- доведение процента горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных;
- увеличение площади освещенной территории муниципального образования на 35%;
- снижение потребления электроэнергии на уличном освещении на 15%
1. Характеристика условий обеспечения надежного
и высокоэффективного наружного освещения на территории
муниципального образования город Новомосковск,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
В настоящее время система уличного освещения муниципального образования включает в себя 325 км линий уличного освещения, 8520 светильников уличного освещения, 6200 опор уличного освещения.
Большая часть линий уличного освещения выполнена в неизолированном сталеалюминиевом проводе АС-35.
20% светильников с лампами ДРЛ-250.
Сельские территории требуют увеличения площади освещенной территории. Линии электроснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, требуют реконструкции.
Необходимость реализации Программы по восстановлению и модернизации системы наружного освещения назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:
- плачевное состояние системы уличного освещения: из более чем 8 тысяч светоточек в рабочем состоянии находятся менее 7 тысяч, что составляет примерно 87 процентов;
- ветхое оборудование представляет реальную опасность для пешеходов и автотранспорта;
- ветхое состояние сетей электроснабжения сельских территорий, находящихся в муниципальной собственности, вследствие вышесказанного частые аварии в сети электроснабжения;
- при существующем уровне финансирования текущих темпов восстановительных работ не хватает, особенно на фоне постоянного роста общего количества светоточек и периодического разрушения под воздействием стихии и вандализма;
- необходимость снижения уровня криминогенной активности, проявления которой связаны в том числе и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий;
- необходимость замены линий электропередачи на самонесущие изолированные провода (СИП). В городе Новомосковске на линиях электропередачи уличного освещения в основном используется провод АС-35, неизолированный алюминиевый провод. На улицах города Новомосковска много зеленых насаждений, которые имеют свойство разрастаться, что часто приводит к коротким замыканиям в сети уличного освещения (в результате - перегоревшие светильники), обрывам проводов уличного освещения, на восстановление часто требуется немало времени и средств. Также линии уличного освещения проведены часто непродуманно, на одной линии может находиться большое количество светильников, в результате недостаточное напряжение на конце линии. Выходом из данной ситуации администрация муниципального образования город Новомосковск видит в замене линии электропередачи на СИП (самонесущий изолированный провод).
По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи с неизолированными проводами воздушные линии с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) 0,38 кВ имеют ряд преимуществ:
- возможность сооружения ВЛИ без вырубки просек;
- возможность применения опор действующих проектов, а на новых ВЛИ опор меньшей высоты;
- сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов; сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;
- практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз, нулевым проводом или "на землю";
- повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования; меньший вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, льда;
- безопасность работ вблизи ВЛИ 0,38 кВ;
- упрощение проведения ремонтов присоединения ответвлений в здания и сооружения;
- снижение падения напряжения вследствие малого реактивного сопротивления;
- снижение потерь электрической энергии по сравнению с традиционными воздушными линиями.
Падение напряжения является фактором, снижающим качество электроэнергии, приводящим к таким отрицательным явлениям, как дополнительные потери в проводниках вследствие увеличения тока для передачи необходимой мощности потребителям, отклонение напряжения сети от номинального значения у конечного.
Оценка эффективности применения СИП
Ед. изм.
Тип проводника
АС-35
СИП-2
СИП-2
Сечение проводника
мм
35
3 x 35 + 50
3 x 50 + 50
Уд. сопротивление
Ом. км
0,777
0,887
0,641
Среднегодовой ток
А
80
80
80
Коэф. распределения фаз
О.е.
1
1
1
Число часов работы линии
час
8760
8760
8760
Протяженность
км
1
1
1
Потери
кВт*ч
130685,2
149186,3
107811,1
Тариф на ээ
руб.*кВт/ч
1,3
1,3
1,3
Потери П
руб.
169890,7
193942,2
140154,4
П (относительно А-35)
руб.
24051,46
-29736,35
П (относительно А-35)
%
+14%
-15%
Стоимость провода на 1 км
руб.
17500
92130
117700
Стоимость материалов на 1 км
руб.
-
50000
50000
Суммарные затраты на 1 км
руб.
-
142130
167700
Простой срок окупаемости
лет
-
-
5,64
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Восстановление и модернизация систем наружного освещения территории муниципального образования.
2. Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения.
3. Снижение эксплуатационных затрат.
Достижением цели является: Подача электроэнергии на уличное освещение, доведение числа горения светильников до 95% от общего числа установленных, увеличение площади освещенной территории муниципального образования на 35%, снижение потребления электроэнергии на 15% (при своевременном и в полном объеме выполнении всех мероприятий). Обеспечение нормативного наружного освещения объектов внешнего благоустройства территории городского округа в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы", СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".
1. Электроснабжение уличного освещения - подача электроэнергии на уличное освещение муниципального образования.
2. Техническое обслуживание уличного освещения - уменьшение количества ламп ДРЛ в системе уличного освещения путем замены на более экономичные, обеспечение бесперебойной, надежной работы уличного освещения, доведение процента горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности: Замена линий уличного освещения на СИП (самонесущий изолированный провод), замена опор линии электропередач, модернизация трансформаторных подстанций, находящихся в муниципальной собственности
Перечень
основных мероприятий муниципальной подпрограммы
"Светлый город"
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма "Светлый город"
1.1. Энергоснабжение уличного освещения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014
2018
Снижение затрат на электроэнергию вследствие проведения последующих мероприятий
1.1.1. Энергоснабжение уличного освещения города Новомосковска
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014
2018
1.1.2. Энергоснабжение уличного освещения
Сельских территорий
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014
2018
1.2. Техническое обслуживание уличного освещения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014
2018
Уменьшение количества ламп ДРЛ в системе уличного освещения, путем замены на более экономичные, обеспечение бесперебойной, надежной работы уличного освещения;
доведение процента горения светильников до 95 - 97 процентов от общего числа установленных
1.2.1. Техническое обслуживание уличного освещения города Новомосковска
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014
2018
1.2.2. Техническое обслуживание уличного освещения сельских территорий
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014
2018
1.3. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014
2018
Снижение потерь в системе уличного освещения, уменьшение количества коротких замыканий на уличном освещении, уменьшение частоты обрезки отдельных ветвей деревьев под линиями уличного освещения
1.3.1. Проектирование работ по замене линий уличного освещения на СИП (самонесущий изолированный провод)
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014
2014
1.3.2. Замена линий уличного освещения на СИП (самонесущий изолированный провод)
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2015
2018
4. Обоснование объема финансовых ресурсов
подпрограммы "Светлый город"
По первому мероприятию: увеличение стоимости электроэнергии связано с регламентированным изменением тарифа на электрическую энергию согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".
По второму основному мероприятию: стоимость работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения рассчитывалась на основании мониторинга муниципальных контрактов и выполненных работ за 2010 - 2013 гг. А также согласно локальным сметным расчетам.
По третьему основному мероприятию:
Стоимость проектных работ на замену провода АС-35 на провод СИП 10000 руб. на 1 км сетей, стоимость проектирования замены 300 км сетей уличного освещения соответственно составит 3000000 руб.
На замену 300 км ВЛ-0,4 кВ суммарные затраты на реализацию данного мероприятия составляют 35310 тыс. руб. (без учета замены непригодных к эксплуатации опор). Простой срок окупаемости - 5,64 года. При замене в течение 1 года 60 км сетей экономический эффект от реализации мероприятий по замене ВЛ на ВЛИ составит ориентировочно 1784,18 тыс. руб. в год.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Светлый город" (всего)
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
80 127,6
43647,50
39799,70
74 978,00
78 905,00
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
80 127,6
43647,50
39799,70
74 978,00
78 905,00
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Электроснабжение уличного освещения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
64 036,004
31 647,50
27 799,70
51 978,00
59775,00
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
64 036,004
31 647,50
27 799,70
51 978,00
59775,00
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Техническое обслуживание уличного освещения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
14 091,596
10 000,00
10000,00
13 000,00
14 000,00
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
14 091,596
10 000,00
10000,00
13 000,00
14 000,00
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
2 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
10 000,00
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
2 000,00
2 000,00
2 000,00
10 000,00
10 000,00
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
В процессе реализации подпрограммы возможны следующие риски:
1. частичное или полное недофинансирование запланированных мероприятий;
2. неисполнение или не полное исполнение подрядными организациями условий и обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
3. Внешние риски:
- дорожно-транспортные происшествия, повлекшие за собой разрушение линий электропередачи;
- падение зеленых насаждений на линии электропередачи;
- погодные условия: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер.
Управлением рисками являются меры по стабильному и своевременному финансированию подпрограммы, своевременный и постоянный контроль за подрядными организациями, своевременное реагирование и устранение последствий природных явлений и дорожно-транспортных происшествий.
Подпрограмма
"Благоустройство мест захоронения"
Паспорт
подпрограммы "Благоустройство мест захоронения"
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Цели подпрограммы муниципальной программы
Комплексное благоустройство по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Благоустройство мест захоронения, организация и развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории муниципального образования город Новомосковск
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
1
Увеличение площади содержания общественного кладбища на территории муниципального образования город Новомосковск
м2
3931
3931
3931
5125
5125
2
Количество снесенных деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территории общественных кладбищ города Новомосковска
шт./м3
40/111
33/101
25/91
20/81
10/65
3
Количество проектов инженерных сетей к территории строящегося кладбища
шт.
1
4
Количество подведенных инженерных сетей к территории строящегося общественного кладбища
км
1,5
5
Площадь введенных в эксплуатацию общественных кладбищ на территории муниципального образования город Новомосковск
га
40
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
1 этап - 2014 г.
2 этап - 2015 г.
3 этап - 2016 г.
4 этап - 2017 г.
5 этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018
Итого
"Благоустройство мест захоронения"
Всего
В том числе:
3 832,356
2 450
2 450
8 025
2 475
3 832,356
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
3 832,356
2 450
2 450
8 025
2 475
3 832,356
Внебюджетные источники
Благоустройство мест захоронения
Всего
В том числе:
3832,356
1 475,0
1 475,0
2 475,0
2 475,0
3832,356
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
2857,356
1 475,0
1 475,0
2 475,0
2 475,0
2857,356
Внебюджетные источники
Организация и развитие сферы ритуальных услуг
Всего
В том числе:
975,00
975,0
975,0
5 550,0
975,00
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
975,00
975,00
975,00
5 550,00
975,00
Внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, - 128 шт./449 м3;
- проект подвода инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1 шт.;
- работы по подводу инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1,5 км;
- площадь введенного в эксплуатацию общественного кладбища - 40 га
1. Характеристика состояния мест захоронений
на территории муниципального образования город Новомосковск
В настоящее время общая территория городских кладбищ г. Новомосковска составляет 518 903 м. Данная территория требует всесезонного и ежегодного выполнения работ по сбору и вывоза бытовых и природных отходов. Также на данной территории располагаются ежегодно приходящие в аварийное состояние и требующие сноса зеленые насаждения (деревья). В связи с ограниченными территориями городских кладбищ и постоянным захоронением умерших необходимо расширение, т.е. строительство нового муниципального кладбища традиционного типа погребения, территория которого требует оснащения дорожной инфраструктурой, сетями энерго- и водоснабжения и строительства административного здания. Данная подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий работы муниципальных кладбищ, повышение уровня эстетического вида кладбищ, увеличение территорий, отведенных под захоронения, оснащенных необходимой инфраструктурой, а также предусматривает повышение безопасности жизнедеятельности посетителей кладбищ.
2. Цели, задачи и показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является комплексное решение проблем по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.
Для осуществления данных целей установлены следующие задачи:
- работы по приведению элементов благоустройства кладбищ в надлежащее состояние;
- выполнение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности посетителей кладбищ;
- увеличение территории мест захоронений.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 гг.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы "Благоустройство мест захоронения" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем проведения тендерных процедур при заключении контрактов на выполнение работ по благоустройству мест захоронения и организации и развитию сферы ритуальных услуг.
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма "Благоустройство мест захоронения"
1
Благоустройство мест захоронения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014
2018
Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.
Валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, - 128 шт./449 м3
2
Организация и развитие сферы ритуальных услуг
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014
2015
Проект подвода инженерных сетей к территории нового кладбища - 1 шт.
Работы по подводу инженерных сетей к территории нового кладбища - 1,5 км.
Строительство нового кладбища - 40 га
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы будет являться следующее: локальный сметный расчет, составленный в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал.
Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма Благоустройство мест захоронения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Всего
3 832,356
2 450
2 450
8 025
2 475
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
3 832,356
2 450
2 450
8 025
2 475
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Содержание и санитарная уборка кладбищ на территории г. Новомосковск
Всего
2 175
1 175
1 175
2 175
2 175
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
2 175
1 175
1 175
2 175
2 175
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Валка деревьев на территории кладбищ города Новомосковска
Всего
300
300
300
300
300
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
300
300
300
300
300
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Содержание и санитарная уборка сельских кладбищ
Всего
382, 356
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
382, 356
Проектирование инженерных сетей к территории общественного кладбища муниципального образования город Новомосковск
Всего
975
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
975
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Работы по строительству инженерных сетей к территории общественного кладбища муниципального образования город Новомосковск
Всего
975
975
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
975
975
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Строительство общественного кладбища муниципального образования город Новомосковск
Всего
5 550
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
5 550
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
Возможными рисками в реализации подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование обеспечения мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;
- климатические (погодные) условия;
- изменения действующего законодательства.
Мерами управления рисками реализации подпрограммы являются следующие факты:
- перераспределение объемов финансирования при рассмотрении ежесезонных потребностей работ на кладбищах;
- усиление мер контроля в ходе выполнения работ;
- регулярный анализ мероприятий подпрограммы, выявление технических и организационных проблем и разработка предложений по их решению.
Подпрограмма
"Зеленый город"
Паспорт
подпрограммы "Зеленый город"
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск
Цели подпрограммы муниципальной программы
Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования.
2. Улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения.
3. Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Снос и опиловка деревьев
км2
44,1
44,1
44,1
44,1
44,1
2
Улучшение эстетичного вида элементов декоративного озеленения
га
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5
3
Увеличение доли высадки крупномерных саженцев
шт.
200
200
200
400
600
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
I этап - 2014 год
II этап - 2015 год
III этап - 2016 год
IV этап - 2017 год
V этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Подпрограмма "Зеленый город"
Всего
В том числе:
15 779,765
12 000,0
12 000,0
20 100,0
21 200,0
85 879,765
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет Тульской области
-
-
-
-
Местный бюджет
15 779,765
12 000,0
12 000,0
20 100,0
21 200,0
85 879,765
Внебюджетные источники
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования
Всего
В том числе:
7 279,765
5 900,0
5 900,0
6 200,0
6 800,0
32079,765
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
7 279,765
5 900,0
5 900,0
6 200,0
6 800,0
32079,765
Внебюджетные источники
Улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения
Всего
В том числе:
8 200,0
8 200,0
8 200,0
11 300,0
11 600,0
47 500,0
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
8 200,0
8 200,0
8 200,0
11 300,0
11 600,0
47 500,0
Внебюджетные источники
Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм
Всего
В том числе:
300,0
300,0
300,0
2 600,0
2 800,0
6 300,0
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
300,0
300,0
300,0
2 600,0
2 800,0
6 300,0
Внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
Улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новомосковск на площади 41,1 км2, высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 1600 шт.
1. Характеристика состояния зеленых насаждений
на территории муниципального образования город Новомосковск
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование) из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 30 - 50-х годов 20 века), что требует особого ухода или замены новыми насаждениями (процент ветхости деревьев составляет более 30%).
В области озеленения территории города можно выделить следующие основные проблемы:
- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей и стволов деревьев угрожает жизни граждан, приводит к разрушению кровли крыш, создает аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;
- сокращение площадей, используемых для создания новых зеленых зон;
- угнетающее воздействие антропогенных факторов на состояние газонного покрытия, а также декоративных кустарниковых и травянистых растений создает дополнительные трудности их поддержания в надлежащем виде.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы
Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем по поддержанию, возобновлению, улучшению эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышению комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск.
Основной задачей подпрограммы является предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, улучшение и поддержание зеленых насаждений, а также эстетичного вида элементов декоративного озеленения, высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм.
Достижением цели является улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новомосковск на площади 41,1 км2, высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 1600 шт.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы "Зеленый город" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем своевременного проведения тендерных процедур при заключении контрактов на проведение работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, поддержанию в надлежащем виде элементов озеленения, а также возобновление зеленых насаждений на территории МО г. Новомосковск.
Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма "Зеленый город"
1
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования
1.1
Валка и обрезка деревьев, вырубка поросли с целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014 г.
2018 г.
Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новомосковск
2
Улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения
2.1
Выкашивание газонов
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014 г.
2018 г.
Улучшение эстетичного вида площадей газонов
2.2.
Устройство и содержание цветников
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014 г.
2018 г.
Улучшение эстетичного вида площадей цветников
2.3
Стрижка живых изгородей
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014 г.
2018 г.
Улучшение эстетичного вида живых изгородей
3
Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм
3.1
Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
2014 г.
2018 г.
Улучшение качественного и видового состава древесно-кустарниковой растительности
4. Обоснование финансового обеспечения
Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы является следующее: локальный сметный расчет, составленный в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал; Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (утв. Приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г. № 153); СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"; решение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 20.11.2012 № 77-1 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Новомосковск".
Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Зеленый город" (всего)
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
15 779,765
14 400,0
14 400,0
20 100,0
21 200,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
15 779,765
14 400,0
14 400,0
20 100,0
21 200,0
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
7 279,765
5 900,0
5 900,0
6 200,0
6 800,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
7 279,765
5 900,0
5 900,0
6 200,0
6 800,0
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
8 200,0
8 200,0
8 200,0
11 300,0
11 600,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
8 200,0
8 200,0
8 200,0
11 300,0
11 600,0
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
300,0
300,0
300,0
2 600,0
2 800,0
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
300,0
300,0
300,0
2 600,0
2 800,0
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);
- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- регулярный анализ мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации подпрограммы;
- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и разработка предложений по их решению.
Подпрограмма
"Чистый город"
Паспорт
подпрограммы "Чистый город"
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Цели подпрограммы муниципальной программы
Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы
1. Выполнение мероприятий, направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования город Новомосковск.
2. Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства, объектов общественного назначения.
3. Оздоровление санитарной обстановки на территории МО г. Новомосковск
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)
N
Наименование конечного результата
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
2018
1
Снижение количества заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск
шт.
1204
1084
976
878
790
2
Доля восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании город Новомосковск
%
16,6
16,6
16,6
16,6
33,6
3
Снижение количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск
шт.
170
136
115
98
83
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
I этап - 2014 год
II этап - 2015 год
III этап - 2016 год
IV этап - 2017 год
V этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Расходы
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
"Чистый город"
Всего
В том числе:
35556,924
28 210,2
28 210,2
32733,894
34963,405
159674,623
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
16346,5
Местный бюджет
32287,624
24 940,9
24 940,9
29464,594
31694,105
143328,123
Внебюджетные источники
Санитарное содержание территории МО г. Новомосковск
Всего
В том числе:
20966,52939
18 944,0
18 944,0
20 364,8
21 892,16
101111,48939
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
20966,52939
18 944,0
18 944,0
20 364,8
21 892,16
101111,48939
Внебюджетные источники
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Всего
В том числе:
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
16 346,5
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
16 346,5
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Социально значимые мероприятия по обеспечению реализации своевременных действий и функционирования ответственных объектов на территории МО г. Новомосковск
Всего
В том числе:
11321,09461
5 996,9
5 996,9
9 099,794
9 801,945
42216,63361
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской области
Местный бюджет
11321,09461
5 996,9
5 996,9
9 099,794
9 801,945
42216,63361
Внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- снижение на 34,4% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск;
- приведение в качественное состояние объектов социально общественного назначения на 100%;
- сокращение на 51,2% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск
1. Характеристика создания условий, благоприятствующих
поддержанию и развитию благоустроенной и санитарной среды
территории муниципального образования город Новомосковск,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития
Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, досуга населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В настоящее время Новомосковск - динамично развивающийся регион, в границах которого существует достаточно развитая инфраструктура магистральных пешеходных элементов, объектов социально общественного назначения. Ежегодно данные элементы все больше теряют свои прямые функциональные свойства, именно поэтому они в свою очередь требуют комплексного подхода по их содержанию. Также необходимо обратить внимание на ситуацию, связанную с предупреждением и ликвидацией болезней животных, их лечением, защитой населения. Ежегодно от граждан поступает более 1 тыс. заявок на количество безнадзорных животных, ареалом которых является вся территория муниципального образования. В текущем 2012 году благодаря внесению изменений в федеральное законодательство на муниципальном уровне стала возможной полномасштабная реализация комплекса мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
На сегодняшний день территория МО г. Новомосковск требует устойчивого развития как благоустроенной среды для общественной жизнедеятельности граждан в частности, так и социально-экономического развития городского округа в целом.
Достижение обозначенных целей можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной подпрограммы.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий, благоприятствующих поддержанию и развитию благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск, а именно создание условий для проведения досуга и отдыха граждан, минимизация негативного воздействия на окружающую среду от жизнедеятельности граждан, организаций всех форм собственности.
Для достижения этих целей решается следующая задача:
1. Выполнение мероприятий, направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования город Новомосковск.
2. Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства, объектов общественного назначения.
3. Оздоровление санитарной обстановки на территории МО г. Новомосковск.
Решение комплекса поставленных задач будет способствовать улучшению уровня благоустроенной жизнедеятельности граждан в границах территории муниципального образования в среднем по определенным основным мероприятиям на 62%.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы "Чистый город" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем своевременного проведения тендерных процедур при заключении контрактов на проведение работ по сбору и размещению отходов; выполнение мероприятий, направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования город Новомосковск; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; оздоровление санитарной обстановки на территории МО г. Новомосковск.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
"Чистый город"
Санитарное содержание территории МО г. Новомосковск
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Количество сокращения жалоб на 51,2% на санитарную обстановку в границах МО г. Новомосковск
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Снижение количества заявок граждан на 34,4% на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах МО г. Новомосковск
Социально значимые мероприятия по обеспечению реализации своевременных действий и функционирования ответственных объектов на территории МО г. Новомосковск
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
2014
2018
Доля восстановленных объектов социально общественного назначения (100%)
4. Обоснование финансового обеспечения
Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы будет являться следующее: локальный сметный расчет, составленный в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал; Постановление правительства Тульской области от 09.07.2013 № 339 "О мерах по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления Тульской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" (вместе с "Порядком отлова, учета, транспортировки, содержания и регулирования численности безнадзорных животных на территории Тульской области", "Типовым положением о приюте для содержания безнадзорных животных", "Порядком проведения мониторинга по определению количества безнадзорных животных на территории Тульской области"); Постановление комитета Тульской области по тарифам от 25.07.2013 № 27/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал" (вместе с "Тарифами на услугу водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал", "Тарифами на услугу водоотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал").
Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Чистый город" (всего)
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
35556,924
28 210,2
28 210,2
32733,894
34963,405
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
Средства бюджета муниципального образования
32287,624
24 940,9
24 940,9
29464,594
31694,105
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Санитарное содержание территории МО г. Новомосковск
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
20966,52939
18 944,0
18 944,0
20 364,8
21 892,16
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
20966,52939
18 944,0
18 944,0
20 364,8
21 892,16
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
3 269,3
Средства бюджета муниципального образования
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
Социально значимые мероприятия по обеспечению реализации своевременных действий и функционирования ответственных объектов на территории МО г. Новомосковск
Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Всего
11321,09461
5 996,9
5 996,9
9 099,794
9 801,945
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Тульской области
Средства бюджета муниципального образования
11321,09461
5 996,9
5 996,9
9 099,794
9 801,945
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);
- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- регулярный анализ мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации подпрограммы;
- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и разработка предложений по их решению.
Заместитель главы администрации
муниципального образования -
руководитель аппарата
Н.Н.ТАРАСОВА
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова