Региональное
Законодательство
Тульской области

Постановление администрации муниципального образования Ленинский район от 12.03.2014 N 389 "О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2013 N 2584 "О муниципальной программе "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2014 г. № 389

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН ОТ 11.11.2013
№ 2584 "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018 ГОДАХ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 № 1612 "О Порядке разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ" и в целях эффективного использования средств бюджета муниципального образования Ленинский район, на основании Устава муниципального образования Ленинский район администрация муниципального образования Ленинский район постановляет:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2013 № 2584 "О муниципальной программе "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (далее - Постановление) следующие изменения:
В пункте 1 Постановления цифры "2988416,5" тыс. рублей заменить цифрами "3004609,2".
2. Изложить в новой редакции:
2.1. Приложение к муниципальной программе "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (приложение);
2.2. Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальная подпрограмма "Развитие общего образования на территории муниципального образования в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (приложение № 1);
2.3. Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальная подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (приложение № 2);
2.4. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальная подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (приложение № 3);
2.5. Приложение № 4 к муниципальной программе "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальная подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (приложение № 4).
3. Настоящее Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте муниципального образования Ленинский район.
4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации
муниципального образования
Ленинский район
А.В.АГЕЕВ





Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 12.03.2014 № 389

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018 ГОДАХ"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018 ГОДАХ"

Наименование муниципальной программы
"Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Срок реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Муниципальный заказчик
Администрация муниципального образования Ленинский район
Основные разработчики муниципальной программы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
Исполнители муниципальной программы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, подведомственные учреждения
Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы:
- повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Ленинский район.
Задачи муниципальной программы:
- обеспечение условий для модернизации общего образования муниципального образования Ленинский район и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном общем образовании;
- обеспечение гарантий получения гражданами общедоступного и качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Ленинский район;
- создание благоприятных условий для активного включения детей и подростков в социально-экономическую, политическую, культурную жизнь муниципального образования Ленинский район, повышение воспитательного потенциала и потенциала педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Ленинского района, создание условий для выявления и развития талантливых детей муниципального образования Ленинский район в различных областях деятельности, обеспечение прав детей и подростков на гармоничное развитие личности;
- обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами
Важнейшие целевые показатели
- доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене;
- количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, от общего количества детей данной возрастной группы;
- доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки: 2014 - 2018 годы.
Этапы: 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год
Перечень подпрограмм (мероприятий)
Мероприятия Программы:
- мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы "Развитие общего образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (приложение 1);
- мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (приложение 2);
- мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (приложение 3);
- мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (приложение 4)
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Ленинский район составит 3004609,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 580401,5 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 115291,2 тыс. рублей;
бюджет Тульской области - 314099,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 151011,1 тыс. рублей.
2015 г. - 597628,9 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 126403,9 тыс. рублей;
бюджет Тульской области - 334330,8 тыс. рублей;
местный бюджет - 136894,2 тыс. рублей.
2016 г. - 608859,6 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 135011,0 тыс. рублей;
бюджет Тульской области - 331370,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 142477,9 тыс. рублей.
2017 г. - 608859,6 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 135011,0 тыс. рублей;
бюджет Тульской области - 331370,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 142477,9 тыс. рублей.
2018 г. - 608859,6 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 135011,0 тыс. рублей;
бюджет Тульской области - 331370,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 142477,9 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности
- увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 97,5%;
- сохранение контингента воспитанников на уровне 2390, учащихся на уровне 3940 образовательных учреждений;
- увеличение числа мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на 320 мест;
- увеличение доли воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования, до 20%;
- сохранение доли детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной группы не менее 91%

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Система образования в Ленинском районе насчитывает 51 муниципальное учреждение различных типов и видов с численностью учащихся более 4 тыс. человек.
В Ленинском районе в настоящее время функционируют 21 дошкольное образовательное учреждение, 10 дошкольных групп, организованных на базе общеобразовательных школ. Данные учреждения посещают 2392 воспитанника.
Несмотря на это, возросший спрос населения Ленинского района на услуги дошкольного образования не удовлетворяется в полном объеме.
Реализацию программ общего образования в Ленинском районе осуществляют 24 образовательных учреждения.
В общеобразовательных учреждениях обучаются 4114 человек.
Ленинский район - это территория, на которой преобладают сельские школы. Так, в поселках городского типа расположены 7 учреждений (30,4%) с численностью обучающихся 1517 человек (36,9%) и в сельской местности 17 учреждений (69,6%) с численностью обучающихся 2543 человека (63,1%).
Последние несколько лет в муниципальном образовании Ленинский район проходит процесс реструктуризации и оптимизации сети общеобразовательных учреждений, создание ресурсных центров и базовых школ, в которых концентрируются финансовые, материальные и кадровые ресурсы.
Кроме того, на территории района функционирует 1 вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение с контингентом около 54 человек.
В систему образования Ленинского района помимо перечисленных типов учреждений включены также учреждения дополнительного образования детей (4 единицы), учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (1 единица), и учреждение дополнительного образования для взрослых (1 единица).
В общей сложности в сфере образования района работают около 1600 человек.
С 1 сентября 2008 года оплата труда работников учреждений образования Ленинского района Тульской области осуществляется по новой системе. Введение новой системы оплаты труда позволило установить зависимость величины заработной платы от квалификации работников, сложности выполняемых работ, количества и качества затрачиваемого труда без ограничения ее максимальным размером.
Расходы на оплату труда в структуре норматива подушевого финансирования составляют значительную часть. Эта мера ориентирована не только на расширение самостоятельности учреждений в распоряжении выделенными и сэкономленными средствами, но и на повышение эффективности бюджетного финансирования в целом.
Объем бюджетных ассигнований на образование в расходной части консолидированного бюджета муниципального образования Ленинский район ежегодно увеличивается. За период с 2008 по 2013 год он вырос в 2 раза.
Развитие сферы образования в 2014 - 2018 годах будет обеспечиваться реализацией 4 муниципальных подпрограмм, разработчиком которых является комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район.
Имеющаяся сеть образовательных учреждений в целом позволяет обеспечить права граждан на получение образования различного уровня, однако имеются проблемы, сдерживающие развитие сферы образования Ленинского района.
Основными из них являются следующие:
дефицит мест в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования;
ограниченность материально-технических ресурсов (недостаточное технологическое, учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных фондов) образовательных учреждений для обеспечения современных требований к условиям осуществления образовательного процесса;
отставание уровня оплаты труда работников образовательных учреждений от уровня оплаты труда в экономике региона;
вовлечение большего количества детей и подростков в различные формы организованного отдыха и оздоровления, дополнительного образования.
Решение обозначенных проблем программно-целевым методом позволит получить и обеспечить гарантированное финансирование мероприятий Программы.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель:
- повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Ленинский район.
Для достижения поставленной цели муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение условий для модернизации общего образования муниципального образования Ленинский район и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном общем образовании;
- обеспечение гарантий получения гражданами общедоступного и качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Ленинский район;
- совершенствование системы управления отраслью образования;
- создание благоприятных условий для активного включения детей и подростков в социально-экономическую, политическую, культурную жизнь муниципального образования Ленинский район, повышение воспитательного потенциала и потенциала педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Ленинского района, создание условий для выявления и развития талантливых детей муниципального образования Ленинский район в различных областях деятельности, обеспечение прав детей и подростков на гармоничное развитие личности;
- обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей) - всего
В том числе за счет средств
Ответственные за выполнение мероприятий
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
федерального бюджета
бюджета Тульской области
бюджета муниципального образования (поселений)
внебюджетных источников
Цель. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Ленинский район
Задача 1. Обеспечение условий для модернизации общего образования муниципального образования Ленинский район и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном общем образовании
1.1. Реализация мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы "Развитие общего образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 - 2018 гг.
1816000,7
В том числе:
2014 год - 344970,1
2015 год - 368267,8
2016 год - 367587,6
2017 год - 367587,6
2018 год - 367587,6

594183,8
В том числе:
2014 г. - 286603,9
2015 г. - 307579,9
2016 г. - 305242,8
2017 г. - 305242,8
2018 г. - 305242,8
306088,5
В том числе:
2014 г. - 58366,2
2015 г. - 60687,9
2016 г. - 62344,8
2017 г. - 62344,8
2018 г. - 62344,8

Комитет по образованию
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене:
2014 г. - 94,7%
2015 г. - 95,3%
2016 г. - 95,8%
2017 г. - 96,3%
2018 г. - 97,5%
Задача 2. Обеспечение гарантий получения гражданами общедоступного и качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Ленинский район
2.1. Реализация мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 - 2018 гг.
1126843,4
В том числе:
2014 г. - 208513,8
2015 г. - 221682,5
2016 г. - 232215,7
2017 г. - 232215,7
2018 г. - 232215,7
646455,6
В том числе:
2014 г. - 115236,7
2015 г. - 126349,4
2016 г. - 134956,5
2017 г. - 134956,5
2018 г. - 134956,5
120630,4
В том числе:
2014 г. - 25095,4
2015 г. - 24351,0
2016 г. - 23728,0
2017 г. - 23728,0
2018 г. - 23728,0
244649,9
В том числе:
2014 г. - 45160,2
2015 г. - 47960,6
2016 г. - 50509,7
2017 г. - 50509,7
2018 г. - 50509,7
115107,5
В том числе:
2014 г. - 23021,5
2015 г. - 23021,5
2016 г. - 23021,5
2017 г. - 23021,5
2018 г. - 23021,5
Комитет по образованию
Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования: 320;
2014 г. - 240
2015 г. - 40
2016 г. - 40
Задача 3. Создание благоприятных условий для активного включения детей и подростков в социально-экономическую, политическую, культурную жизнь муниципального образования Ленинский район, повышение воспитательного потенциала и потенциала педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Ленинского района, создание условий для выявления и развития талантливых детей муниципального образования Ленинский район в различных областях деятельности, обеспечение прав детей и подростков на гармоничное развитие личности
3.1. Реализация мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 - 2018 гг.
118297,7
В том числе:
2014 г. - 23643,8
2015 г. - 23027,7
2016 г. - 23875,4
2017 г. - 23875,4
2018 г. - 23875,4
272,5
В том числе:
2014 г. - 54,5
2015 г. - 54,5
2016 г. - 54,5
2017 г. - 54,5
2018 г. - 54,5
11780
В том числе:
2014 г. - 2356,0
2015 г. - 2356,0
2016 г. - 2356,0
2017 г. - 2356,0
2018 г. - 2356,0
106245,2
В том числе:
2014 г. - 21233,3
2015 г. - 20617,2
2016 г. - 21464,9
2017 г. - 21464,9
2018 г. - 21464,9

Комитет по образованию
Увеличение доли воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования, до 20%
Задача 4. Обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами
4.1. Реализация мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 - 2018 гг.
42382,2
В том числе:
2014 г. - 10102,6
2015 г. - 7672,4
2016 г. - 8202,4
2017 г. - 8202,4
2018 г. - 8202,4

219,5
В том числе:
2014 г. - 43,9
2015 г. - 43,9
2016 г. - 43,9
2017 г. - 43,9
2018 г. - 43,9
42162,7
В том числе:
2014 г. - 10058,7
2015 г. - 7628,5
2016 г. - 8158,5
2017 г. - 8158,5
2018 г. - 8158,5

Комитет по образованию
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы:
2014 г. - 91%
2015 г. - 91%
2016 г. - 91%
2017 г. - 92%
2018 г. - 92%
Задача 5. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
5.1. Капитальные ремонты, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
7474,9
В том числе:
2014 г. - 7474,9
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


7474,9
В том числе:
2014 г. - 7474,9
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.2. Противопожарные мероприятия, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
907,3
В том числе:
2014 г. - 907,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


907,3
В том числе:
2014 г. - 907,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.3. Замеры сопротивления, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
535,6
В том числе:
2014 г. - 535,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


535,6
В том числе:
2014 г. - 535,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.4. Огнезащитная обработка деревянных конструкций, проведенная в 2013 году
2014 - 2018 гг.
140,2
В том числе:
2014 г. - 140,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


140,2
В том числе:
2014 г. - 140,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.5. Техническое обслуживание газового оборудования (МБУ "Березка") в 2013 году
2014 - 2018 гг.
22,6
В том числе:
2014 г. - 22,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


22,6
В том числе:
2014 г. - 22,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.6. Опрессовка системы отопления, проведенная в 2013 году
2014 - 2018 гг.
138,6
В том числе:
2014 г. - 138,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


138,6
В том числе:
2014 г. - 138,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.7. Проверка сметной документации в Государственном учреждении Тульской области "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" в 2013 году
2014 - 2018 гг.
122,8
В том числе:
2014 г. - 122,8
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


122,8
В том числе:
2014 г. - 122,8
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.8. Обслуживание транспортных средств муниципальных образовательных учреждений в 2013 году
2014 - 2018 гг.
136,2
В том числе:
2014 г. - 136,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


136,2
В том числе:
2014 г. - 136,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.9. Ремонт системы отопления, проведенный в 2013 году
2014 - 2018 гг.
10,7
В том числе:
2014 г. - 10,7
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


10,7
В том числе:
2014 г. - 10,7
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.10. Трубопечные работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
1,7
В том числе:
2014 г. - 1,7
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


1,7
В том числе:
2014 г. - 1,7
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.11. Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей в 2013 году
2014 - 2018 гг.
221,9
В том числе:
2014 г. - 221,9
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


221,9
В том числе:
2014 г. - 221,9
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.12. Обслуживание пульта пожарной сигнализации МБУ "Березка" в 2013 году
2014 - 2018 гг.
16,8
В том числе:
2014 г. - 16,8
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


16,8
В том числе:
2014 г. - 16,8
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.13. Система водоочистки в МБУ "Березка" в 2013 году
2014 - 2018 гг.
14,7
В том числе:
2014 г. - 14,7
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


14,7
В том числе:
2014 г. - 14,7
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.14. Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
2014 - 2018 гг.
146,0
В том числе:
2014 г. - 146,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


146,0
В том числе:
2014 г. - 146,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

5.15. Погашение расходных обязательств 2012 года
2014 - 2018 гг.
2487,2
В том числе:
2014 г. - 2487,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


2487,2
В том числе:
2014 г. - 2487,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

Задача 6. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование системы управления отраслью образования, развития дополнительного образования и оздоровления детей, психолого-педагогического, медико-социального и методического сопровождения образовательного процесса на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
6.1. Реконструкция МБУ "Березка" в 2013 году
2014 - 2018 гг.
951,3
В том числе:
2014 г. - 951,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


951,3
В том числе:
2014 г. - 951,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

6.2. Оздоровительные мероприятия, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
3,3
В том числе:
2014 г. - 3,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


3,3
В том числе:
2014 г. - 3,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

6.3. Мероприятия в области образования, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
83,8
В том числе:
2014 г. - 83,8
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


83,8
В том числе:
2014 г. - 83,8
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

6.4. Текущее содержание в 2013 году
2014 - 2018 гг.
207,4
В том числе:
2014 г. - 207,4
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


207,4
В том числе:
2014 г. - 207,4
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

Задача 7. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие общего образования на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
7.1. Обучение руководителей муниципальных образовательных учреждений Госзаказом по 44-ФЗ в 2013 году
2014 - 2018 гг.
168,0
В том числе:
2014 г. - 168,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


168,0
В том числе:
2014 г. - 168,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

7.2. Приобретение мебели для медкабинета в 2013 году
2014 - 2018 гг.
35,6
В том числе:
2014 г. - 35,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


35,6
В том числе:
2014 г. - 35,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

7.3. Аттестация рабочих мест в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2018 гг.
82,6
В том числе:
2014 г. - 82,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


82,6
В том числе:
2014 г. - 82,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

7.4. Ремонт оргтехники в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2018 гг.
12,0
В том числе:
2014 г. - 12,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


12,0
В том числе:
2014 г. - 12,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

7.5. Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году (капитальный ремонт в МОБУ "Архангельская начальная общеобразовательная школа")
2014 - 2018 гг.
70,3
В том числе:
2014 г. - 70,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


70,3
В том числе:
2014 г. - 70,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

Задача 8. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
8.1. Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году (капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида п. Рождественский", МДОБУ "Детский сад комбинированного вида № 2 п. Плеханово", МДОБУ "Детский сад комбинированного вида п. Плеханово")
2014 - 2018 гг.
2054,2
В том числе:
2014 г. - 2054,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


2054,2
В том числе:
2014 г. - 2054,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

8.2. Обучение руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Госзаказом по 44-ФЗ в 2013 году
2014 - 2018 гг.
147,0
В том числе:
2014 г. - 147,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


147,0
В том числе:
2014 г. - 147,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

Комитет по образованию

ИТОГО по годам

2014 г. - 580401,5
2015 г. - 597628,9
2016 г. - 608859,6
2017 г. - 608859,6
2018 г. - 608859,6
2014 г. - 115291,2
2015 г. - 126403,9
2016 г. - 135011,0
2017 г. - 135011,0
2018 г. - 135011,0
2014 г. - 314099,2
2015 г. - 334330,8
2016 г. - 331370,7
2017 г. - 331370,7
2018 г. - 331370,7
2014 г. - 151011,1
2015 г. - 136894,2
2016 г. - 142477,9
2017 г. - 142477,9
2018 г. - 142477,9
2014 г. - 23021,5
2015 г. - 23021,5
2016 г. - 23021,5
2017 г. - 23021,5
2018 г. - 23021,5


ИТОГО

3004609,2
646728,1
1642542,1
715339,0
115107,5



Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы
Перечень непосредственных конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки муниципальной долгосрочной целевой программы (базисное значение - 2013 г.)
Изменение значений по годам
Плановое значение на день окончания действия муниципальной долгосрочной целевой программы
2014
2015
2016
2017
2018
Цель. Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Ленинский район
Задача 1. Обеспечение условий для модернизации общего образования муниципального образования Ленинский район и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном общем образовании
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
94,2%
94,7%
95,3%
95,8%
96,3%
97,5%
97,5%
Сохранение контингента учащихся общеобразовательных учреждений
3940
3940
3940
3940
3940
3940
3940
Задача 2. Обеспечение гарантий получения гражданами общедоступного и качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Ленинский район
Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
40
240
40
40
-
-
320

Увеличение количества воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
2392
2555
2585
2585
2625
2625
2625
Задача 3. Создание благоприятных условий для активного включения детей и подростков в социально-экономическую, политическую, культурную жизнь муниципального образования Ленинский район, повышение воспитательного потенциала и потенциала педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Ленинского района, создание условий для выявления и развития талантливых детей муниципального образования Ленинский район в различных областях деятельности, обеспечение прав детей и подростков на гармоничное развитие личности
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, от общего количества детей данной возрастной группы
13%
14%
15%
16%
18%
20%
20%
Задача 4. Обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен,
от числа выпускников, участвовавших
в едином государственном экзамене"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Симоненкова Елена Евгеньевна - заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-11-83, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем нахождения доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
Кп1
-
7
Образовательные учреждения и комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
1
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Количество дополнительных мест для детей дошкольного
возраста, созданных в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Симоненкова Елена Евгеньевна - заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-11-83, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
2
2
Наименование показателя
Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
3
Единица измерения
Единицы
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования количества дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
Кп2
-
7
Образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования
1
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование в учреждениях дополнительного
образования детей, от общего количества детей данной
возрастной группы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Симоненкова Елена Евгеньевна - заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-11-83, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
3
2
Наименование показателя
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, от общего количества детей данной возрастной группы
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем нахождения доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, от общего количества детей данной возрастной группы
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, от общего количества детей данной возрастной группы
Кп3
-
7
Подведомственные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей
1
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных
в различные формы организованного отдыха и оздоровления,
от общего количества детей данной возрастной группы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Симоненкова Елена Евгеньевна - заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-11-83, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
4
2
Наименование показателя
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем нахождения доли детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
Кп4
-
7
Подведомственные учреждения муниципального образования Ленинский район
1
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Процент финансового обеспечения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Симоненкова Елена Евгеньевна - заместитель председателя по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-11-83, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
5
2
Наименование показателя
Процент финансового обеспечения
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем нахождения процента финансового обеспечения мероприятий
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам финансирования проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Процент финансового обеспечения
-
-
7
Образовательные учреждения муниципального образования Ленинский район
1
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Сохранение контингента воспитанников и учащихся
образовательных учреждений"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Симоненкова Елена Евгеньевна - заместитель председателя по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-11-83, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
6
2
Наименование показателя
Сохранение контингента воспитанников и учащихся образовательных учреждений
3
Единица измерения
Человек
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования воспитанников и учащихся образовательных учреждений Ленинского района
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Сохранение контингента воспитанников и учащихся образовательных учреждений
Кп5
-
7
Подведомственные учреждения муниципального образования Ленинский район
1
Ежегодно

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район организует комплексное управление реализацией Программы:
- утверждает план практических мероприятий по реализации Программы;
- при сокращении или увеличении объемов финансирования корректирует перечень мероприятий на очередной год;
- обеспечивает осуществление контроля на основе представляемой информации за эффективным целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий;
- готовит отчетность о ходе выполнения программных мероприятий и в установленном порядке представляет информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование бюджетных ассигнований;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Программы.
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район информирует ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) о заключенных договорах по финансированию реализации Программы из бюджета муниципального образования Ленинский район.
Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации Программы является комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район.
Мониторинг данной Программы включает в себя:
- сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей;
- оценку результативности и эффективности;
- ежеквартальное и ежегодное составление и представление отчетов о ходе и результатах реализации Программы.
В рамках осуществления мониторинга комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район проводит анализ информации о ходе реализации мероприятий Программы и направляет ее в ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).
Информация, представляемая исполнителем программных мероприятий, участвующим в их реализации, должна содержать отчеты о затратах на выполнение программных мероприятий, сроках их выполнения, информацию о выполнении целевых показателей Программы, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.
Мониторинг осуществляется по всем непосредственным и конечным показателям. Исполнитель представляет ежеквартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и годовой - до 10 марта года, следующего за отчетным, согласно приложениям 9, 10 к Постановлению администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 № 1612 муниципальному заказчику. Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район готовит сводный отчет и представляет его в ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
3004609,2
580401,5
597628,9
608859,6
608859,6
608859,6
Материально-технические ресурсы
-
-
-
-
-
-
-
Трудовые ресурсы
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)
тыс. руб.
Ст. 211
26927,5
27140,3
25878,7
25878,7
25878,7
Ст. 213
1179,7
1244,0
2095,6
2095,6
2095,6
Ст. 221
57,9
58,4
417,7
417,7
417,7
Ст. 222
173,4
180,2
68,5
68,5
68,5
Ст. 226
3113,2
3029,5
172,4
172,4
172,4
Ст. 241
560000,4
576989,4
569322,2
569322,2
569322,2
Ст. 262
11692,1
11688,8
14579,9
14579,9
14579,9
Ст. 290
3,6
3,6
101,6
101,6
101,6
Ст. 310
196,2
216,2
166,6
166,6
166,6
Ст. 340
79,0
100,0
146,5
146,5
146,5
- федеральный бюджет
-
646728,1
115291,2
126403,9
135011,0
135011,0
135011,0
- бюджет области
-
1642542,1
314099,2
334330,8
331370,7
331370,7
331370,7
- бюджет муниципального района
тыс. руб.
699146,3
151011,1
136894,2
142477,9
142477,9
142477,9
- внебюджетные источники

115107,5
23021,5
23021,5
23021,5
23021,5
23021,5
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной программы
-
-
-
-
-
-
-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

№ п/п
Мероприятия
Этап
Код ЭКР
Сумма, тыс. руб.
Обоснование
1
Реализация мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы "Развитие общего образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
Ст. 211
2673,3
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
Ст. 213
807,3
Ст. 221
44,3
Ст. 222
54,8
Ст. 226
40
Ст. 241
340960,9
Ст. 262
195,6
Ст. 290
3,2
Ст. 310
166,2
Ст. 340
24,5
Всего

344970,1


2015 г.
Ст. 211
2886,1
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
Ст. 213
871,6
Ст. 221
44,8
Ст. 222
54,8
Ст. 226
40
Ст. 241
363960,0
Ст. 262
195,6
Ст. 290
3,2
Ст. 310
166,2
Ст. 340
45,5
Всего

368267,8


2016 г.
Ст. 211
2857,2
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
Ст. 213
862,9
Ст. 221
45,3
Ст. 222
54,8
Ст. 226
40
Ст. 241
363320,4
Ст. 262
195,6
Ст. 290
3,2
Ст. 310
166,2
Ст. 340
42
Всего

367587,6


2017 г.
Ст. 211
2857,2
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
Ст. 213
862,9
Ст. 221
45,3
Ст. 222
54,8
Ст. 226
40
Ст. 241
363320,4
Ст. 262
195,6
Ст. 290
3,2
Ст. 310
166,2
Ст. 340
42
Всего

367587,6


2018 г.
Ст. 211
2857,2
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
Ст. 213
862,9
Ст. 221
45,3
Ст. 222
54,8
Ст. 226
40
Ст. 241
363320,4
Ст. 262
195,6
Ст. 290
3,2
Ст. 310
166,2
Ст. 340
42
Всего

367587,6
ВСЕГО


1816000,7

2
Реализация мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
241
176097,5
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
211
23021,5
262
9394,8
Всего

208513,8
2015 г.
241
189266,2
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
211
23021,5
262
9394,8
Всего

221682,5
2016 г.
241
199799,4
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
211
23021,5
262
9394,8




Всего

232215,7
2017 г.
241
199799,4
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
211
23021,5
262
9394,8
Всего

232215,7
2018 г.
241
199799,4
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
211
23021,5
262
9394,8
Всего

232215,7
ВСЕГО


1126843,4

3
Реализация мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
241
18733,8
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
211
1232,7
213
372,4
221
13,6
222
118,6
226
2989,4
262
98,4
290
0,4
310
30,0
340
54,5


Всего

23643,8
2015 г.
241
18090,8
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
211
1232,7
213
372,4
221
13,6
222
125,4
226
2989,5
262
98,4
290
0,4
310
50,0
340
54,5
Всего

23027,7


2016 г.
241
18931,4
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
213
1232,7
221
372,4
222
13,7
226
132,4
262
2989,5
290
98,4
310
0,4
340
50,0
54,5
Всего

23875,4


2017 г.
241
18931,4
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
213
1232,7
221
372,4
222
13,7
226
132,4
262
2989,5
290
98,4
310
0,4
340
50,0
54,5
Всего

23875,4


2018 г.
241
18931,4
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
213
1232,7
221
372,4
222
13,7
226
132,4
262
2989,5
290
98,4
310
0,4
340
50,0
54,5
Всего

23875,4
ВСЕГО


118297,7

4
Реализация мероприятий, направленных на реализацию подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
Ст. 241
8102,6
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
Ст. 262
2000,0
Всего

10102,6
2015 г.
Ст. 241
5672,4
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
Ст. 262
2000,0
Всего

7672,4
2016 г.
Ст. 241
6202,4
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
Ст. 262
2000,0


Всего

8202,4
2017 г.
Ст. 241
6202,4
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
Ст. 262
2000,0
Всего

8202,4
2018 г.
Ст. 241
6202,4
Заработная плата, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, налоги
Ст. 262
2000,0
Всего

8202,4
ВСЕГО


42382,2

5. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
5.1
Капитальные ремонты, проведенные в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
7474,9
Капитальные ремонты
Всего

7474,9

2015 г.
Ст. 241

Капитальные ремонты
Всего



2016 г.
Ст. 241

Капитальные ремонты
Всего



2017 г.
Ст. 241

Капитальные ремонты
Всего



2018 г.
Ст. 241

Капитальные ремонты
Всего




ВСЕГО


7474,9

5.2
Противопожарные мероприятия, проведенные в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
907,3
Противопожарные мероприятия
Всего

907,3

2015 г.
Ст. 241

Противопожарные мероприятия
Всего



2016 г.
Ст. 241

Противопожарные мероприятия
Всего



2017 г.
Ст. 241

Противопожарные мероприятия
Всего



2018 г.
Ст. 241

Противопожарные мероприятия
Всего




ВСЕГО


907,3

5.3
Замеры сопротивления, проведенные в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
535,6
Замеры сопротивления
Всего

535,6

2015 г.
Ст. 241

Замеры сопротивления
Всего



2016 г.
Ст. 241

Замеры сопротивления
Всего



2017 г.
Ст. 241

Замеры сопротивления
Всего



2018 г.
Ст. 241

Замеры сопротивления
Всего




ВСЕГО


535,6

5.4
Огнезащитная обработка деревянных конструкций, проведенная в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
140,2
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Всего

140,2

2015 г.
Ст. 241

Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Всего



2016 г.
Ст. 241

Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Всего



2017 г.
Ст. 241

Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Всего



2018 г.
Ст. 241

Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Всего




ВСЕГО


140,2

5.5
Техническое обслуживание газового оборудования (МБУ "Березка") в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
22,6
Техническое обслуживание газового оборудования
Всего

22,6

2015 г.
Ст. 241

Техническое обслуживание газового оборудования
Всего



2016 г.
Ст. 241

Техническое обслуживание газового оборудования
Всего



2017 г.
Ст. 241

Техническое обслуживание газового оборудования
Всего



2018 г.
Ст. 241

Техническое обслуживание газового оборудования
Всего




ВСЕГО


22,6

5.6
Опрессовка системы отопления, проведенная в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
138,6
Опрессовка системы отопления
Всего

138,6

2015 г.
Ст. 241

Опрессовка системы отопления
Всего



2016 г.
Ст. 241

Опрессовка системы отопления
Всего



2017 г.
Ст. 241

Опрессовка системы отопления
Всего



2018 г.
Ст. 241

Опрессовка системы отопления
Всего




ВСЕГО


138,6

5.7
Проверка сметной документации в Государственном учреждении Тульской области "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
122,8
Проверка сметной документации
Всего

122,8

2015 г.
Ст. 241

Проверка сметной документации
Всего



2016 г.
Ст. 241

Проверка сметной документации
Всего



2017 г.
Ст. 241

Проверка сметной документации
Всего



2018 г.
Ст. 241

Проверка сметной документации
Всего




ВСЕГО


122,8

5.8
Обслуживание транспортных средств муниципальных образовательных учреждений в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
136,2
Обслуживание транспортных средств
Всего

136,2

2015 г.
Ст. 241

Обслуживание транспортных средств
Всего



2016 г.
Ст. 241

Обслуживание транспортных средств
Всего



2017 г.
Ст. 241

Обслуживание транспортных средств
Всего



2018 г.
Ст. 241

Обслуживание транспортных средств
Всего




ВСЕГО


136,2

5.9
Ремонт системы отопления, проведенный в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
10,7
Ремонт системы отопления
Всего

10,7

2015 г.
Ст. 241

Ремонт системы отопления
Всего



2016 г.
Ст. 241

Ремонт системы отопления
Всего



2017 г.
Ст. 241

Ремонт системы отопления
Всего



2018 г.
Ст. 241

Ремонт системы отопления
Всего




ВСЕГО


10,7

5.10
Трубопечные работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
1,7
Трубопечные работы
Всего

1,7

2015 г.
Ст. 241

Трубопечные работы
Всего



2016 г.
Ст. 241

Трубопечные работы
Всего



2017 г.
Ст. 241

Трубопечные работы
Всего



2018 г.
Ст. 241

Трубопечные работы
Всего




ВСЕГО


1,7

5.11
Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
221,9
Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей в 2013 году
Всего

221,9

2015 г.
Ст. 241

Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей в 2013 году
Всего



2016 г.
Ст. 241

Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей в 2013 году
Всего





2017 г.
Ст. 241

Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей в 2013 году
Всего



2018 г.
Ст. 241

Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей в 2013 году
Всего




ВСЕГО


221,9

5.12
Обслуживание пульта пожарной сигнализации МБУ "Березка" в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
16,8
Обслуживание пульта пожарной сигнализации МБУ "Березка" в 2013 году
Всего

16,8

2015 г.
Ст. 241

Обслуживание пульта пожарной сигнализации МБУ "Березка" в 2013 году
Всего



2016 г.
Ст. 241

Обслуживание пульта пожарной сигнализации МБУ "Березка" в 2013 году
Всего





2017 г.
Ст. 241

Обслуживание пульта пожарной сигнализации МБУ "Березка" в 2013 году
Всего



2018 г.
Ст. 241

Обслуживание пульта пожарной сигнализации МБУ "Березка" в 2013 году
Всего




ВСЕГО


16,8

5.13
Система водоочистки в МБУ "Березка" в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
14,7
Система водоочистки в МБУ "Березка" в 2013 году
Всего

14,7

2015 г.
Ст. 241

Система водоочистки в МБУ "Березка" в 2013 году
Всего



2016 г.
Ст. 241

Система водоочистки в МБУ "Березка" в 2013 году
Всего





2017 г.
Ст. 241

Система водоочистки в МБУ "Березка" в 2013 году
Всего



2018 г.
Ст. 241

Система водоочистки в МБУ "Березка" в 2013 году
Всего




ВСЕГО


14,7

5.14
Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
146,0
Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
Всего

146,0

2015 г.
Ст. 241

Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
Всего



2016 г.
Ст. 241

Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
Всего



2017 г.
Ст. 241

Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
Всего



2018 г.
Ст. 241

Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
Всего




ВСЕГО


146,0

5.15
Погашение расходных обязательств 2012 года
2014 г.
Ст. 241
2487,2
Погашение расходных обязательств 2012 года
Всего

2487,2

2015 г.
Ст. 241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Всего



2016 г.
Ст. 241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Всего



2017 г.
Ст. 241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Всего



2018 г.
Ст. 241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Всего




ВСЕГО


2487,2

6. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование системы управления отраслью образования, развития дополнительного образования и оздоровления детей, психолого-педагогического, медико-социального и методического сопровождения образовательного процесса на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
6.1
Реконструкция МБУ "Березка" в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
951,3
Реконструкция МБУ "Березка" в 2013 году
Всего

951,3

2015 г.
Ст. 241

Реконструкция МБУ "Березка" в 2013 году
Всего



2016 г.
Ст. 241

Реконструкция МБУ "Березка" в 2013 году
Всего



2017 г.
Ст. 241

Реконструкция МБУ "Березка" в 2013 году
Всего



2018 г.
Ст. 241

Реконструкция МБУ "Березка" в 2013 году
Всего




ВСЕГО


951,3

6.2
Оздоровительные мероприятия, проведенные в 2013 году
2014 г.
Ст. 262
3,3
Оздоровительные мероприятия
Всего

3,3

2015 г.
Ст. 262

Оздоровительные мероприятия
Всего



2016 г.
Ст. 262

Оздоровительные мероприятия
Всего



2017 г.
Ст. 262

Оздоровительные мероприятия
Всего



2018 г.
Ст. 262

Оздоровительные мероприятия
Всего




ВСЕГО


3,3

6.3
Мероприятия в области образования, проведенные в 2013 году
2014 г.
Ст. 226
83,8
Мероприятия в области образования
Всего

83,8

2015 г.
Ст. 226

Мероприятия в области образования
Всего



2016 г.
Ст. 226

Мероприятия в области образования
Всего



2017 г.
Ст. 226

Мероприятия в области образования
Всего



2018 г.
Ст. 226

Мероприятия в области образования
Всего




ВСЕГО


83,8

6.4
Текущее содержание в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
207,4
Текущее содержание в 2013 году
Всего

207,4

2015 г.
Ст. 241

Текущее содержание в 2013 году
Всего



2016 г.
Ст. 241

Текущее содержание в 2013 году
Всего



2017 г.
Ст. 241

Текущее содержание в 2013 году
Всего



2018 г.
Ст. 241

Текущее содержание в 2013 году
Всего




ВСЕГО


207,4

7. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие общего образования на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
7.1
Обучение руководителей муниципальных образовательных учреждений Госзаказом по 44-ФЗ в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
168,0
Обучение руководителей
Всего

168,0

2015 г.
Ст. 241

Обучение руководителей
Всего



2016 г.
Ст. 241

Обучение руководителей
Всего



2017 г.
Ст. 241

Обучение руководителей
Всего



2018 г.
Ст. 241

Обучение руководителей
Всего




ВСЕГО


168,0

7.2
Приобретение мебели для медкабинета в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
35,6
Приобретение мебели
Всего

35,6

2015 г.
Ст. 241

Приобретение мебели
Всего



2016 г.
Ст. 241

Приобретение мебели
Всего



2017 г.
Ст. 241

Приобретение мебели
Всего



2018 г.
Ст. 241

Приобретение мебели
Всего




ВСЕГО


35,6

7.3
Аттестация рабочих мест в муниципальных образовательных учреждениях
2014 г.
Ст. 241
82,6
Аттестация рабочих мест
Всего

82,6

2015 г.
Ст. 241

Аттестация рабочих мест
Всего



2016 г.
Ст. 241

Аттестация рабочих мест
Всего



2017 г.
Ст. 241

Аттестация рабочих мест
Всего



2018 г.
Ст. 241

Аттестация рабочих мест
Всего




ВСЕГО


82,6

7.4
Ремонт оргтехники в муниципальных образовательных учреждениях
2014 г.
Ст. 241
12,0
Ремонт оргтехники
Всего

12,0

2015 г.
Ст. 241

Ремонт оргтехники
Всего



2016 г.
Ст. 241

Ремонт оргтехники
Всего



2017 г.
Ст. 241

Ремонт оргтехники
Всего



2018 г.
Ст. 241

Ремонт оргтехники
Всего




ВСЕГО


12,0

7.5
Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году (капитальный ремонт в МОБУ "Архангельская начальная общеобразовательная школа")
2014 г.
Ст. 241
70,3
Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Всего

70,3

2015 г.
Ст. 241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Всего



2016 г.
Ст. 241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Всего





2017 г.
Ст. 241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Всего



2018 г.
Ст. 241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Всего




ВСЕГО


70,3

8. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
8.1
Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году (капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида п. Рождественский", МДОБУ "Детский сад комбинированного вида № 2 п. Плеханово", МДОБУ "Детский сад комбинированного вида п. Плеханово")
2014 г.
Ст. 241
2054,2
Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Всего

2054,2

2015 г.
Ст. 241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Всего



2016 г.
Ст. 241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Всего





2017 г.
Ст. 241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Всего



2018 г.
Ст. 241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Всего




ВСЕГО


2054,2

8.2
Обучение руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Госзаказом по 44-ФЗ в 2013 году
2014 г.
Ст. 241
147,0
Обучение руководителей
Всего

147,0

2015 г.
Ст. 241

Обучение руководителей
Всего



2016 г.
Ст. 241

Обучение руководителей
Всего



2017 г.
Ст. 241

Обучение руководителей
Всего



2018 г.
Ст. 241

Обучение руководителей
Всего




ВСЕГО


147,0


ВСЕГО по Программе


3119716,7


ИТОГО по статьям

Ст. 211
131703,9

Ст. 213
8710,5
Ст. 221
1369,4
Ст. 222
559,1
Ст. 226
6659,9
Ст. 241
2901750,6
Ст. 262
67120,6
Ст. 290
312,0
Ст. 310
912,2
Ст. 340
618,5

Денежные средства по мероприятиям распределялись с учетом потребностей по статьям расходов. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 № 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".

Раздел 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемая эффективность и результативность реализации Программы будет оцениваться ежегодно.
Основные показатели эффективности реализации Программы:
- увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 97,5%;
- увеличение числа мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на 320 мест;
- увеличение доли воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования, до 20%;
- сохранение доли детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной группы не менее 90%.

№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Базовый период - 2013 год
Количественный показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
Проценты
94,2
94,7
95,3
95,8
96,3
97,5
2
Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
Единицы
40
240
40
40
-
320
3
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, от общего количества детей данной возрастной группы
Проценты
13
14
15
16
18
20
4
Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
Проценты
91
91
91
92
92
92
5
Сохранение контингента воспитанников и учащихся образовательных учреждений
Человек
6330
6330
6330
6330
6330
6330

Методика оценки эффективности Программы

№ п/п
Целевой индикатор
Вес показателя (от 0 до 1)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене (Кп1)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2
Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (Кп2)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, от общего количества детей данной возрастной группы (Кп3)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
4
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы (Кп4)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
5
Сохранение контингента воспитанников и учащихся образовательных учреждений (Кп5)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Плановый вес показателя (индекс)
1
1
1
1
1

Расчет эффективности и результативности:

ИКп = Кп1действ. / Кп1план. x вес Кп1 + Кп2действ. / Кп2план. x вес Кп2 + Кп3действ. / Кп3план. x вес Кп3 + Кп4действ. / Кп4план. x вес Кп4, где

ИКп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1действ., Кп2действ., Кп3действ., Кп4действ. - фактические значения конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план., Кп2план., Кп3план., Кп4план. - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной долгосрочной целевой программы);
вес Кп1, вес Кп2, вес Кп3, вес Кп4 - вес показателя от 0 до 1.
Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Ленинский район.
Если полученный результат расчета результирующего оценочного показателя муниципальной долгосрочной целевой программы по основным и дополнительным критериям более 0,8, то муниципальная программа финансируется с возможными рекомендациями по корректировке. Если менее 0,6 - то рассматривается вопрос о приостановлении или прекращении муниципальной программы. Если результирующий показатель лежит в пределах от 0,6 до 0,8, то рассматривается вопрос о внесении изменений в муниципальную программу.

Раздел 8. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в ходе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Ленинский район.
Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное либо недостаточное финансирование мероприятий Программы;
- нарушение сроков проведения мероприятий Программы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Программы.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.





Приложение № 1
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 12.03.2014 № 389

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие образования на территории
муниципального образования
Ленинский район
в 2014 - 2018 годах"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018 ГОДАХ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018 ГОДАХ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ"

1. Наименование муниципальной подпрограммы
"Развитие общего образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2. Срок реализации муниципальной подпрограммы
2014 - 2018 годы
3. Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация муниципального образования Ленинский район
4. Основные разработчики муниципальной подпрограммы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
5. Исполнители муниципальной подпрограммы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, подведомственные учреждения
6. Цели и задачи муниципальной подпрограммы
Обеспечение условий для модернизации общего образования муниципального образования Ленинский район и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном общем образовании;
- совершенствование содержания и технологий общего образования;
- создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспечение качественных условий обучения;
- удовлетворенность населения предоставляемыми муниципальными образовательными учреждениями, направленными на предоставление муниципальных услуг по развитию общего образования
7. Важнейшие целевые показатели муниципальной подпрограммы
- доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене;
- численность обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней;
- организация государственной итоговой аттестации с участием территориальных экзаменационных комиссий;
- количество учащихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования
8. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Сроки: 2014 - 2018 годы.
Этапы: 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год
9. Перечень основных мероприятий
Содержание муниципальных образовательных казенных учреждений
Обеспечение финансирования расходов по нормативам на оказание муниципальной услуги путем предоставления субсидий муниципальным образовательным бюджетным учреждениям
Реализация решений Собрания представителей муниципального образования Ленинский район
Проведение капитальных ремонтов, противопожарных мероприятий и содержание имущества муниципальных образовательных учреждений
10. Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский район и бюджета Тульской области составляет 1822215,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 351184,5 тыс. рублей,
на 2015 год - 368267,8 тыс. рублей,
на 2016 год - 367587,6 тыс. рублей,
на 2017 год - 367587,6 тыс. рублей,
на 2018 год - 367587,6 тыс. рублей
11. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности
- увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 97,5%;
- увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского этапов, до 1130 учащихся;
- увеличение доли лиц, сдавших государственную итоговую аттестацию с участием территориальных экзаменационных комиссий, до 75%;
- сохранение контингента учащихся общеобразовательных учреждений в количестве 3940 человек

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Система общего образования в муниципальном образовании Ленинский район рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации в Тульской области.
В настоящее время в муниципальном образовании Ленинский район функционируют 24 образовательных учреждения, в том числе 3 муниципальных образовательных бюджетных учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального образования, 3 муниципальных образовательных бюджетных учреждения и 1 муниципальное образовательное казенное учреждение, реализующие программы основного общеобразовательные программы основного образования, 17 муниципальных образовательных бюджетных учреждений общего образования, в число которых входит 1 вечерняя школа, реализующих основные общеобразовательные программы среднего образования. Данные учреждения посещают 4114 учащихся.
На территории муниципального образования Ленинский район государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов происходит в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена, выпускников 9 классов - с участием территориальной экзаменационной комиссии и в "щадящем режиме".
В 2012 году к государственной (итоговой) аттестации было допущено 169 учащихся, 9 из которых - выпускники прошлых лет, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию в предыдущие годы. Из числа допущенных 2 выпускника прошли успешно государственную (итоговую) аттестацию в форме государственного выпускного экзамена. Из 167 допущенных к итоговой аттестации 155 прошли ее успешно. Из 12 человек, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию: 2 выпускника текущего года средних школ, 5 выпускников вечерней школы, 5 выпускников прошлых лет, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в предыдущие годы. К государственной (итоговой) аттестации было допущено 299 учащихся девятых классов, 7 из которых - выпускники вечерней школы. Из числа допущенных 5 выпускников успешно прошли в "щадящем режиме", 293 успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию с участием территориальной экзаменационной комиссии.
В 2013 году к государственной (итоговой) аттестации было допущено 172 учащихся, 7 из которых - выпускники прошлых лет, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию в предыдущие годы. Из числа допущенных 3 выпускника прошли успешно государственную (итоговую) аттестацию в форме государственного выпускного экзамена. Из 172 допущенных к итоговой аттестации 163 прошли ее успешно. Из 9 человек, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию: 3 выпускника текущего года средних школ, 6 выпускников прошлых лет, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию в предыдущие годы. К государственной (итоговой) аттестации было допущено 336 учащихся девятых классов, 6 из которых - выпускники вечерней школы. Из числа допущенных 6 выпускников успешно прошли в "щадящем режиме", 334 успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию с участием территориальной экзаменационной комиссии.
В 2014 году к государственной (итоговой) аттестации планируется допустить 351 выпускника 9 классов, 155 выпускников средних школ и 8 выпускников вечерней школы.
В 2011 - 2012 учебном году во всероссийской олимпиаде школьников в муниципальном этапе принимали 940 учащихся. Победителями и призерами регионального этапа стали 9 учащихся.
В 2012 - 2013 учебном году во всероссийской олимпиаде школьников в муниципальном этапе принимали 1119 учащихся. Победителями и призерами регионального этапа стали 10 учащихся.
Достижение поставленной цели в Ленинском районе невозможно без модернизации системы общего образования. Указанная работа требует инновационных подходов к решению спектра проблем, препятствующих развитию общего образования.
Первоочередной мерой является создание современных условий организации учебно-воспитательного процесса, при этом первостепенное значение уделяется материальной базе. Соответствующая требованиям времени инфраструктура общего образования предполагает значительное улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. Эта проблема приобретает особую актуальность в связи с переходом на Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы общего образования и условиям ее реализации.
Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие общего образования на территории Ленинского района Тульской области на 2012 - 2014 годы", а также Программы социально-экономического развития муниципального образования Ленинский район до 2018 года позволит создать новые механизмы развития общего образования, оптимизировать использование имеющихся организационных, кадровых, финансовых ресурсов, укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений.
Решение обозначенных проблем программно-целевым методом позволит получить гарантированное финансирование долгосрочных подпрограммных мероприятий, максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов.
Подпрограмма является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕРИМЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫБОРА

Целью муниципальной подпрограммы является:
- обеспечение условий для модернизации общего образования муниципального образования Ленинский район и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном общем образовании.
Задачи муниципальной подпрограммы:
- совершенствование содержания и технологий общего образования;
- создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспечение качественных условий обучения.
Задачи носят комплексный характер и направлены на достижение поставленной цели.

Цель ведомственной целевой программы
Задачи, соответствующие цели ведомственной целевой программы
Обоснование их выбора
Показатель результативности и эффективности
1. Цель



Обеспечение условий для модернизации общего образования муниципального образования Ленинский район и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном общем образовании
1. Задача. Совершенствование содержания и технологий общего образования
Комплекс мер по модернизации общего образования направлен на решение приоритетных задач, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях общего образования, организационно-правовых формах образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах
Увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 97,5%.
Увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского этапов, до 1130 учащихся.
Увеличение доли лиц, сдавших государственную итоговую аттестацию с участием территориальных экзаменационных комиссий, до 75%

2. Задача. Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспечение качественных условий обучения
Освоение образовательных программ среднего (полного) общего образования заканчивается итоговой аттестацией выпускников, при которой важно получить объективную оценку уровня их подготовленности. Этому способствует проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной аттестации выпускников 9 классов в новой форме (ГИА-9). Процедуры внешней оценки постоянно совершенствуются, что требует ежегодного вложения финансовых средств.
Первоочередной мерой является создание современных условий организации образовательного процесса, при этом первостепенное значение уделяется материальной базе
Осуществление внешней оценки качества общего образования, в том числе организация единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации в новой форме.
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных казенных и бюджетных учреждений

3. Задача. Удовлетворенность населения предоставляемыми муниципальными образовательными учреждениями, направленными на предоставление муниципальных услуг по развитию общего образования
В связи с улучшением демографической ситуации на территории Ленинского района сохраняется потребность населения в услугах общего образования. В этих целях в районе проводится работа по увеличению мест в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования
Сохранение контингента учащихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, в количестве 3940 человек

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ.
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Наименование мероприятий и услуг
Сроки исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей) - всего
В том числе за счет средств
Ответственные за выполнение мероприятий
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
федерального бюджета
бюджета Тульской области средства
бюджета муниципального образования Ленинский район
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8


Цель 1. Обеспечение условий для модернизации общего образования муниципального образования Ленинский район и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном общем образовании
Задача 1. Совершенствование содержания и технологий общего образования
1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений
2014 - 2018 гг.
В том числе:
2014 г. - 297654
2015 г. - 320385
2016 г. - 319192,1
2017 г. - 319192,1
2018 г. - 319192,1

В том числе:
2014 г. - 254652,8
2015 г. - 275145,6
2016 г. - 272360,0
2017 г. - 272360,0
2018 г. - 272360,0
В том числе:
2014 г. - 43001,2
2015 г. - 45239,4
2016 г. - 46831,6
2017 г. - 46831,6
2018 г. - 46831,6

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные казенные учреждения
Увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене, до:
2014 г. - 94,7%
2015 г. - 95,3%
2016 г. - 95,8%
2017 г. - 96,3%
2018 г. - 97,5%









Увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского этапов:
2014 г. - 1123
2015 г. - 1126
2016 г. - 1129
2017 г. - 1129
2018 г. - 1130
2
Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области
2014 - 2018 гг.
В том числе:
2014 г. - 22425,1
2015 г. - 22425,1
2016 г. - 22425,1
2017 г. - 22425,1
2018 г. - 22425,1


В том числе:
2014 г. - 22425,1
2015 г. - 22425,1
2016 г. - 22425,1
2017 г. - 22425,1
2018 г. - 22425,1

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные бюджетные учреждения
Процент финансового обеспечения - 100%
3
Субвенции на дополнительное финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных учреждений
2014 - 2018 гг.
В том числе:
2014 г. - 9526,0
2015 г. - 9954,7
2016 г. - 10402,7
2017 г. - 10402,7
2018 г. - 10402,7

В том числе:
2014 г. - 9526,0
2015 г. - 9954,7
2016 г. - 10402,7
2017 г. - 10402,7
2018 г. - 10402,7


Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные бюджетные учреждения
Процент финансового обеспечения - 100%
4
Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации решений Собрания представителей муниципального образования Ленинский район
2014 - 2018 гг.
В том числе:
2014 г. - 2972,2
2015 г. - 3110,2
2016 г. - 3144,9
2017 г. - 3144,9
2018 г. - 3144,9


В том числе:
2014 г. - 2972,2
2015 г. - 3110,2
2016 г. - 3144,9
2017 г. - 3144,9
2018 г. - 3144,9

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные бюджетные учреждения
Процент финансового обеспечения - 100%
4.1
В том числе: Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 09.12.2009 № 10-12 "О муниципальной надбавке молодым работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район"
2014 - 2018 гг.
В том числе:
2014 г. - 565,3
2015 г. - 565,3
2016 г. - 565,3
2017 г. - 565,3
2018 г. - 565,3


В том числе:
2014 г. - 565,3
2015 г. - 565,3
2016 г. - 565,3
2017 г. - 565,3
2018 г. - 565,3

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные бюджетные учреждения
Процент финансового обеспечения - 100%
Собрания представителей муниципального образования Ленинский район
от 05.08.2010 "О компенсационных выплатах проезда работникам
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
Ленинский район (кроме работников, проживающих в городах и районных центрах)"
имеет номер 16-10, а не 16-12.
------------------------------------------------------------------
4.2
Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 № 16-12 "О компенсационных выплатах проезда работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район (кроме работников, проживающих в городах и районах центра)"
2014 - 2018 гг.
В том числе:
2014 г. - 1106,2
2015 г. - 1169,6
2016 г. - 1234,3
2017 г. - 1234,3
2018 г. - 1234,3


В том числе:
2014 г. - 1106,2
2015 г. - 1169,6
2016 г. - 1234,3
2017 г. - 1234,3
2018 г. - 1234,3

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные бюджетные учреждения
Процент финансового обеспечения - 100%
4.3
Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 09.12.2009 № 10-13 "Об установлении размера средств на организацию горячего питания учащихся 6 - 11 классов муниципальных общеобразовательных школ, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский район"
2014 - 2018 гг.
В том числе:
2014 г. - 1300,7
2015 г. - 1375,3
2016 г. - 1375,3
2017 г. - 1375,3
2018 г. - 1375,3


В том числе:
2014 г. - 1300,7
2015 г. - 1375,3
2016 г. - 1375,3
2017 г. - 1375,3
2018 г. - 1375,3

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные бюджетные учреждения
Процент финансового обеспечения - 100%
Задача 2. Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспечение качественных условий обучения
1
Противопожарные мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2018 гг.
В том числе:
2014 г. - 1619,2
2015 г. - 1619,2
2016 г. - 1619,2
2017 г. - 1619,2
2018 г. - 1619,2


В том числе:
2014 г. - 1619,2
2015 г. - 1619,2
2016 г. - 1619,2
2017 г. - 1619,2
2018 г. - 1619,2

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные бюджетные учреждения
Процент финансового обеспечения - 100%
2
Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений
2014 - 2018 гг.
В том числе:
2014 г. - 10773,6
2015 г. - 10773,6
2016 г. - 10773,6
2017 г. - 10773,6
2018 г. - 10773,6


В том числе:
2014 г. - 10773,6
2015 г. - 10773,6
2016 г. - 10773,6
2017 г. - 10773,6
2018 г. - 10773,6

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные бюджетные учреждения
Процент финансового обеспечения - 100%

4
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений
2014 - 2018 гг.





Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные бюджетные учреждения

Задача 3. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
1
Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
3550,2
В том числе:
2014 г. - 3550,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


3550,2
В том числе:
2014 г. - 3550,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



2
Противопожарные мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
539,5
В том числе:
2014 г. - 539,5
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


539,5
В том числе:
2014 г. - 539,5
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



3
Замеры сопротивления в муниципальных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
365,2
В том числе:
2014 г. - 365,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


365,2
В том числе:
2014 г. - 365,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



4
Огнезащитная обработка деревянных конструкций муниципальных образовательных учреждений, проведенная в 2013 году
2014 - 2018 гг.
44,0
В том числе:
2014 г. - 44,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


44,0
В том числе:
2014 г. - 44,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



5
Опрессовка системы отопления муниципальных образовательных учреждений, проведенная в 2013 году
2014 - 2018 гг.
138,6
В том числе:
2014 г. - 138,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


138,6
В том числе:
2014 г. - 138,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



6
Проверка сметной документации муниципальных образовательных учреждений в Государственном учреждении Тульской области "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" в 2013 году
2014 - 2018 гг.
31,7
В том числе:
2014 г. - 31,7
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


31,7
В том числе:
2014 г. - 31,7
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



7
Обслуживание транспортных средств муниципальных образовательных учреждений в 2013 году
2014 - 2018 гг.
136,2
В том числе:
2014 г. - 136,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


136,2
В том числе:
2014 г. - 136,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



8
Ремонт системы отопления, проведенный в 2013 году
2014 - 2018 гг.
10,7
В том числе:
2014 г. - 10,7
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


10,7
В том числе:
2014 г. - 10,7
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



9
Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей муниципальных образовательных учреждений в 2013 году
2014 - 2018 гг.
100,5
В том числе:
2014 г. - 100,5
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


100,5
В том числе:
2014 г. - 100,5
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



10
Погашение расходных обязательств 2012 года
2014 - 2018 гг.
929,3
В том числе:
2014 г. - 929,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


929,3
В том числе:
2014 г. - 929,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



Задача 4. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие общего образования на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
1
Обучение руководителей муниципальных образовательных учреждений Госзаказом по 44-ФЗ в 2013 году
2014 - 2018 гг.
168,0
В том числе:
2014 г. - 168,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


168,0
В том числе:
2014 г. - 168,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



2
Приобретение мебели для медкабинета в 2013 году
2014 - 2018 гг.
35,6
В том числе:
2014 г. - 35,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


35,6
В том числе:
2014 г. - 35,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



3
Аттестация рабочих мест в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2018 гг.
82,6
В том числе:
2014 г. - 82,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


82,6
В том числе:
2014 г. - 82,6
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



4
Ремонт оргтехники в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2018 гг.
12,0
В том числе:
2014 г. - 12,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


12,0
В том числе:
2014 г. - 12,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -



5
Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году (капитальный ремонт в МОБУ "Архангельская начальная общеобразовательная школа")
2014 - 2018 гг.
70,3
В том числе:
2014 г. - 70,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -


70,3
В том числе:
2014 г. - 70,3
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -




Итого по годам

2014 г. - 351184,5
2015 г. - 368267,8
2016 г. - 367587,6
2017 г. - 367587,6
2018 г. - 367587,6

2014 г. - 286603,9
2015 г. - 307579,9
2016 г. - 305242,8
2017 г. - 305242,8
2018 г. - 305242,8
2014 г. - 64580,6
2015 г. - 60687,9
2016 г. - 62344,8
2017 г. - 62344,8
2018 г. - 62344,8

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные бюджетные учреждения


Всего

1822215,1

1509912,2
312302,9




Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели и задачи муниципальной подпрограммы
Перечень непосредственных конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки муниципальной подпрограммы (базисное значение - 2013 г.)
Изменение значений по годам
Плановое значение на день окончания действия муниципальной подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
Цель. Обеспечение условий для модернизации общего образования муниципального образования Ленинский район и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном общем образовании
Задача 1. Совершенствование содержания и технологий общего образования
Увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
94,2
94,7
95,3
95,8
96,3
97,5
97,5%
Увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского этапов
1119
1123
1126
1129
1129
1130
1130

Увеличение доли лиц, сдавших государственную итоговую аттестацию с участием территориальных экзаменационных комиссий, до 75%
70
71
72
73
74
75
75%
Сохранение контингента учащихся общеобразовательных учреждений
3940
3940
3940
3940
3940
3940
3940
Задача 2. Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспечение качественных условий обучения
Процент финансового обеспечения
100%
100%
100%
100%
100%
100%


ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа
выпускников, участвующих в едином государственном экзамене"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Андреева Светлана Викторовна - заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем учета допущенных к государственной (итоговой) аттестации и прошедших государственную (итоговую) аттестацию
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене
Кп1


Муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования

По результатам проведения государственной (итоговой) аттестации

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах
муниципального, регионального, всероссийского этапов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Андреева Светлана Викторовна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
2
2
Наименование показателя
Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского этапов
3
Единица измерения
Единицы
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского этапов
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского этапов
Кп2


Учащиеся, принявшие участие в олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского этапов

Один раз в год

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Доля лиц, сдавших государственную итоговую аттестацию
с участием территориальных экзаменационных комиссий"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Андреева Светлана Викторовна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
3
2
Наименование показателя
Доля лиц, сдавших государственную итоговую аттестацию с участием территориальных экзаменационных комиссий
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем учета количества детей, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена и в новой форме за курс основного общего образования
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Доля лиц, сдавших государственную итоговую аттестацию с участием территориальных экзаменационных комиссий
Кп3


Выпускники муниципальных образовательных бюджетных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Ленинский район
%
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Процент финансового обеспечения мероприятий"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Андреева Светлана Викторовна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
4
2
Наименование показателя
Процент финансового обеспечения мероприятий
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем анализа финансового обеспечения мероприятий
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Процент финансового обеспечения мероприятий



Финансирование мероприятий
%
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Сохранение контингента учащихся
общеобразовательных учреждений"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Андреева Светлана Викторовна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
5
2
Наименование показателя
Количество учащихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования
3
Единица измерения
Единицы
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Статистический отчет формы № 76-рик
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Сохранение контингента учащихся общеобразовательных учреждений
Кп4
Образовательные учреждения
Отчетность
Учащиеся муниципальных образовательных бюджетных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Ленинский район

Ежегодно

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район организует комплексное управление реализации Подпрограммы:
- утверждает план практических мероприятий по реализации Подпрограммы;
- при сокращении или увеличении объемов финансирования корректирует перечень мероприятий на очередной год;
- обеспечивает осуществление контроля на основе представляемой информации за эффективным целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий;
- готовит отчетность о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и в установленном порядке представляет информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование бюджетных ассигнований;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы.
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район информирует ответственный орган (комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) о заключенных договорах по финансированию реализации Подпрограммы из бюджета муниципального образования Ленинский район.
Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации Подпрограммы является комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления и административной работе администрации муниципального образования Ленинский район.
Мониторинг данной Подпрограммы включает в себя:
- сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей;
- оценку результативности и эффективности;
- ежеквартальное и ежегодное составление и представление отчетов о ходе и результатах реализации Подпрограммы.
В рамках осуществления мониторинга комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район проводит анализ информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и направляет ее в ответственный орган (комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).
Информация, представляемая исполнителем подпрограммных мероприятий, участвующим в их реализации, должна содержать отчеты о затратах на выполнение подпрограммных мероприятий, сроках их выполнения, информацию о выполнении целевых показателей Подпрограммы, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.
Мониторинг осуществляется по всем непосредственным и конечным показателям. Исполнитель представляет ежеквартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и годовой - до 10 марта года, следующего за отчетным, согласно приложениям 9, 10 к Постановлению администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 № 1612 муниципальному заказчику. Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район готовит сводный отчет и представляет его в ответственный орган (комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
1822215,1
351184,5
368267,8
367587,6
367587,6
367587,6
Материально-технические ресурсы
-
-
-
-
-
-
-
Трудовые ресурсы
-
-
-
-
-
-
-

тыс. руб.






Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)
Ст. 211
14131
2673,3
2886,1
2857,2
2857,2
2857,2
Ст. 213
4267,6
807,3
871,6
862,9
862,9
862,9
Ст. 221
225
44,3
44,8
45,3
45,3
45,3
Ст. 222
274
54,8
54,8
54,8
54,8
54,8
Ст. 226
200
40
40
40
40
40
Ст. 241
1801096,5
347175,3
363960,0
363320,4
363320,4
363320,4
Ст. 262
978
195,6
195,6
195,6
195,6
195,6
Ст. 290
16
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
Ст. 310
831
166,2
166,2
166,2
166,2
166,2
Ст. 340
196
24,5
45,5
42
42
42
- федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
- бюджет области
-
1509912,2
286603,9
307579,9
305242,8
305242,8
305242,8
- бюджет муниципального района
тыс. руб.
312302,9
64580,6
60687,9
62344,8
62344,8
62344,8
- внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной подпрограммы
-
-
-
-
-
-
-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

№ п/п
Мероприятия
Этап
Код ЭКР
Сумма, тыс. руб.
Обоснование

ВСЕГО


1822215,1

1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений
2014 г.
241
293931,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
211
2645,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
213
798,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
226
40
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)



290
3,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
340
24,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
310
166,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
221
44,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)


Итого

297654,0

2015 г.
241
316363,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
211
2858,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
213
863,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
226
40
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)



290
3,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
340
45,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
310
166,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
221
44,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)


Итого

320385,0

2016 г.
241
315211,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
211
2829,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
213
854,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
226
40
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)



290
3,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
340
42
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
310
166,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
221
45,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
Итого

319192,1



2017 г.
241
315211,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
211
2829,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
213
854,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
226
40
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)



290
3,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
340
42
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
310
166,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
221
45,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
Итого

319192,1



2018 г.
241
315211,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
211
2829,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
213
854,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
226
40
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)



290
3,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
340
42
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
310
166,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
221
45,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
Итого

319192,1

ВСЕГО


1575615,3

2
Противопожарные мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях
2014 г.
241
1619,2
Противопожарные мероприятия
Итого

1619,2

2015 г.
241
1619,2
Противопожарные мероприятия
Итого

1619,2

2016 г.
241
1619,2
Противопожарные мероприятия
Итого

1619,2

2017 г.
241
1619,2
Противопожарные мероприятия
Итого

1619,2

2018 г.
241
1619,2
Противопожарные мероприятия
Итого

1619,2

ВСЕГО


8096,0

3
Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений
2014 г.
241
10773,6
Капитальные ремонты
Итого

10773,6

2015 г.
241
10773,6
Капитальные ремонты
Итого

10773,6

2016 г.
241
10773,6
Капитальные ремонты
Итого

10773,6

2017 г.
241
10773,6
Капитальные ремонты
Итого

10773,6

2018 г.
241
10773,6
Капитальные ремонты
Итого

10773,6

ВСЕГО


53868

4
Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области
2014 г.
241
32
Дополнительные социальные гарантии в рамках
222
54,8
Дополнительные социальные гарантии в рамках
262
195,6
Дополнительные социальные гарантии в рамках
241
22142,7
Дополнительные социальные гарантии в рамках
Итого

22425,1



2015 г.
241
32
Дополнительные социальные гарантии в рамках
222
54,8
Дополнительные социальные гарантии в рамках
262
195,6
Дополнительные социальные гарантии в рамках
241
22142,7
Дополнительные социальные гарантии в рамках
Итого

22425,1



2016 г.
241
32
Дополнительные социальные гарантии в рамках
222
54,8
Дополнительные социальные гарантии в рамках
262
195,6
Дополнительные социальные гарантии в рамках
241
22142,7
Дополнительные социальные гарантии в рамках
Итого

22425,1



2017 г.
241
32,0
Дополнительные социальные гарантии в рамках
222
54,8
Дополнительные социальные гарантии в рамках
262
195,6
Дополнительные социальные гарантии в рамках
241
22142,7
Дополнительные социальные гарантии в рамках
Итого

22425,1



2018 г.
241
32
Дополнительные социальные гарантии в рамках
222
54,8
Дополнительные социальные гарантии в рамках
262
195,6
Дополнительные социальные гарантии в рамках
241
22142,7
Дополнительные социальные гарантии в рамках
Итого

22425,1

ВСЕГО


112125,5

5
Субвенции на дополнительное финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных учреждений
2014 г.
241
9526
Субвенции на дополнительное финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами
Итого

9526

2015 г.
241
9954,7
Субвенции на дополнительное финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами
Итого

9954,7



2016 г.
241
10402,7
Субвенции на дополнительное финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами
Итого

10402,7

2017 г.
241
10402,7
Субвенции на дополнительное финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами


Итого

10402,7

2018 г.
241
10402,7
Субвенции на дополнительное финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами
Итого

10402,7

ВСЕГО


50688,8

6
Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации решений Собрания представителей муниципального образования Ленинский район, в том числе:
2014 г.
211
27,9
Дополнительные социальные гарантии
213
8,4
Дополнительные социальные гарантии
241
2935,9
Дополнительные социальные гарантии
Итого

2972,2

2015 г.
211
27,9
Дополнительные социальные гарантии
213
8,4
Дополнительные социальные гарантии
241
3073,9
Дополнительные социальные гарантии
Итого

3110,2



2016 г.
211
27,9
Дополнительные социальные гарантии
213
8,4
Дополнительные социальные гарантии
241
3138,6
Дополнительные социальные гарантии
Итого

3174,9

2017 г.
211
27,9
Дополнительные социальные гарантии
213
8,4
Дополнительные социальные гарантии
241
3138,6
Дополнительные социальные гарантии
Итого

3174,9



2018 г.
211
27,9
Дополнительные социальные гарантии
213
8,4
Дополнительные социальные гарантии
241
3138,6
Дополнительные социальные гарантии
Итого

3174,9

ВСЕГО


15607,1

6.1
Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 09.12.2009 № 10-12 "О муниципальной надбавке молодым работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район"
2014 г.
211
27,9
Предоставление дополнительных социальных гарантий
213
8,4
Предоставление дополнительных социальных гарантий
241
529
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

565,3



2015 г.
211
27,9
Предоставление дополнительных социальных гарантий
213
8,4
Предоставление дополнительных социальных гарантий
241
529
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

565,3



2016 г.
211
27,9
Предоставление дополнительных социальных гарантий
213
8,4
Предоставление дополнительных социальных гарантий
241
529
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

565,3



2017 г.
211
27,9
Предоставление дополнительных социальных гарантий
213
8,4
Предоставление дополнительных социальных гарантий
241
529
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

565,3



2018 г.
211
27,9
Предоставление дополнительных социальных гарантий
213
8,4
Предоставление дополнительных социальных гарантий
241
529
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

565,3

ВСЕГО


2826,5

6.2
Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 № 16-10 "О компенсационных выплатах проезда работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район (кроме работников, проживающих в городах и районных центрах)"
2014 г.
241
1106,2
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

1106,2

2015 г.
241
1169,6
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

1169,6

2016 г.
241
1234,3
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

1234,3



2017 г.
241
1234,3
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

1234,3

2018 г.
241
1234,3
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

1234,3

ВСЕГО


5978,7

6.3
Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 09.12.2009 № 10-13 "Об установлении размера средств на организацию горячего питания учащихся 6 - 11 классов муниципальных общеобразовательных школ, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет бюджета муниципального образования Ленинский район"
2014 г.
241
1300,7
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

1300,7

2015 г.
241
1375,3
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

1375,3

2016 г.
241
1375,3
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

1375,3



2017 г.
241
1375,3
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

1375,3

2018 г.
241
1375,3
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

1375,3


ВСЕГО


6801,9

7
Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений, проведенные в 2013 году
2014 г.
241
3550,2
Капитальные ремонты
Итого

3550,2

2015 г.
241

Капитальные ремонты
Итого



2016 г.
241

Капитальные ремонты
Итого



2017 г.
241

Капитальные ремонты
Итого



2018 г.
241

Капитальные ремонты
Итого




ВСЕГО


3550,2

8
Противопожарные мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 г.
241
539,5
Противопожарные мероприятия
Итого

539,5

2015 г.
241

Противопожарные мероприятия
Итого



2016 г.
241

Противопожарные мероприятия
Итого



2017 г.
241

Противопожарные мероприятия
Итого



2018 г.
241

Противопожарные мероприятия
Итого




ВСЕГО


539,5

9
Замеры сопротивления в муниципальных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 г.
241
365,2
Замеры сопротивления
Итого

365,2

2015 г.
241

Замеры сопротивления
Итого



2016 г.
241

Замеры сопротивления
Итого



2017 г.
241

Замеры сопротивления
Итого



2018 г.
241

Замеры сопротивления
Итого




ВСЕГО


365,2

10
Огнезащитная обработка деревянных конструкций муниципальных образовательных учреждений, проведенная в 2013 году
2014 г.
241
44,0
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Итого

44,0

2015 г.
241

Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Итого



2016 г.
241

Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Итого



2017 г.
241

Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Итого



2018 г.
241

Огнезащитная обработка деревянных конструкций
Итого




ВСЕГО


44,0

11
Опрессовка системы отопления муниципальных образовательных учреждений, проведенная в 2013 году
2014 г.
241
138,6
Опрессовка системы отопления
Итого

138,6

2015 г.
241

Опрессовка системы отопления
Итого



2016 г.
241

Опрессовка системы отопления
Итого



2017 г.
241

Опрессовка системы отопления
Итого



2018 г.
241

Опрессовка системы отопления
Итого




ВСЕГО


138,6

12
Проверка сметной документации муниципальных образовательных учреждений в Государственном учреждении Тульской области "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" в 2013 году
2014 г.
241
31,7
Проверка сметной документации
Итого

31,7

2015 г.
241

Проверка сметной документации
Итого



2016 г.
241

Проверка сметной документации
Итого



2017 г.
241

Проверка сметной документации
Итого



2018 г.
241

Проверка сметной документации
Итого




ВСЕГО


31,7

13
Обслуживание транспортных средств муниципальных образовательных учреждений в 2013 году
2014 г.
241
136,2
Обслуживание транспортных средств
Итого

136,2

2015 г.
241

Обслуживание транспортных средств
Итого



2016 г.
241

Обслуживание транспортных средств
Итого



2017 г.
241

Обслуживание транспортных средств
Итого



2018 г.
241

Обслуживание транспортных средств
Итого




ВСЕГО


136,2

14
Ремонт системы отопления, проведенный в 2013 году
2014 г.
241
10,7
Ремонт системы отопления
Итого

10,7

2015 г.
241

Ремонт системы отопления
Итого



2016 г.
241

Ремонт системы отопления
Итого



2017 г.
241

Ремонт системы отопления
Итого



2018 г.
241

Ремонт системы отопления
Итого




ВСЕГО


10,7

15
Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей муниципальных образовательных учреждений в 2013 году
2014 г.
241
100,5
Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей
Итого

100,5

2015 г.
241

Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей
Итого



2016 г.
241

Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей
Итого



2017 г.
241

Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей
Итого



2018 г.
241

Обслуживание внешних и внутренних инженерных сетей
Итого




ВСЕГО


100,5

16
Погашение расходных обязательств 2012 года
2014 г.
241
929,3
Погашение расходных обязательств 2012 года
Итого

929,3

2015 г.
241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Итого



2016 г.
241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Итого



2017 г.
241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Итого



2018 г.
241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Итого




ВСЕГО


929,3

17
Обучение руководителей муниципальных образовательных учреждений Госзаказом по 44-ФЗ в 2013 году
2014 г.
241
168,0
Обучение руководителей по 44-ФЗ
Итого

168,0

2015 г.
241

Обучение руководителей по 44-ФЗ
Итого



2016 г.
241

Обучение руководителей по 44-ФЗ
Итого



2017 г.
241

Обучение руководителей по 44-ФЗ
Итого



2018 г.
241

Обучение руководителей по 44-ФЗ
Итого




ВСЕГО


168,0

18
Приобретение мебели для медкабинета в 2013 году
2014 г.
241
35,6
Приобретение мебели для медкабинета в 2013 году
Итого

35,6

2015 г.
241

Приобретение мебели для медкабинета в 2013 году
Итого



2016 г.
241

Приобретение мебели для медкабинета в 2013 году
Итого



2017 г.
241

Приобретение мебели для медкабинета в 2013 году
Итого



2018 г.
241

Приобретение мебели для медкабинета в 2013 году
Итого




ВСЕГО


35,6

19
Аттестация рабочих мест в муниципальных образовательных учреждениях
2014 г.
241
82,6
Аттестация рабочих мест
Итого

82,6

2015 г.
241

Аттестация рабочих мест
Итого



2016 г.
241

Аттестация рабочих мест
Итого



2017 г.
241

Аттестация рабочих мест
Итого



2018 г.
241

Аттестация рабочих мест
Итого




ВСЕГО


82,6

20
Ремонт оргтехники в муниципальных образовательных учреждениях
2014 г.
241
12,0
Ремонт оргтехники
Итого

12,0

2015 г.
241

Ремонт оргтехники
Итого



2016 г.
241

Ремонт оргтехники
Итого



2017 г.
241

Ремонт оргтехники
Итого



2018 г.
241

Ремонт оргтехники
Итого




ВСЕГО


12,0

21
Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году (капитальный ремонт в МОБУ "Архангельская начальная общеобразовательная школа")
2014 г.
241
70,3
Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Итого

70,3

2015 г.
241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Итого





2016 г.
241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Итого



2017 г.
241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Итого



2018 г.
241

Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Итого




ВСЕГО


70,3


Итого по мероприятиям


1822215,1



Ст. 211
14131


Ст. 213
4267,6


Ст. 221
225


Ст. 222
274


Ст. 226
200


Ст. 241
1801096,5


Ст. 262
978


Ст. 290
16


Ст. 310
831


Ст. 340
196


Раздел 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ожидаемая эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет оцениваться ежегодно.
Основные показатели эффективности реализации Подпрограммы:

№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Базовый период - 2013 год
Количественный показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
%
94,2
94,7
95,3
95,8
96,3
97,5
2
Увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского этапов
ед. (чел.)
1119
1123
1126
1129
1129
1130
3
Увеличение доли лиц, сдавших государственную итоговую аттестацию с участием территориальных экзаменационных комиссий
%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
4
Сохранение контингента учащихся общеобразовательных учреждений
ед. (чел.)
3940
3940
3940
3940
3940
3940

Методика оценки эффективности Подпрограммы

№ п/п
Целевой индикатор
Вес показателя (от 0 до 1)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2
Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского этапов
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3
Доля лиц, сдавших государственную итоговую аттестацию с участием территориальных экзаменационных комиссий
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
4
Сохранение контингента учащихся общеобразовательных учреждений
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Плановый вес показателя (индекс)
1
1
1
1
1

Расчет эффективности и результативности:

ИКп = Кп1действ. / Кп2план. x вес Кп1 + Кп2действ. / Кп2план. x вес Кп2 + Кп3действ. / Кп3план. x вес Кп3, где

ИКп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1действ., Кп2действ., Кп3действ. - фактические значения конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план., Кп2план., Кп3план. - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной подпрограммы);
вес Кп1, вес Кп2, вес Кп3 - вес показателя от 0 до 1.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Подпрограммы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на ситуацию в создании условий для развития дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район.
Если полученный результат расчета результирующего оценочного показателя муниципальной подпрограммы по основным и дополнительным критериям более 0,8, то муниципальная подпрограмма финансируется с возможными рекомендациями по корректировке. Если менее 0,6 - то рассматривается вопрос о приостановлении или прекращении муниципальной подпрограммы. Если результирующий показатель лежит в пределах от 0,6 до 0,8, то рассматривается вопрос о внесении изменений в муниципальную подпрограмму.

Раздел 8. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в ходе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в создании условий для развития дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район.
Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное либо недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;
- нарушение сроков проведения мероприятий Подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных подпрограммных мероприятий.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.





Приложение № 2
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 12.03.2014 № 389

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие образования на территории
муниципального образования
Ленинский район
в 2014 - 2018 годах"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018
ГОДАХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018
ГОДАХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ"

1. Наименование муниципальной подпрограммы
"Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2. Срок реализации муниципальной подпрограммы
2014 - 2018 годы
3. Заказчик муниципальной подпрограммы
Администрация муниципального образования Ленинский район
4. Основные разработчики муниципальной подпрограммы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
5. Исполнители муниципальной подпрограммы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, подведомственные учреждения
6. Цели и задачи муниципальной подпрограммы
- обеспечение гарантий получения гражданами общедоступного и качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Ленинский район.
- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
- развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
7. Важнейшие целевые показатели муниципальной подпрограммы
- увеличение числа мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
- количество воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет
8. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Сроки: 2014 - 2018 годы.
Этапы: 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год
9. Перечень основных мероприятий
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Привлечение внебюджетных источников
Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 № 16-10 "О компенсационных выплатах проезда работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район (кроме работников, проживающих в городах и районных центрах)"


Предоставление дополнительных социальных гарантий путем решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 09.12.2009 № 10-12 "О муниципальной надбавке молодым работникам муниципальных учреждений муниципального образования Ленинский район"

Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам"


Расходы на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования"
Противопожарные мероприятия в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Капитальные ремонты муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Капитальные ремонты муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках софинансирования областных целевых программ
Капитальные ремонты муниципальных дошкольных образовательных учреждений, проведенные в 2013 году
Противопожарные мероприятия в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
Замеры сопротивления в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
Огнезащитная обработка деревянных конструкций муниципальных дошкольных образовательных учреждений, проведенная в 2013 году
Проверка сметной документации муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Государственном учреждении Тульской области "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" в 2013 году
Трубопечные работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
Погашение расходных обязательств 2012 года
Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году (капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида п. Рождественский", МДОБУ "Детский сад комбинированного вида № 2 п. Плеханово", МДОБУ "Детский сад комбинированного вида п. Плеханово")
Обучение руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Госзаказом по 44-ФЗ в 2013 году
10. Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Ленинский район составляет 1019869,1 тыс. рублей,
в том числе:
на 2014 год - 193625,5 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 115236,7;
бюджет Тульской области - 25095,4;
местный бюджет - 53293,4;
на 2015 год - 198661,0 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 126349,4;
бюджет Тульской области - 24351,0;
местный бюджет - 47960,6;
на 2016 год - 209194,2 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 134956,5;
бюджет Тульской области - 23728,0;
местный бюджет - 50509,7;
на 2017 год - 209194,2 тыс. рублей:

федеральный бюджет - 134956,5;
бюджет Тульской области - 23728,0;
местный бюджет - 50509,7;
на 2018 год - 209194,2 тыс. рублей:
федеральный бюджет - 134956,5;
бюджет Тульской области - 23728,0;
местный бюджет - 50509,7.
Общий объем финансирования за счет внебюджетных средств
составляет 115107,5 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год - 23021,5 тыс. рублей;
на 2015 год - 23021,5 тыс. рублей;
на 2016 год - 23021,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 23021,5 тыс. рублей;
на 2018 год - 23021,5 тыс. рублей
11. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности
- увеличение числа мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на 320 мест;
- увеличение количества воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;
- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет на 6%;
- укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Система дошкольного образования в муниципальном образовании Ленинский район рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации в Тульской области.
В настоящее время в муниципальном образовании Ленинский район функционируют 24 муниципальных образовательных учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, в том числе 21 муниципальное дошкольное образовательное учреждение и 3 общеобразовательные школы, на базе которых функционируют дошкольные группы. Данные учреждения посещают 2392 воспитанника.
В связи с улучшением демографической ситуации на территории Ленинского района возросла потребность населения в услугах дошкольного образования. В этих целях в районе проводится работа по увеличению мест в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Так, в 2011 году открыты 4 дополнительные группы на 95 мест в детских садах п. Обидимо, п. Петелино, п. Барсуки, с. Алешня.
В 2012 году - 3 группы на 75 мест в дошкольных учреждениях п. Октябрьский, п. Рассвет, п. Барсуки, а также организована 1 дошкольная группа (25 мест) на базе МОБУ "Шатская средняя общеобразовательная школа". Также в 2012 году проведен капитальный ремонт двухэтажного здания МДОБУ "Детский сад п. Шатск", что позволило открыть дополнительно еще 100 мест.
В 2013 году открыты 5 дополнительных групп на 115 мест в п. Плеханово, п. Барсуки, п. Иншинский.
В рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования 2013 года с 09.01.2014 открыты еще 7 дополнительных групп на 175 мест в п. Барсуки, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Плеханово, п. Рождественский, п. Ленинский.
В 2014 году в рамках реализации государственной программы Тульской области "Развитие образования и архивного дела Тульской области" и мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования запланировано открытие еще 4 дополнительных групп на 85 мест в п. Плеханово, п. Октябрьский, с. Алешня, п. Торхово.
В связи с тем что на территориях муниципального образования Ильинское и муниципального образования Иншинское сохраняется очередность в дошкольные учреждения, в 2015 году планируется строительство пристройки к МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида п. Петелино" на 2 группы (40 мест) и физкультурного зала, в 2016 году - строительство детского сада на 2 группы (40 мест) для детей от 1 до 3 лет в п. Рассвет.
Достижение поставленной цели в Ленинском районе невозможно без модернизации системы дошкольного образования. Указанная работа требует инновационных подходов к решению спектра проблем, препятствующих развитию дошкольного образования.
Первоочередной мерой является создание современных условий организации учебно-воспитательного процесса, при этом первостепенное значение уделяется материальной базе. Соответствующая требованиям времени инфраструктура дошкольного образования предполагает значительное улучшение материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Эта проблема приобретает особую актуальность в связи с переходом на Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
Реализация мер, предусмотренных Программой, позволит эффективно провести мероприятия по развитию дошкольного образования, обеспечить рациональное использование бюджетных средств.
Таким образом, реализация мероприятий муниципальной подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории Ленинского района" позволит создать новые механизмы развития дошкольного образования, оптимизировать использование имеющихся организационных, кадровых, финансовых ресурсов, укрепить материально-техническую базу дошкольных образовательных учреждений, открыть дополнительные дошкольные группы, тем самым обеспечив население Ленинского района гарантиями на получение общедоступного и качественного дошкольного образования.
Подпрограмма является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цель:
- Обеспечение гарантий получения гражданами общедоступного и качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Ленинский район.
Для достижения поставленной цели муниципальная подпрограмма предусматривает решение следующих комплексных задач:
- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных бюджетных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей) - всего
В том числе за счет средств
Ответственные за выполнение мероприятий
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
федерального бюджета
бюджета Тульской области
бюджета муниципального образования Ленинский район
внебюджетных источников
Цель. Обеспечение гарантий получения гражданами общедоступного и качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Ленинский район
Задача 1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных бюджетных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
2014 - 2018 гг.
884669,5
В том числе:
2014 г. - 159109,7
2015 г. - 173022,8
2016 г. - 184179,0
2017 г. - 184179,0
2018 г. - 184179,0
646455,6
В том числе:
2014 г. - 115236,7
2015 г. - 126349,4
2016 г. - 134956,5
2017 г. - 134956,5
2018 г. - 134956,5
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
238213,9
В том числе:
2014 г. - 43873,0
2015 г. - 46673,4
2016 г. - 49222,5
2017 г. - 49222,5
2018 г. - 49222,5
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
Увеличение числа мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, на 320 мест:
2014 г. - 240 мест;
2015 г. - 40 мест;
2016 г. - 40 мест;
2017 г. -
2018 г. -
1.2. Привлечение внебюджетных источников
2014 - 2018 гг.
115107,5
В том числе:
2014 г. - 23021,5
2015 г. - 23021,5
2016 г. - 23021,5
2017 г. - 23021,5
2018 г. - 23021,5



115107,5
В том числе:
2014 г. - 23021,5
2015 г. - 23021,5
2016 г. - 23021,5
2017 г. - 23021,5
2018 г. - 23021,5
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
Увеличение количества воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования:
2014 г. - 2555;
2015 г. - 2585;
2016 г. - 2585;
2017 г. - 2625;
2018 г. - 2625
1.3. Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 № 16-10 "О компенсационных выплатах проезда работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район (кроме работников, проживающих в городах и районных центрах)"
2014 - 2018 гг.
1704,5
В том числе:
2014 г. - 340,9
2015 г. - 340,9
2016 г. - 340,9
2017 г. - 340,9
2018 г. - 340,9
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
1704,5
В том числе:
2014 г. - 340,9
2015 г. - 340,9
2016 г. - 340,9
2017 г. - 340,9
2018 г. - 340,9
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет на 6%:
2014 г. - 80%;
2015 г. - 81%;
2016 г. - 82%;
2017 г. - 83%;
2018 г. - 84%
1.4. Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 № 16-10 "О компенсационных выплатах проезда работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район (кроме работников, проживающих в городах и районных центрах)"
2014 - 2018 гг.
538,0
В том числе:
2014 г. - 107,6
2015 г. - 107,6
2016 г. - 107,6
2017 г. - 107,6
2018 г. - 107,6

В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
538,0
В том числе:
2014 г. - 107,6
2015 г. - 107,6
2016 г. - 107,6
2017 г. - 107,6
2018 г. - 107,6

В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

1.5. Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам"
2014 - 2018 гг.
41666,0
В том числе:
2014 г. - 8333,2
2015 г. - 8333,2
2016 г. - 8333,2
2017 г. - 8333,2
2018 г. - 8333,2

В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
41666,0
В том числе:
2014 г. - 8333,2
2015 г. - 8333,2
2016 г. - 8333,2
2017 г. - 8333,2
2018 г. - 8333,2

В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -

В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

1.6. Расходы на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования"
2014 - 2018 гг.
46974,0
В том числе:
2014 г. - 9394,8
2015 г. - 9394,8
2016 г. - 9394,8
2017 г. - 9394,8
2018 г. - 9394,8
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
46974,0
В том числе:
2014 г. - 9394,8
2015 г. - 9394,8
2016 г. - 9394,8
2017 г. - 9394,8
2018 г. - 9394,8
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

Задача 2. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
2.1. Противопожарные мероприятия в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
2014 - 2018 гг.
4193,5
В том числе:
2014 г. - 838,7
2015 г. - 838,7
2016 г. - 838,7
2017 г. - 838,7
2018 г. - 838,7
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
4193,5
В том числе:
2014 г. - 838,7
2015 г. - 838,7
2016 г. - 838,7
2017 г. - 838,7
2018 г. - 838,7
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

2.2. Капитальные ремонты муниципальных дошкольных образовательных учреждений
2014 - 2018 гг.
30444,4
В том числе:
2014 г. - 6444,4
2015 г. - 6000,0
2016 г. - 6000,0
2017 г. - 6000,0
2018 г. - 6000,0
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
30444,4
В том числе:
2014 г. - 6444,4
2015 г. - 6000,0
2016 г. - 6000,0
2017 г. - 6000,0
2018 г. - 6000,0
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

2.3. Капитальные ремонты муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках софинансирования областных целевых программ
2014 - 2018 гг.
1546,0
В том числе:
2014 г. - 923,0
2015 г. - 623,0
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
1546,0
В том числе:
2014 г. - 923,0
2015 г. - 623,0
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

Задача 3. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
3.1. Капитальные ремонты муниципальных дошкольных образовательных учреждений, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
3641,2
В том числе:
2014 г. - 3641,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
3641,2
В том числе:
2014 г. - 3641,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

3.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
319,2
В том числе:
2014 г. - 319,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
319,2
В том числе:
2014 г. - 319,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

3.3. Замеры сопротивления в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
153,4
В том числе:
2014 г. - 153,4
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
153,4
В том числе:
2014 г. - 153,4
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

3.4. Огнезащитная обработка деревянных конструкций муниципальных дошкольных образовательных учреждений, проведенная в 2013 году
2014 - 2018 гг.
21,5
В том числе:
2014 г. - 21,5
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
21,5
В том числе:
2014 г. - 21,5
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

3.5. Проверка сметной документации муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Государственном учреждении Тульской области "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" в 2013 году
2014 - 2018 гг.
91,1
В том числе:
2014 г. - 91,1
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
91,1
В том числе:
2014 г. - 91,1
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

3.6. Трубопечные работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 - 2018 гг.
1,7
В том числе:
2014 г. - 91,1
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
1,7
В том числе:
2014 г. - 91,1
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

3.7. Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
2014 - 2018 гг.
146,0
В том числе:
2014 г. - 146,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
146,0
В том числе:
2014 г. - 146,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

3.8. Погашение расходных обязательств 2012 года
2014 - 2018 гг.
1557,9
В том числе:
2014 г. - 1557,9
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
1557,9
В том числе:
2014 г. - 1557,9
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

Задача 4. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
4.1. Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году (капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида п. Рождественский", МДОБУ "Детский сад комбинированного вида № 2 п. Плеханово", МДОБУ "Детский сад комбинированного вида п. Плеханово")
2014 - 2018 гг.
2054,2
В том числе:
2014 г. - 2054,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
2054,2
В том числе:
2014 г. - 2054,2
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

4.2. Обучение руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Госзаказом по 44-ФЗ в 2013 году
2014 - 2018 гг.
147,0
В том числе:
2014 г. - 147,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
147,0
В том числе:
2014 г. - 147,0
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
В том числе:
2014 г. -
2015 г. -
2016 г. -
2017 г. -
2018 г. -
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

ИТОГО по годам

2014 г. - 216647,0
2015 г. - 221682,5
2016 г. - 232215,7
2017 г. - 232215,7
2018 г. - 232215,7
2014 г. - 115236,7
2015 г. - 126349,4
2016 г. - 134956,5
2017 г. - 134956,5
2018 г. - 134956,5
2014 г. - 25095,4
2015 г. - 24351,0
2016 г. - 23728,0
2017 г. - 23728,0
2018 г. - 23728,0
2014 г. - 53293,4
2015 г. - 47960,6
2016 г. - 50509,7
2017 г. - 50509,7
2018 г. - 50509,7
2014 г. - 23021,5
2015 г. - 23021,5
2016 г. - 23021,5
2017 г. - 23021,5
2018 г. - 23021,5


ИТОГО

1134976,6
646455,6
120630,4
252783,1
115107,5



Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели и задачи муниципальной подпрограммы
Перечень непосредственных конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки муниципальной подпрограммы (базисное значение - 2013 г.)
Изменение значений по годам
Плановое значение на день окончания действия муниципальной подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
Цель. Обеспечение гарантий получения гражданами общедоступного и качественного дошкольного образования в муниципальном образовании Ленинский район
Задача 1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных бюджетных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Увеличение числа мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
40
240
40
40


320
Увеличение количества воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
2392
2555
2585
2585
2625
2625
2625

Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет на 9,6%
78
80
81
82
83
84
6%

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Увеличение числа мест в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя
Увеличение числа мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
3
Единица измерения
Мест
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования количества открытых дополнительных мест
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Увеличение числа мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
Кп1


Муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования

По результатам проведения мероприятий

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Количество воспитанников в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
2
2
Наименование показателя
Количество воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
3
Единица измерения
Единицы
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования количества воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Количество воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
Кп2
Статистический отчет № 85-К (итог)
Обобщение первичных сведений
Дети, посещающие муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования

Один раз в год

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7
лет"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
3
2
Наименование показателя
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования увеличения доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет
Кп3


Дети от 3 до 7 лет, проживающие на территории муниципального образования Ленинский район
%
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Процент финансового обеспечения"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: len_obraz@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя

3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем суммирования
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1

Кп1


Муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования

По результатам проведения мероприятий

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ

Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район организует комплексное управление реализации Подпрограммы:
- утверждает план практических мероприятий по реализации Подпрограммы;
- при сокращении или увеличении объемов финансирования корректирует перечень мероприятий на очередной год;
- обеспечивает осуществление контроля на основе представляемой информации за эффективным целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий;
- готовит отчетность о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и в установленном порядке представляет информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование бюджетных ассигнований;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы.
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район информирует ответственный орган (комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) о заключенных договорах по финансированию реализации Подпрограммы из бюджета муниципального образования Ленинский район.
Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации Подпрограммы является комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления и административной работе администрации муниципального образования Ленинский район.
Мониторинг данной Подпрограммы включает в себя:
- сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей;
- оценку результативности и эффективности;
- ежеквартальное и ежегодное составление и представление отчетов о ходе и результатах реализации Подпрограммы.
В рамках осуществления мониторинга комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район проводит анализ информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и направляет ее в ответственный орган (комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).
Информация, представляемая исполнителем подпрограммных мероприятий, участвующим в их реализации, должна содержать отчеты о затратах на выполнение подпрограммных мероприятий, сроках их выполнения, информацию о выполнении целевых показателей Подпрограммы, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.
Мониторинг осуществляется по всем конечным показателям. Исполнитель представляет ежеквартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и годовой - до 10 марта года, следующего за отчетным, согласно приложениям 9, 10 к Постановлению администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 № 1612 муниципальному заказчику. Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район готовит сводный отчет и представляет его в ответственный орган (комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
1134976,6
216647,0
221682,5
232215,7
232215,7
232215,7
Материально-технические ресурсы
-
-
-
-
-
-
-
Трудовые ресурсы
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)
тыс. руб.
241 - 972895,1
184230,7
189266,2
199799,4
199799,4
199799,4
211 - 115107,5
23021,5
23021,5
23021,5
23021,5
23021,5
262 - 46974,0
9394,8
9394,8
9394,8
9394,8
9394,8
- федеральный бюджет
тыс. руб.
646455,6
115236,7
126349,4
134956,5
134956,5
134956,5
- бюджет Тульской области
тыс. руб.
120630,4
25095,4
24351,0
23728,0
23728,0
23728,0
- бюджет муниципального района
тыс. руб.
252783,1
53293,4
47960,6
50509,7
50509,7
50509,7
- внебюджетные источники
тыс. руб.
115107,5
23021,5
23021,5
23021,5
23021,5
23021,5
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной подпрограммы
-
-
-
-
-
-
-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

№ п/п
Мероприятия
Этап
Код ЭКР
Сумма, тыс. руб.
Обоснование
1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
2014 г.
241
159109,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
Итого

159109,7

2015 г.
241
173022,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
Итого

173022,8

2016 г.
241
184179,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)


Итого

184179,0

2017 г.
241
184179,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
Итого

184179,0

2018 г.
241
184179,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
Итого

184179,0

ВСЕГО


884669,5

2
Привлечение внебюджетных источников
2014 г.
211
23021,5
Привлечение внебюджетных источников
Итого

23021,5

2015 г.
211
23021,5
Привлечение внебюджетных источников
Итого

23021,5

2016 г.
211
23021,5
Привлечение внебюджетных источников
Итого

23021,5

2017 г.
211
23021,5
Привлечение внебюджетных источников
Итого

23021,5

2018 г.
211
23021,5
Привлечение внебюджетных источников
Итого

23021,5

ВСЕГО


115107,5

3
Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 № 16-10 "О компенсационных выплатах проезда работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район (кроме работников, проживающих в городах и районных центрах)"
2014 г.
241
340,9
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

340,9

2015 г.
241
340,9
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

340,9

2016 г.
241
340,9
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

340,9



2017 г.
241
340,9
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

340,9

2018 г.
241
340,9
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

340,9

ВСЕГО


1704,5

4
Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 09.12.2009 № 10-12 "О муниципальной надбавке молодым работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район"
2014 г.
241
107,6
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

107,6

2015 г.
241
107,6
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

107,6

2016 г.
241
107,6
Предоставление дополнительных социальных гарантий


Итого

107,6

2017 г.
241
107,6
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

107,6

2018 г.
241
107,6
Предоставление дополнительных социальных гарантий
Итого

107,6

ВСЕГО


538,0

5
Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам"
2014 г.
241
8333,2
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
Итого

8333,2

2015 г.
241
8333,2
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
Итого

8333,2

2016 г.
241
8333,2
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
Итого

8333,2

2017 г.
241
8333,2
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
Итого

8333,2

2018 г.
241
8333,2
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
Итого

8333,2

ВСЕГО


41666,0

6
Расходы на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации (за исключением государственных
2014 г.
262
9394,8
Расходы на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
Итого

9394,8

2015 г.
262
9394,8
Расходы на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
Итого

9394,8

2016 г.
262
9394,8
Расходы на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования"
Итого

9394,8

2017 г.
262
9394,8
Расходы на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
Итого

9394,8

2018 г.
262
9394,8
Расходы на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
Итого

9394,8


ВСЕГО


46974,0

7
Противопожарные мероприятия в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
2014 г.
241
838,7
Противопожарные мероприятия
Итого

838,7

2015 г.
241
838,7
Противопожарные мероприятия
Итого

838,7

2016 г.
241
838,7
Противопожарные мероприятия
Итого

838,7

2017 г.
241
838,7
Противопожарные мероприятия
Итого

838,7

2018 г.
241
838,7
Противопожарные мероприятия
Итого

838,7


ВСЕГО


4193,5

8
Капитальные ремонты муниципальных дошкольных образовательных учреждений
2014 г.
241
6444,4
Капитальные ремонты
Итого

6444,4

2015 г.
241
6000,0
Капитальные ремонты
Итого

6000,0

2016 г.
241
6000,0
Капитальные ремонты
Итого

6000,0

2017 г.
241
6000,0
Капитальные ремонты
Итого

6000,0

2018 г.
241
6000,0
Капитальные ремонты
Итого

6000,0


ВСЕГО


30444,4

9
Капитальные ремонты муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках софинансирования областных целевых программ
2014 г.
241
923,0
Капитальные ремонты
Итого

923,0

2015 г.
241
623,0
Капитальные ремонты
Итого

623,0

2016 г.
241


Итого



2017 г.
241


Итого



2018 г.
241


Итого




ВСЕГО


1546,0

Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
1
Капитальные ремонты муниципальных дошкольных образовательных учреждений, проведенные в 2013 году
2014 г.
241
3641,2
Капитальные ремонты
Итого

3641,2

2015 г.
241

Капитальные ремонты
Итого



2016 г.
241

Капитальные ремонты
Итого



2017 г.
241

Капитальные ремонты
Итого



2018 г.
241

Капитальные ремонты
Итого




ВСЕГО


3641,2

2
Противопожарные мероприятия в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 г.
241
319,2
Противопожарные мероприятия
Итого

319,2

2015 г.
241

Противопожарные мероприятия
Итого



2016 г.
241

Противопожарные мероприятия
Итого



2017 г.
241

Противопожарные мероприятия
Итого



2018 г.
241

Противопожарные мероприятия
Итого




ВСЕГО


319,2

3
Замеры сопротивления в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 г.
241
153,4
Замеры сопротивления
Итого

153,4

2015 г.
241

Замеры сопротивления
Итого



2016 г.
241

Замеры сопротивления
Итого



2017 г.
241

Замеры сопротивления
Итого



2018 г.
241

Замеры сопротивления
Итого




ВСЕГО


153,4

4
Огнезащитная обработка деревянных конструкций муниципальных дошкольных образовательных учреждений, проведенная в 2013 году
2014 г.
241
21,5
Огнезащитная обработка
Итого

21,5

2015 г.
241

Огнезащитная обработка
Итого



2016 г.
241

Огнезащитная обработка
Итого



2017 г.
241

Огнезащитная обработка
Итого



2018 г.
241

Огнезащитная обработка
Итого




ВСЕГО


21,5

5
Проверка сметной документации муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Государственном учреждении Тульской области "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" в 2013 году
2014 г.
241
91,1
Проверка сметной документации
Итого

91,1

2015 г.
241

Проверка сметной документации
Итого



2016 г.
241

Проверка сметной документации
Итого



2017 г.
241

Проверка сметной документации
Итого



2018 г.
241

Проверка сметной документации
Итого




ВСЕГО


91,1

6
Трубопечные работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, проведенные в 2013 году
2014 г.
241
1,7
Трубопечные работы
Итого

1,7

2015 г.
241

Трубопечные работы
Итого



2016 г.
241

Трубопечные работы
Итого



2017 г.
241

Трубопечные работы
Итого



2018 г.
241

Трубопечные работы
Итого




ВСЕГО


1,7

7
Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
2014 г.
241
146,0
Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
Итого

146,0

2015 г.
241

Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
Итого



2016 г.
241

Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
Итого





2017 г.
241

Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
Итого



2018 г.
241

Приобретение мебели для МДОБУ "Детский сад п. Шатск" в 2013 году
Итого




ВСЕГО


146,0

8
Погашение расходных обязательств 2012 года
2014 г.
241
1557,9
Погашение расходных обязательств 2012 года
Итого

1557,9

2015 г.
241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Итого



2016 г.
241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Итого





2017 г.
241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Итого



2018 г.
241

Погашение расходных обязательств 2012 года
Итого




ВСЕГО


1557,9

Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы"
1
4.1. Софинансирование мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году (капитальный ремонт МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида п. Рождественский", МДОБУ "Детский сад комбинированного вида № 2 п. Плеханово", МДОБУ "Детский сад комбинированного вида п. Плеханово")
2014 г.
241
2054,2
Софинансирование реализации мероприятий долгосрочной целевой программы и модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Итого

2054,2

2015 г.
241

Софинансирование реализации мероприятий долгосрочной целевой программы и модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году


Итого



2016 г.
241

Софинансирование реализации мероприятий долгосрочной целевой программы и модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Итого



2017 г.
241

Софинансирование реализации мероприятий долгосрочной целевой программы и модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году


Итого



2018 г.
241

Софинансирование реализации мероприятий долгосрочной целевой программы и модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году
Итого




ВСЕГО


2054,2

2
4.2. Обучение руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Госзаказом по 44-ФЗ в 2013 году
2014 г.
241
147,0
Обучение по 44-ФЗ в 2013 году
Итого

147,0

2015 г.
241

Обучение по 44-ФЗ в 2013 году
Итого



2016 г.
241

Обучение по 44-ФЗ в 2013 году
Итого



2017 г.
241

Обучение по 44-ФЗ в 2013 году
Итого



2018 г.
241

Обучение по 44-ФЗ в 2013 году
Итого




ВСЕГО


147,0


ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
2014 г.
241
184230,7

211
23021,5

262
9394,8

2015 г.
241
189266,2

211
23021,5

262
9394,8

2016 г.
241
199799,4

211
23021,5

262
9394,8

2017 г.
241
199799,4

211
23021,5

262
9394,8

2018 г.
241
199799,4

211
23021,5

262
9394,8


ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
2014 - 2018 гг.
241
972895,1

211
115107,5

262
46974,0


ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
2014 - 2018 гг.

1134976,6


Раздел 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ожидаемая эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет оцениваться ежегодно.
Основные показатели эффективности реализации Подпрограммы:

№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Базовый период - 2013 год
Количественный показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Увеличение числа мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
ед. (мест)
40
240
40
40
-
-
2
Количество воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
ед. (чел.)
2392
2555
2585
2585
2625
2625
3
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет
%
78
80
81
82
83
84

Методика оценки эффективности Подпрограммы

№ п/п
Целевой индикатор
Вес показателя (от 0 до 1)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Увеличение числа мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (Кп1)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2
Количество воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (Кп2)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет (Кп3)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Плановый вес показателя (индекс)
1
1
1
1
1

Расчет эффективности и результативности:

ИКп = Кп1действ. / Кп2план. x вес Кп1 + Кп2действ. / Кп2план. x вес Кп2 + Кп3действ. / Кп3план. x вес Кп3, где

ИКп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1действ., Кп2действ., Кп3действ. - фактические значения конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план., Кп2план., Кп3план. - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной подпрограммы);
вес Кп1, вес Кп2, вес Кп3 - вес показателя от 0 до 1.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Подпрограммы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на ситуацию в создании условий для развития дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район.
Если полученный результат расчета результирующего оценочного показателя муниципальной подпрограммы по основным и дополнительным критериям более 0,8, то муниципальная подпрограмма финансируется с возможными рекомендациями по корректировке. Если менее 0,6 - то рассматривается вопрос о приостановлении или прекращении муниципальной подпрограммы. Если результирующий показатель лежит в пределах от 0,6 до 0,8, то рассматривается вопрос о внесении изменений в муниципальную подпрограмму.

Раздел 8. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в ходе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в создании условий для развития дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район.
Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное либо недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;
- нарушение сроков проведения мероприятий Подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.





Приложение № 3
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 12.03.2014 № 389

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие образования на территории
муниципального образования
Ленинский район
в 2014 - 2018 годах"

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018
ГОДАХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018
ГОДАХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ"

1. Наименование подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
"Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2. Заказчик подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Администрация муниципального образования Ленинский район
3. Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за исполнение подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
4. Разработчик подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
5. Цели подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
1) совершенствование системы управления отраслью образования;
2) создание благоприятных условий для активного включения детей и подростков в социально-экономическую, политическую, культурную жизнь муниципального образования Ленинский район, повышение воспитательного потенциала муниципальных образовательных учреждений Ленинского района, создание условий для выявления и развития талантливых детей муниципального образования Ленинский район в различных областях деятельности, обеспечение прав детей и подростков на гармоничное развитие личности;
3) удовлетворенность населения предоставляемыми муниципальными образовательными учреждениями, направленными на предоставление муниципальных услуг по дополнительному образованию детей
6. Задачи подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
1) совершенствование системы управления отраслью образования;
2) повышение качества методического сопровождения образовательного процесса;
3) развитие дополнительного образования;
4) защита прав личности ребенка, обеспечение его психологической и физической безопасности, педагогическая поддержка и содействие в проблемных ситуациях;
5) погашение расходных обязательств за 2013 год
7. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
1) доля педагогов, владеющих инновационными образовательными и воспитательными технологиями, от общего количества педагогов района;
2) количество воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, от общего количества детей данной возрастной группы;
3) доля детей, получивших психолого-педагогическое, медико-социальное и методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, от общего количества детей, обратившихся в МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
8. Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 - 2018 годы
9. Перечень основных мероприятий
1) совершенствование механизмов управления образовательными учреждениями;
2) повышение качества методического сопровождения образовательного процесса;
3) повышение качества проведения мероприятий для детей и молодежи
10. Исполнители основных мероприятий
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район, муниципальные образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
11. Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Ленинский район составляет 118705,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - всего по подпрограмме 24051,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета 54,5 тыс. рублей;
средства бюджета Тульской области 2356,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования Ленинский район 21640,8 тыс. рублей.
2015 год - всего по подпрограмме 23027,7 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета 54,5 тыс. рублей;
средства бюджета Тульской области 2356,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования Ленинский район 20617,2 тыс. рублей.
2016 год - всего по подпрограмме 23875,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета 54,5 тыс. рублей;
средства бюджета Тульской области 2356,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования Ленинский район 21464,9 тыс. рублей.
2017 год - всего по подпрограмме 23875,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета 54,5 тыс. рублей;
средства бюджета Тульской области 2356,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования Ленинский район 21464,9 тыс. рублей.
2018 год - всего по подпрограмме 23875,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета 54,5 тыс. рублей;
средства бюджета Тульской области 2356,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального образования Ленинский район 21464,9 тыс. рублей
12. Организационная схема управления и контроля за реализацией подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район"
Управление реализацией подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район.
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район несет ответственность за решение задач путем реализации подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.
Контроль за целевым использованием средств бюджета принимаемых обязательств по подпрограмме муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
13. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (конечный результат)
1) сохранение доли педагогов, владеющих инновационными образовательными и воспитательными технологиями, от общего количества педагогов до 100%;
2) увеличение количества воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования;
3) сохранение доли детей, получивших психолого-педагогическое, медико-социальное и методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, от общего количества детей, обратившихся в МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие", на уровне 100%

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирования нового качества экономики и общества, проявляется ведущая роль умственной деятельности, а значит, приоритетным становится образование высокого уровня. Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, рыночной экономике, необходимостью преодоления отставания страны от мирового уровня. Модернизация образования разворачивается и происходит в контексте общего современного процесса реформирования различных сторон российской жизни, в тесном взаимодействии с другими реформами, одновременно являясь для них источником обеспечения необходимого кадрового ресурса.
Ситуация в управлении существенно изменилась с принятием в 2013 году Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", которым устанавливалось новое разграничение компетенции органов управления образованием различных уровней. Закон обусловил необходимость интенсивного опережающего развития управления образованием. Ведущей тенденцией этого процесса является определение эффективности и качества управления. Образование в настоящее время рассматривается как важнейший стратегический ресурс развития личности, общества, государства. Его целью в современных условиях является формирование социально компетентной личности, способной к творчеству, самоопределению в условиях меняющегося мира. В дополнительном образовании возможно обеспечение индивидуального темпа продвижения по образовательному маршруту для любого уровня интеллектуального развития детей. Максимальное использование технологий личностно-ориентированного подхода способствует высокой востребованности дополнительного образования во всем многообразии его направлений.
Особое значение дополнительное образование имеет в сельской местности, обеспечивая социокультурные запросы детского населения. Качество дополнительного образования детей способно влиять на качество жизни, так как приучает к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата.
Воспитательный потенциал дополнительного образования детей в развитии социальной инициативы неисчерпаем. В настоящее время особую актуальность представляет рассмотрение вариантов взаимодействия учреждений дополнительного образования и детских общественных организаций и движений с точки зрения интеграции их усилий в формировании гражданской позиции личности.
Происходящие в России позитивные процессы, связанные, прежде всего, со стабилизацией общественной жизни, улучшением социально-экономического положения людей, модернизацией образования, выводят на первый план необходимость интенсивного развития в стране социального института воспитания, повышения роли системы образования в достижении качественно новых результатов в духовно-нравственном и гражданском становлении подрастающего поколения.
В муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования Ленинский район сложилась определенная система воспитания: разработаны и внедряются комплексные программы патриотического воспитания школьников, проводится работа по воспитанию у детей и подростков гражданственности, патриотизма, бережного отношения к истории, природе своего города, края.
В муниципальных образовательных учреждениях Ленинского района активизирована поисковая и краеведческая работа. На сегодняшний день в муниципальных образовательных учреждениях Ленинского района действуют 13 музеев с комплексными залами, 5 военно-исторических музеев, 3 уголка боевой славы. В районе работают 2 поисковых отряда, 2 военно-патриотических клуба.
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" особое внимание уделяет развитию системы поддержки талантливых детей. В муниципальном образовании Ленинский район на протяжении ряда лет накоплен определенный опыт организации мероприятий, направленных на выявление и поддержку школьников, имеющих особые достижения в различных видах деятельности.
Приобщение талантливых и способных учащихся к научно-исследовательской деятельности, разработке проектов, выполнению творческих работ позволяет создавать благоприятные условия для их самообразования и профессиональной ориентации. Исследовательская деятельность как самостоятельный компонент образовательно-воспитательного процесса находит распространение в муниципальных образовательных учреждениях Ленинского района через краеведческое движение.
Ежегодно в муниципальном образовании Ленинский район проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады успешно участвуют в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников.
В муниципальном образовании Ленинский район осуществляется социальная поддержка детей, имеющих достижения в различных видах деятельности. На основании решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 20.04.2006 № 7-6 "О порядке учреждения Стипендии главы муниципального образования Ленинский район способной и талантливой молодежи, проживающей на территории муниципального образования Ленинский район" ежегодно вручаются стипендии учащимся 9 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинский район, добившимся высоких результатов в учебе, творчестве, спорте.
Традиционными в муниципальном образовании Ленинский район стали конкурсы педагогического мастерства "Учитель года", "Воспитатель года".
За предыдущие годы в муниципальном образовании Ленинский район накоплен определенный опыт как в организации, так и в содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. Сложилась практика проведения в дни школьных каникул оздоровительных лагерей дневного пребывания детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. С участием учреждений дополнительного образования детей организуются профильные смены на базе муниципального учреждения "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка", в том числе учебно-тренировочные сборы, реализация физкультурно-оздоровительных, игровых, экологических и гражданско-патриотических программ.
Несмотря на достигнутые успехи, актуальными для муниципальной системы образования муниципального образования Ленинский район остаются ряд проблем, которые требуют решения.
Социальные и экономические проблемы, возникшие в последние десятилетия, существенно ослабили институты семьи, школы, государства и их воздействие на воспитание детей. Наибольшую остроту сохраняют проблемы занятости детей "группы риска" во внеурочной деятельности, правового нигилизма, пренебрежительного отношения к ценностям здорового образа жизни.
Расширившийся в последние годы национальный состав населения муниципального образования Ленинский район, многоконфессиональность, различия в культурных традициях требуют в качестве профилактики экстремизма системной работы по формированию толерантного сознания юных жителей.
Вместе с тем только в 10% муниципальных образовательных учреждений Ленинского района разработаны воспитательные программы.
Требует активного развития детское и юношеское общественное движение. Сегодня только 4% школьников муниципального образования Ленинский район вовлечены в деятельность детских и юношеских общественных объединений. Медленно развиваются органы ученического самоуправления, их деятельность остается низкоэффективной.
Остается неудовлетворительной кадровая обеспеченность воспитательного процесса.
В сложившихся условиях актуальным становится вопрос о создании единого воспитательного пространства в муниципальном образовании Ленинский район, необходимости в координации деятельности муниципальных образовательных учреждений Ленинского района по стратегическому планированию и организации воспитательной работы, обновлению содержания и форм воспитательной работы со школьниками.
Кардинальное изменение ситуации в пользу усиления воспитательной составляющей системы образования в муниципальном образовании Ленинский район сегодня возможно при условии решения этих проблем в рамках ведомственной целевой программы, направленной на формирование социального заказа на развитие воспитания, совершенствование нормативной правовой базы системы образования в части организации воспитательного процесса, поддержку воспитательной деятельности образовательных учреждений со стороны общества и государства, развитие их материальной базы, выстраивание четкой системы взаимодействия учреждений образования с другими социальными институтами воспитания.
Реализация Программы будет способствовать повышению воспитательного потенциала муниципальных образовательных учреждений МО Ленинский район за счет внедрения комплексного подхода к решению задач воспитания на основе координации деятельности специалистов различного профиля, коренного обновления форм и методов воспитательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагога как воспитателя.
Реализация Программы будет способствовать также достижению позитивных результатов в межведомственном взаимодействии по решению вопросов организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования Ленинский район.
Актуальность настоящей Программы заключается в необходимости обеспечения благоприятных условий для активного включения детей и подростков в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь муниципального образования Ленинский район, создания условий для выявления и развития талантливых детей муниципального образования Ленинский район в различных областях деятельности, что невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования.
Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на повышение воспитательного потенциала муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район, выявление и поддержку одаренных детей.
Применение программно-целевого метода позволит создать в муниципальном образовании Ленинский район условия для выявления талантливых детей, развития их способностей, повысить качество образования и воспитания школьников.
Программа разработана на основе анализа практики воспитания в муниципальной системе образования муниципального образования Ленинский район, современных нормативных правовых, программных документов в области образования и воспитания. Программа определяет цели, задачи, направления совершенствования организации воспитания в образовательных учреждениях муниципального образования Ленинский район в соответствии с приоритетами развития муниципального образования Ленинский район на ближайшее будущее и на перспективу.
Программа является механизмом реализации на муниципальном уровне политики, ориентированной на повышение эффективности процесса воспитания детей и подростков муниципального образования Ленинский район.
С одной стороны, комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район накоплен значительный опыт работы по организации и проведению воспитательных мероприятий, в связи с этим можно считать реализацию Программы устойчивой к основным категориям рисков. С другой стороны, решение обозначенных проблем программно-целевым методом позволит получить гарантированное финансирование долгосрочных программных мероприятий, максимально использовать потенциал местного самоуправления и других субъектов.
Подпрограмма является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018
ГОДАХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ" И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫБОРА

Целями настоящей Подпрограммы являются:
- совершенствование системы управления отраслью образования;
- создание благоприятных условий для активного включения детей и подростков в социально-экономическую, политическую, культурную жизнь муниципального образования Ленинский район, повышение воспитательного потенциала муниципальных образовательных учреждений Ленинского района, создание условий для выявления и развития талантливых детей муниципального образования Ленинский район в различных областях деятельности, обеспечение прав детей и подростков на гармоничное развитие личности.
Задачами Подпрограммы являются:
- совершенствование системы управления отраслью образования, повышение качества методического сопровождения образовательного процесса;
- развитие дополнительного образования;
- защита прав личности ребенка, обеспечение его психологической и физической безопасности, педагогическая поддержка и содействие в проблемных ситуациях;
- погашение расходных обязательств за 2013 год.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018
ГОДАХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ" И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫБОРА

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей) - всего
В том числе за счет средств
Ответственные за выполнение мероприятий
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
федерального бюджета
бюджета Тульской области
бюджета муниципального образования (поселений)
внебюджетных источников
1. Цель. Совершенствование системы управления отраслью образования
Задача 1. Совершенствование системы управления отраслью образования. Повышение качества методического сопровождения образовательного процесса
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений
2014 - 2018 гг.
Всего: 31184,3
В том числе:
2014 г. - 6221,9
2015 г. - 6229,2
2016 г. - 6244,4
2017 г. - 6244,4
2018 г. - 6244,4


Всего: 31184,3
В том числе:
2014 г. - 6221,9
2015 г. - 6229,2
2016 г. - 6244,4
2017 г. - 6244,4
2018 г. - 6244,4

Комитет по образованию
Доля педагогов МО Ленинский район, владеющих инновационными образовательными и воспитательными технологиями:
2014 г. - 30%
2015 г. - 40%
2016 г. - 60%
2017 г. - 80%
2018 г. - 100%
1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2018 гг.
Всего: 430,3
В том числе:
2014 г. - 53,9
2015 г. - 94,1
2016 г. - 94,1
2017 г. - 94,1
2018 г. - 94,1


Всего: 430,3
В том числе:
2014 г. - 53,9
2015 г. - 94,1
2016 г. - 94,1
2017 г. - 94,1
2018 г. - 94,1

Комитет по образованию
1.3. Капитальные ремонты в муниципальных образовательных учреждениях
2014 - 2018 гг.
Всего: 2409,4
В том числе:
2014 г. - 409,4
2015 г. - 500,0
2016 г. - 500,0
2017 г. - 500,0
2018 г. - 500,0


Всего: 2409,4
В том числе:
2014 г. - 409,4
2015 г. - 500,0
2016 г. - 500,0
2017 г. - 500,0
2018 г. - 500,0

Комитет по образованию
1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений
2014 - 2018 гг.
Всего: 230,0
В том числе:
2014 г. - 30,0
2015 г. - 50,0
2016 г. - 50,0
2017 г. - 50,0
2018 г. - 50,0


Всего: 230,0
В том числе:
2014 г. - 30,0
2015 г. - 50,0
2016 г. - 50,0
2017 г. - 50,0
2018 г. - 50,0

Комитет по образованию

1.5. Мероприятия в области образования
2014 - 2018 гг.
Всего: 8625,0
В том числе:
2014 г. - 1725,0
2015 г. - 1725,0
2016 г. - 1725,0
2017 г. - 1725,0
2018 г. - 1725,0


Всего: 8625,0
В том числе:
2014 г. - 1725,0
2015 г. - 1725,0
2016 г. - 1725,0
2017 г. - 1725,0
2018 г. - 1725,0



2. Цель. Создание благоприятных условий для активного включения детей и подростков в социально-экономическую, политическую, культурную жизнь муниципального образования Ленинский район, повышение воспитательного потенциала муниципальных образовательных учреждений Ленинского района, создание условий для выявления и развития талантливых детей муниципального образования Ленинский район в различных областях деятельности, обеспечение прав детей и подростков на гармоничное развитие личности
Задача 2. Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район
2.1. Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений в рамках софинансирования областных целевых программ ДЦП "Развитие общего и дополнительного образования ТО"
2014 - 2018 гг.
Всего: 3212,0
В том числе:
2014 г. - 803,0
2015 г. - 0,0
2016 г. - 803,0
2017 г. - 803,0
2018 г. - 803,0


Всего: 3212,0
В том числе:
2014 г. - 803,0
2015 г. - 0,0
2016 г. - 803,0
2017 г. - 803,0
2018 г. - 803,0



2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Районный методический центр"
2014 - 2018 гг.
Всего: 5959,3
В том числе:
2014 г. - 1191,8
2015 г. - 1191,8
2016 г. - 1191,9
2017 г. - 1191,9
2018 г. - 1191,9
Всего: 272,5
В том числе:
2014 г. - 54,5
2015 г. - 54,5
2016 г. - 54,5
2017 г. - 54,5
2018 г. - 54,5

Всего: 5959,3
В том числе:
2014 г. - 1191,8
2015 г. - 1191,8
2016 г. - 1191,9
2017 г. - 1191,9
2018 г. - 1191,9



2.3. Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации решений Собрания представителей муниципального образования Ленинский район, в том числе:
2014 - 2018 гг.
Всего: 2372,6
В том числе:
2014 г. - 459,3
2015 г. - 470,0
2016 г. - 481,1
2017 г. - 481,1
2018 г. - 481,1


Всего: 2372,6
В том числе:
2014 г. - 459,3
2015 г. - 470,0
2016 г. - 481,1
2017 г. - 481,1
2018 г. - 481,1



2.3.1. оплата проезда работников до места работы и обратно (МКУ "РМЦ")
2014 - 2018 гг.
Всего: 641,2
В том числе:
2014 г. - 118,6
2015 г. - 125,4
2016 г. - 132,4
2017 г. - 132,4
2018 г. - 132,4


Всего: 641,2
В том числе:
2014 г. - 118,6
2015 г. - 125,4
2016 г. - 132,4
2017 г. - 132,4
2018 г. - 132,4



2.3.2. оплата проезда работников до места работы и обратно (МОБУДОД)
2014 - 2018 гг.
Всего: 371,9
В том числе:
2014 г. - 68,8
2015 г. - 72,7
2016 г. - 76,8
2017 г. - 76,8
2018 г. - 76,8


Всего: 371,9
В том числе:
2014 г. - 68,8
2015 г. - 72,7
2016 г. - 76,8
2017 г. - 76,8
2018 г. - 76,8



2.3.3. предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 09.12.2009 № 10-11 "О муниципальной надбавке работникам муниципального образования взрослых "Районный методический центр" муниципального образования Ленинский район"
2014 - 2018 гг.
Всего: 1359,5
В том числе:
2014 г. - 271,9
2015 г. - 271,9
2016 г. - 271,9
2017 г. - 271,9
2018 г. - 271,9


Всего: 1359,5
В том числе:
2014 г. - 271,9
2015 г. - 271,9
2016 г. - 271,9
2017 г. - 271,9
2018 г. - 271,9

Комитет по образованию
Доля воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в УДОД, от общего количества детей данной возрастной группы:
2014 г. - 12%
2015 г. - 12%
2016 г. - 12,5%
2017 г. - 13%
2018 г. - 13%
2.4. Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (МОБУДОД), из них:
2014 - 2018 гг.
Всего: 8756,0
В том числе:
2014 г. - 1751,2
2015 г. - 1751,2
2016 г. - 1751,2
2017 г. - 1751,2
2018 г. - 1751,2

Всего: 8756,0
В том числе:
2014 г. - 1751,2
2015 г. - 1751,2
2016 г. - 1751,2
2017 г. - 1751,2
2018 г. - 1751,2


Комитет по образованию

2.4.1. надбавки и доплаты по ЗТО
2014 - 2018 гг.,
Всего: 4848,0
В том числе:
2014 г. - 969,6
2015 г. - 969,6
2016 г. - 969,6
2017 г. - 969,6
2018 г. - 969,6

Всего: 4848,0
В том числе:
2014 г. - 969,6
2015 г. - 969,6
2016 г. - 969,6
2017 г. - 969,6
2018 г. - 969,6


Комитет по образованию
2.4.2. проезд
2014 - 2018 гг.
Всего: 1496,5
В том числе:
2014 г. - 299,3
2015 г. - 299,3
2016 г. - 299,3
2017 г. - 299,3
2018 г. - 299,3

Всего: 1496,5
В том числе:
2014 г. - 299,3
2015 г. - 299,3
2016 г. - 299,3
2017 г. - 299,3
2018 г. - 299,3




2.4.3. выплата на санаторно-курортное лечение
2014 - 2018 гг.
Всего: 2411,5
В том числе:
2014 г. - 482,3
2015 г. - 482,3
2016 г. - 482,3
2017 г. - 482,3
2018 г. - 482,3

Всего: 2411,5
В том числе:
2014 г. - 482,3
2015 г. - 482,3
2016 г. - 482,3
2017 г. - 482,3
2018 г. - 482,3




2.5. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений (МОБУДОД) и повышению эффективности функционирования отрасли
2014 - 2018 гг.
Всего: 31184,2
В том числе:
2014 г. - 6221,8
2015 г. - 6229,2
2016 г. - 6244,4
2017 г. - 6244,4
2018 г. - 6244,4


Всего: 31184,2
В том числе:
2014 г. - 6221,8
2015 г. - 6229,2
2016 г. - 6244,4
2017 г. - 6244,4
2018 г. - 6244,4



2.6. Реализация комплекса мер по оптимизации и повышению эффективности функционирования МКУДОВ "РМЦ"
2014 - 2018 гг.
Всего: 5958,9
В том числе:
2014 г. - 1191,7
2015 г. - 1191,8
2016 г. - 1191,8
2017 г. - 1191,8
2018 г. - 1191,8


Всего: 5958,9
В том числе:
2014 г. - 1191,7
2015 г. - 1191,8
2016 г. - 1191,8
2017 г. - 1191,8
2018 г. - 1191,8




Задача 2. Защита прав личности ребенка, обеспечение его психологической и физической безопасности, педагогическая поддержка и содействие в проблемных ситуациях
3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МОБУ ППМС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
2014 - 2018 гг.
Всего: 7018,2
В том числе:
2014 г. - 1400,6
2015 г. - 1404,4
2016 г. - 1404,4
2017 г. - 1404,4
2018 г. - 1404,4


Всего: 7018,2
В том числе:
2014 г. - 1400,6
2015 г. - 1404,4
2016 г. - 1404,4
2017 г. - 1404,4
2018 г. - 1404,4



3.2. Противопожарные мероприятия по МОБУ ППМС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
2014 - 2018 гг.
Всего: 349,5
В том числе:
2014 г. - 69,9
2015 г. - 69,9
2016 г. - 69,9
2017 г. - 69,9
2018 г. - 69,9


Всего: 349,5
В том числе:
2014 г. - 69,9
2015 г. - 69,9
2016 г. - 69,9
2017 г. - 69,9
2018 г. - 69,9



3.3. Оплата проезда работников до места работы и обратно МОБУ ППМС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
2014 - 2018 гг.
Всего: 280,0
В том числе:
2014 г. - 51,8
2015 г. - 54,8
2016 г. - 57,8
2017 г. - 57,8
2018 г. - 57,8


Всего: 280,0
В том числе:
2014 г. - 51,8
2015 г. - 54,8
2016 г. - 57,8
2017 г. - 57,8
2018 г. - 57,8



3.4. Доплата молодым специалистам МОБУ ППМС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
2014 - 2018 гг.
Всего: 13,5
В том числе:
2014 г. - 2,7
2015 г. - 2,7
2016 г. - 2,7
2017 г. - 2,7
2018 г. - 2,7


Всего: 13,5
В том числе:
2014 г. - 2,7
2015 г. - 2,7
2016 г. - 2,7
2017 г. - 2,7
2018 г. - 2,7



3.5. Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (РМЦ, "Доверие"), в том числе:
2014 - 2018 гг.
Всего: 3024,0
В том числе:
2014 г. - 604,8
2015 г. - 604,8
2016 г. - 604,8
2017 г. - 604,8
2018 г. - 604,8

Всего: 3024,0
В том числе:
2014 г. - 604,8
2015 г. - 604,8
2016 г. - 604,8
2017 г. - 604,8
2018 г. - 604,8




3.5.1. надбавки и доплаты по законам Тульской области
2014 - 2018 гг.
Всего: 1472,5
В том числе:
2014 г. - 294,5
2015 г. - 294,5
2016 г. - 294,5
2017 г. - 294,5
2018 г. - 294,5

Всего: 1472,5
В том числе:
2014 г. - 294,5
2015 г. - 294,5
2016 г. - 294,5
2017 г. - 294,5
2018 г. - 294,5


Комитет по образованию
Сохранение доли детей, получивших психолого-педагогическое, медико-социальное и методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, от общего количества детей, обратившихся в МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие":
2014 г. - 100%
2015 г. - 100%
2016 г. - 100%
2017 г. - 100%
2018 г. - 100%
3.5.2. оплата проезда работников до места работы и обратно
2014 - 2018 гг.
Всего: 181,5
В том числе:
2014 г. - 36,3
2015 г. - 36,3
2016 г. - 36,3
2017 г. - 36,3
2018 г. - 36,3

Всего: 181,5
В том числе:
2014 г. - 36,3
2015 г. - 36,3
2016 г. - 36,3
2017 г. - 36,3
2018 г. - 36,3


Комитет по образованию
3.5.3. выплаты на санаторно-курортное лечение
2014 - 2018 гг.
Всего: 707,5
В том числе:
2014 г. - 141,5
2015 г. - 141,5
2016 г. - 141,5
2017 г. - 141,5
2018 г. - 141,5

Всего: 707,5
В том числе:
2014 г. - 141,5
2015 г. - 141,5
2016 г. - 141,5
2017 г. - 141,5
2018 г. - 141,5


Комитет по образованию
3.5.4. единовременная выплата молодым специалистам
2014 - 2018 гг.
Всего: 662,5
В том числе:
2014 г. - 132,5
2015 г. - 132,5
2016 г. - 132,5
2017 г. - 132,5
2018 г. - 132,5

Всего: 662,5
В том числе:
2014 г. - 132,5
2015 г. - 132,5
2016 г. - 132,5
2017 г. - 132,5
2018 г. - 132,5



3.6. Реализация комплекса мер по оптимизации и повышению эффективности функционирования МОБУ ППМС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
2014 - 2018 гг.
Всего: 7018,0
В том числе:
2014 г. - 1400,5
2015 г. - 1404,3
2016 г. - 1404,4
2017 г. - 1404,4
2018 г. - 1404,4


Всего: 7018,0
В том числе:
2014 г. - 1400,5
2015 г. - 1404,3
2016 г. - 1404,4
2017 г. - 1404,4
2018 г. - 1404,4



Задача 4. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы" за 2013 год
1. Капитальный ремонт (прочие)
2014 - 2018 гг.
Всего: 285,5
В том числе:
2014 г. - 39,5


Всего: 285,5
В том числе:
2014 г. - 39,5



2. Противопожарные мероприятия (прочие)
2014 - 2018 гг.
Всего: 48,6
В том числе:
2014 г. - 17,6


Всего: 48,6
В том числе:
2014 г. - 17,6



3. Замеры сопротивления (прочие)
2014 - 2018 гг.
Всего: 17,0
В том числе:
2014 г. - 17,0


Всего: 17,0
В том числе:
2014 г. - 17,0



4. Огнезащитная обработка деревянных конструкций (прочие)
2014 - 2018 гг.
Всего: 74,7
В том числе:
2014 г. - 49,2


Всего: 74,7
В том числе:
2014 г. - 49,2



Задача 5. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Совершенствование системы управления отраслью образования, развитие дополнительного образования и оздоровления детей, психолого-педагогического, медико-социального и методического сопровождения образовательного процесса на территории муниципального образования Ленинский район на 2012 - 2014 годы" за 2013 год
5.1. Текущее содержание (учреждения дополнительного образования, комитет по образованию)
2014 - 2018 гг.
Всего: 207,4
В том числе:
2014 г. - 200,4


Всего: 207,4
В том числе:
2014 г. - 200,4



5.2. Мероприятия в области образования
2014 - 2018 гг.
Всего: 83,8
В том числе:
2014 г. - 83,8


Всего: 83,8
В том числе:
2014 г. - 83,8



ИТОГО
2014 - 2018 гг.
118705,2
272,5
11780,0
106652,7




Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН"

Цели и задачи подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район"
Перечень непосредственных конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" (базисное значение - 2013 г.)
Изменение значений по годам
Плановое значение на день окончания действия подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район"
2014
2015
2016
2017
2018
1. Цель. Совершенствование системы управления отраслью образования
Задача 1. Совершенствование системы управления отраслью образования. Повышение качества методического сопровождения образовательного процесса
Доля педагогов МО Ленинский район, владеющих инновационными образовательными и воспитательными технологиями
20%
30%
40%
60%
80%
100%
100%
2. Цель. Создание благоприятных условий для активного включения детей и подростков в социально-экономическую, политическую, культурную жизнь муниципального образования Ленинский район, повышение воспитательного потенциала муниципальных образовательных учреждений Ленинского района, создание условий для выявления и развития талантливых детей муниципального образования Ленинский район в различных областях деятельности, обеспечение прав детей и подростков на гармоничное развитие личности
Задача 2. Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район
Количество воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в УДОД, от общего количества детей данной возрастной группы
960
970
980
990
1000
1000
1000
Задача 3. Защита прав личности ребенка, обеспечение его психологической и физической безопасности, педагогическая поддержка и содействие в проблемных ситуациях
Сохранение доли детей, получивших психолого-педагогическое, медико-социальное и методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, от общего количества детей, обратившихся в МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Доля педагогов муниципального образования
Ленинский район, владеющих инновационными
образовательными и воспитательными процессами"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: shamarina.v@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя
Доля педагогов МО Ленинский район, владеющих инновационными образовательными и воспитательными технологиями
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем отношения количества педагогов МОУ, владеющих инновационными образовательными и воспитательными технологиями, к общему числу педагогов МОУ, умноженному на 100%
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются муниципальными образовательными учреждениями в отдел образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Доля педагогов МО Ленинский район, владеющих инновационными образовательными и воспитательными технологиями
Кп1
Статистические отчеты МОУ
Непосредственный подсчет
МОУ, педагоги
1
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Количество воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование в УДОД, от общего
количества детей данной возрастной группы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: shamarina.v@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
2
2
Наименование показателя
Количество воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в УДОД, от общего количества детей данной возрастной группы
3
Единица измерения
Единицы
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем подсчета количества воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в УДОД, к общему количеству детей данной возрастной группы
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются МОУДОД

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Количество воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в УДОД, от общего количества детей данной возрастной группы
Кп2
МОУДОД
Непосредственный подсчет
Воспитанники МОУДОД
1
Один раз в год

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Сохранение доли детей, получивших психолого-педагогическое,
медико-социальное и методическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса, от общего количества детей,
обратившихся в МОБУППС "Центр диагностики и консультирования
"Доверие"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: shamarina.v@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
3
2
Наименование показателя
Сохранение доли детей, получивших психолого-педагогическое, медико-социальное и методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, от общего количества детей, обратившихся в МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
3
Единица измерения
Проценты
4
Тип показателя
Конечный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем отношения количества детей, получивших психолого-педагогическое, медико-социальное и методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, от общего количества детей, обратившихся в МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие", к общему числу обратившихся в "Доверие"
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Доля детей, получивших психолого-педагогическое, медико-социальное и методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, от общего количества детей, обратившихся в МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
Кп3
Журнал регистрации обратившихся в МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
7
МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
1
Ежегодно

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН"

5.1. Управление реализацией Программы осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район (далее - комитет по образованию).
5.2. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.
5.3. Комитет по образованию несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.
5.4. Комитетом по образованию организуется первичный учет данных по показателям отчетности реализации Программы с целью отражения их в ведомственной статистической отчетности и годовых отчетах.
5.5. Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются комитетом по образованию ежеквартально на согласование в комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.
5.6. Согласованные с комитетом по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район отчеты о выполнении ведомственной целевой программы утверждаются председателем комитета по образованию и представляются комитетом по образованию ежеквартально в финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы - не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.
5.7. В случае если целевые индикаторы реализации ведомственной целевой программы по итогам реализации ведомственной целевой программы за год окажутся ниже запланированных более чем на 30 процентов, комитет по образованию, финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район, комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район вправе инициировать рассмотрение вопроса о целесообразности дальнейшей реализации ведомственной целевой программы, о возможности снижения объемов финансирования ведомственной целевой программы или о корректировке ведомственной целевой программы.
5.8. В случае если целевые индикаторы реализации муниципальной целевой программы по итогам реализации ведомственной целевой программы за год окажутся ниже запланированных более чем на 60 процентов, комитет по образованию, финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район, комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район вправе инициировать досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы.
5.9. Контроль за целевым использованием средств бюджета принимаемых обязательств по ведомственной целевой программе осуществляется комитетом по образованию, а также финансовым управлением администрации муниципального образования Ленинский район.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН"

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
118705,2
24051,3
23027,7
23875,4
23875,4
23875,4
Материально-технические ресурсы
-
-
-
-
-
-
-
Трудовые ресурсы
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)
тыс. руб.
241
93942,5
19057,5
18090,8
18931,4
18931,4
18931,4
211
6163,5
1232,7
1232,7
1232,7
1232,7
1232,7
213
1862
372,4
372,4
372,4
372,4
372,4
221
68,3
13,6
13,6
13,7
13,7
13,7
222
641,2
118,6
125,4
132,4
132,4
132,4
226
15031,2
3073,2
2989,5
2989,5
2989,5
2989,5
262
492
98,4
98,4
98,4
98,4
98,4
290
2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
310
230
30
50
50
50
50
340
272,5
54,5
54,5
54,5
54,5
54,5
- федеральный бюджет
-
272,5
54,5
54,5
54,5
54,5
54,5
- бюджет области
-
11780,0
2356,0
2356,0
2356,0
2356,0
2356,0
- бюджет муниципального района
тыс. руб.
106245,2
21640,8
20617,2
21464,9
21464,9
21464,9
- внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной долгосрочной целевой программы
-
-
-
-
-
-
-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

№ п/п
Мероприятия
Этап
Код ЭКР
Сумма, тыс. руб.
Обоснование
1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
241
7622,4
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
211
848,7
213
256,4
226
72,7
290
0,4
340
54,5
221
13,6
Итого

8868,7



2015 г.
241
7653,7
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
211
848,7
213
256,4
226
72,7
290
0,4
340
54,5
221
13,6
Итого

8900,0



2016
241
7668,9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
г.
211
848,7
213
256,4
226
72,7
290
0,4
340
54,5
221
13,7
Итого

8915,3



2017 г.
241
7668,9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
211
848,7
213
256,4
226
72,7
290
0,4
340
54,5
221
13,6
Итого

8915,3



2018 г.
241
7668,9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
211
848,7
213
256,4
226
72,7
290
0,4
340
54,5
221
13,6
Итого

8915,3

ВСЕГО по мероприятию


44514,6

2
Противопожарные мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
241
123,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

123,8

2015 г.
241
123,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

123,8



2016 г.
241
123,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

123,8

2017 г.
241
123,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям


Итого

123,8

2018 г.
241
123,8
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

123,8

ВСЕГО по мероприятию


619,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
3
Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
310
30,0
Увеличение стоимости основных средств
Итого

30,0

2015 г.
310
50,0
Увеличение стоимости основных средств
Итого

50,0

2016 г.
310
50,0
Увеличение стоимости основных средств


Итого

50,0

2017 г.
310
50,0
Увеличение стоимости основных средств
Итого

50,0

2018 г.
310
50,0
Увеличение стоимости основных средств
Итого

50,0

ВСЕГО по мероприятию


230,0
Увеличение стоимости основных средств
4
Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышению эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
241
7622,4
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
226
1191,7
Итого

8814,1

2015
241
7653,6
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
226
1191,8


Итого

8845,4

2016 г.
241
7668,9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
226
1191,8
Итого

8860,7

2017 г.
241
7668,9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
226
1191,8


Итого

8860,7

2018 г.
241
7668,9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
226
1191,8
Итого

8860,7


ВСЕГО по мероприятию


44241,6
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
5
Мероприятия в области образования по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
226
1725,0
Прочие работы и услуги
Итого

1725,0

2015 г.
226
1725,0
Прочие работы и услуги
Итого

1725,0

2016 г.
226
1725,0
Прочие работы и услуги
Итого

1725,0

2017 г.
226
1725,0
Прочие работы и услуги
Итого

1725,0

2018 г.
226
1725,0
Прочие работы и услуги
Итого

1725,0


ВСЕГО по мероприятию


8625,0
Прочие работы и услуги
6
Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений в рамках софинансирования областных целевых программ по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
241
1212,4
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

1212,4

2015 г.
241
500,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

500,0



2016 г.
241
1303,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

1303,0

2017 г.
241
1303,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

1303,0

2018 г.
241

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

1303,0


ВСЕГО по мероприятию


5621,4
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
7
Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 № 16-10 "О компенсационных выплатах проезда работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район (кроме работников, проживающих в городах и районных центрах)" по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
241
120,6
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
222
118,6
Итого

239,2

2015 г.
241
127,5
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
222
125,4
Итого

252,9

2016 г.
241
134,6
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
222
132,4


Итого

267,0

2017 г.
241
134,6
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
222
132,4
Итого

267,0

2018 г.
241
134,6
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
222
132,4
Итого

267,0


ВСЕГО по мероприятию


762,1
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги

8
Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 № 16-10 "О муниципальной надбавке молодым работникам муниципальных учреждений муниципального образования Ленинский район" по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
241
2,7
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

2,7

2015 г.
241
2,7
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

2,7

2016 г.
241
2,7
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям


Итого

2,7

2017 г.
241
2,7
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

2,7

2018 г.
241
2,7
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого

2,7


ВСЕГО по мероприятию


13,5
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

9
Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 № 16-10 "О муниципальной надбавке работникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования взрослых "Районный методический центр" по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2014 г.
211
208,8
Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
213
63,1
Итого

271,9

2015 г.
211
208,8
Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
213
63,1
Итого

271,9

2016 г.
211
208,8
Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
213
63,1


Итого

271,9

2017 г.
211
208,8
Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
213
63,1
Итого

271,9

2018 г.
211
208,8
Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
213
63,1
Итого

271,9
Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда

ВСЕГО по мероприятию


1359,5

10
Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (МОБУДОД)
2014 г.
241
1751,2

Итого

1751,2

2015 г.
241
1751,2

Итого

1751,2

2016 г.
241
1751,2

Итого

1751,2

2017 г.
241
1751,2

Итого

1751,2

2018 г.
241
1751,2

Итого

1751,2


ВСЕГО по мероприятию


8756,0

11
Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (РМЦ, "Доверие")
2014 г.
211
175,2

213
52,9
241
278,3
262
98,4
Итого

604,8


Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (РМЦ, "Доверие")
2015 г.
211
175,2

213
52,9
241
278,3
262
98,4
Итого

604,8


Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (РМЦ, "Доверие")
2016 г.
211
175,2

213
52,9
241
278,3
262
98,4
Итого

604,8


Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (РМЦ, "Доверие")
2017 г.
211
175,2

213
52,9
241
278,3
262
98,4
Итого

604,8


Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (РМЦ, "Доверие")
2018 г.
211
175,2

213
52,9
241
278,3
262
98,4
Итого

604,8


ВСЕГО по мероприятию


3024,0


1. Капитальный ремонт (прочие), проведенный в 2013 году
2014 г.
241
39,5

2015 г.
241
0

2016 г.
241
0

2017 г.
241
0

2018 г.
241
0

Итого

39,5


ВСЕГО по мероприятию


39,5


2. Противопожарные мероприятия (прочие), проведенные в 2013 году
2014 г.
241
17,6

2015 г.
241
0

2016 г.
241
0

2017 г.
241
0

2018 г.
241
0



Итого

17,6


ВСЕГО по мероприятию


17,6


3. Замеры сопротивления (прочие), проведенные в 2013 году
2014 г.
241
17,0

2015 г.
241
0

2016 г.
241
0

2017 г.
241
0

2018 г.
241
0



Итого

17,0


ВСЕГО по мероприятию


17,0


4. Огнезащитная обработка деревянных конструкций (прочие), проведенная в 2013 году
2014 г.
241
49,2

2015 г.
241
0

2016 г.
241
0

2017 г.
241
0

2018 г.
241
0



Итого

74,7


ВСЕГО по мероприятию


49,2


5. Текущее содержание (учреждения дополнительного образования, комитет по образованию) за 2013 год
2014 г.
241
200,4

2015 г.
241
0

2016 г.
241
0

2017 г.
241
0

2018 г.
241
0



Итого

200,4


ВСЕГО по мероприятию


200,4


6. Мероприятия в области образования, проведенные в 2013 году
2014 г.
226
83,8

2015 г.
226
0

2016 г.
226
0

2017 г.
226
0

2018 г.
226
0



Итого

83,8


ВСЕГО по мероприятию


83,8








ВСЕГО по подпрограмме
2014 год
241
19057,5

211
1232,7
213
372,4
221
13,6
222
118,6
226
3073,2
262
98,4
290
0,4
310
30,0
340
54,5


Итого 2014 год

24051,3



2015 год
241
18090,8

211
1232,7
213
372,4
221
13,6
222
125,4
226
2989,5
262
98,4
290
0,4
310
50,0
340
54,5


Итого 2015 год

23027,7



2016 год
241
18931,4

211
1232,7
213
372,4
221
13,7
222
132,4
226
2989,5
262
98,4
290
0,4
310
50,0
340
54,5


Итого 2016 год

23875,4



2017 год
241
18931,4

211
1232,7
213
372,4
221
13,7
222
132,4
226
2989,5
262
98,4
290
0,4
310
50,0
340
54,5


Итого 2017 год

23875,4



2018 год
241
18931,4

211
1232,7
213
372,4
221
13,7
222
132,4
226
2989,5
262
98,4
290
0,4
310
50,0
340
54,5


Итого 2018 год

23875,4


ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
2014 - 2018
241
94252,0

211
6163,5
213
1862,0
221
68,3
222
641,2
226
15031,2
262
492,0
290
2,0
310
230,0
340
272,5

Итого по подпрограмме
2014 - 2018

118705,2


Раздел 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН"

Ожидаемая эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет оцениваться ежегодно.
Основные показатели эффективности реализации Подпрограммы:

№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Базовый период - 2013 год
Количественный показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Доля педагогов МО Ленинский район, владеющих инновационными образовательными и воспитательными технологиями
%
20%
30%
40%
60%
80%
100%
2
Количество воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в УДОД, от общего количества детей данной возрастной группы
Единицы
960
970
980
990
1000
1000
3
Сохранение доли детей, получивших психолого-педагогическое, медико-социальное и методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, от общего количества детей, обратившихся в МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Методика оценки эффективности Подпрограммы

№ п/п
Целевой индикатор
Вес показателя (от 0 до 1)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Доля педагогов МО Ленинский район, владеющих инновационными образовательными и воспитательными технологиями
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2
Количество воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в УДОД, от общего количества детей данной возрастной группы
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
3
Сохранение доли детей, получивших психолого-педагогическое, медико-социальное и методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, от общего количества детей, обратившихся в МОБУППС "Центр диагностики и консультирования "Доверие"
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Плановый вес показателя (индекс)
1
1
1
1
1

Расчет эффективности и результативности:

ИКп = Кп1действ. / Кп2план. x вес Кп1 + Кп2действ. / Кп2план. x вес Кп2 + Кп3действ. / Кп3план. x вес Кп3, где

ИКп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1действ., Кп2действ., Кп3действ. - фактические значения конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план., Кп2план., Кп3план. - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной подпрограммы);
вес Кп1, вес Кп2, вес Кп3 - вес показателя от 0 до 1.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Подпрограммы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на ситуацию в создании условий для развития дошкольного образования на территории муниципального образования Ленинский район.
Если полученный результат расчета результирующего оценочного показателя муниципальной подпрограммы по основным и дополнительным критериям более 0,8, то муниципальная подпрограмма финансируется с возможными рекомендациями по корректировке. Если менее 0,6 - то рассматривается вопрос о приостановлении или прекращении муниципальной подпрограммы. Если результирующий показатель лежит в пределах от 0,6 до 0,8, то рассматривается вопрос о внесении изменений в муниципальную подпрограмму.

Раздел 8. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН"

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в ходе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в создании условий для развития образования на территории муниципального образования Ленинский район.
Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное либо недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;
- нарушение сроков проведения мероприятий Подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.





Приложение № 4
к Постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 12.03.2014 № 389

Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие образования на территории
муниципального образования
Ленинский район
в 2014 - 2018 годах"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН В 2014 - 2018
ГОДАХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
В 2014 - 2018 ГОДАХ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1. Наименование подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
"Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
2. Заказчик подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Администрация муниципального образования Ленинский район
3. Отраслевой (функциональный) орган, ответственный за исполнение подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
4. Разработчик подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
5. Исполнитель основных мероприятий
Комитет по образованию администрации муниципального образования Ленинский район
6. Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Цель программы:
обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами.
Задачи программы:
- обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Ленинского района;
- обеспечение в первоочередном порядке отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение условий для развития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка", деятельность которого направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей; муниципальных образовательных бюджетных учреждений, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению оздоровления детей, выполнения: санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, требований по обеспечению безопасности детей, в том числе их охраны, требований по укреплению здоровья детей, профилактике заболеваний, формированию навыков здорового образа жизни;

- удовлетворенность населения в предоставлении муниципальной услуги, направленной на сохранение контингента оздоравливаемых детей;
- погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка" за 2012 - 2013 годы";
- погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Совершенствование системы управления отраслью образования, развитие дополнительного образования и оздоровления детей, психолого-педагогического, медико-социального и методического сопровождения образовательного процесса на территории муниципального образования Ленинский район в 2013 году"
7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
8. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает направления:
- организация отдыха и оздоровления детей;
- развитие загородной оздоровительной базы
9. Объемы и источники финансирования, в т.ч. по годам
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета муниципального образования Ленинский район составляет 43819,8, в том числе:
2014 год - 11540,2
2015 год - 7672,4
2016 год - 8202,4
2017 год - 8202,4
2018 год - 8202,4
10. Важнейшие целевые показатели муниципальной подпрограммы
Сохранение контингента оздоравливаемых детей
11. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 90% детей в возрасте от 6,5 до 17 лет от общего количества детей данной возрастной категории. Обеспечение путевками в санаторные оздоровительные лагеря не менее 70% детей, внесенных в реестры. Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 70% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей данной категории.
Увеличение доли детей-участников областных профильных программ отдыха и оздоровления от общего количества получивших оздоровление в летний период.
Укрепление материально-технической базы МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка".
Увеличение доли койко-мест, размещенных в стационарных жилых корпусах МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка"

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ


В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и Законом Тульской области от 7 октября 2009 года № 1336-ЗТО "О защите прав ребенка" дети имеют право на получение услуг по организации отдыха и оздоровления (в ред. Постановления правительства Тульской области от 07.08.2012 № 423).
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации региональным органам исполнительной власти поручено реализовать ряд долгосрочных мероприятий по проведению оздоровительной кампании, в том числе:
сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления;
обеспечение комплексной безопасности детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
сохранение доступности для несовершеннолетних наиболее эффективных форм отдыха - пребывания в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях;
проведение межведомственных мероприятий, направленных на повышение качества услуг, предлагаемых детям в лагерях всех видов.
Таким образом, на период с 2014 по 2018 год создана муниципальная долгосрочная программа "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район на 2014 - 2018 годы".
С учетом невозможности оценки развития оздоровительных учреждений, находящихся в частной собственности, основными поставщиками услуг в среднесрочный период станут оздоровительные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности, а именно МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка".
Решение обозначенных проблем программно-целевым методом позволит получить и обеспечить гарантированное финансирование мероприятий Программы:
- предоставление оздоровительных услуг детям, проживающим на территории района, в полном объеме;
- повысить качество предоставляемых оздоровительных услуг;
- усовершенствовать развитие сложившейся системы детского отдыха и оздоровления на территории района;
- выполнение имеющихся поручений Президента Российской Федерации и правительства Тульской области.
В результате реализации мероприятий Программы более 70 процентов детей в возрасте от 6,5 до 17 лет будут обеспечены организованным отдыхом и оздоровлением в течение года, в том числе в летний период - не менее 60 процентов. В МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка" будут построены и реконструированы объекты недвижимости, что обеспечит безопасное проживание детей, а также компенсирует снижение количества койко-мест в оздоровительных лагерях, обусловленное отказом промышленных предприятий от содержания подведомственных учреждений.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Целью данной муниципальной подпрограммы является обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
- обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Ленинского района;
- обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение условий для развития материально-технической базы муниципальных образовательных бюджетных учреждений, деятельность которых направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей, МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка";
- совершенствование в муниципальных учреждениях, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, требований по обеспечению безопасности детей, в том числе их охраны, требований по укреплению здоровья детей, профилактике заболеваний, формированию навыков здорового образа жизни.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ.
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей) - всего
В том числе за счет средств
Ответственные за выполнение мероприятий
Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
федерального бюджета
бюджета Тульской области
бюджета муниципального образования (поселений)
внебюджетных источников
1. Цель. Обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами
Задача 1. Создание современных условий, обеспечивающих организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время
1.1. Реконструкция и строительство МБУ "Оздоровительный лагерь "Березка", укрепление материально-технической базы учреждения
2014 - 2018 гг.
Всего - 3902,5
В том числе:
-
-

-
Комитет по образованию
Процент финансового обеспечения:
2014 г. - 30%
2015 г. - 40%
2016 г. - 60%
2017 г. - 80%
2018 г. - 100%
2014 г. - 2537,5
25375,0
2015 г. -
-
2016 г. - 455,0
455,0
2017 г. - 455,0
455,0
2018 г. - 455,0
455,0
1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Березка"
2014 - 2018 гг.
Всего - 14066,4
В том числе:




Комитет по образованию
Процент финансового обеспечения - 100%
2014 г. - 2747,9
2747,9
2015 г. - 2801,5
2801,5
2016 г. - 2839,0
2839,0
2017 г. - 2839,0
2839,0
2018 г. - 2839,0
2839,0
1.3. Противопожарные мероприятия
2014 - 2018 гг.
Всего - 127,5
В том числе:




Комитет по образованию
Процент финансового обеспечения - 100%
2014 г. - 25,5
25,5
2015 г. - 25,5
25,5
2016 г. - 25,5
25,5
2017 г. - 25,5
25,5
2018 г. - 25,5
25,5
1.4. Мероприятия, направленные на организацию отдыха детей в каникулярное время
2014 - 2018 гг.
Всего - 10000,0
В том числе:




Комитет по образованию
Процент финансового обеспечения - 100%
2014 г. - 2000,0
2000,0
2015 г. - 2000,0
2000,0
2016 г. - 2000,0
2000,0
2017 г. - 2000,0
2000,0
2018 г. - 2000,0
2000,0
1.5. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений и повышению эффективности функционирования отрасли
2014 - 2018 гг.
Всего - 14066,3
В том числе:




Комитет по образованию
Процент финансового обеспечения - 100%
2014 г. - 2747,8
2747,8
2015 г. - 2801,5
2801,5
2016 г. - 2839,0
2839,0
2017 г. - 2839,0
2839,0
2018 г. - 2839,0
2839,0
1.6. Дополнительные социальные гарантии работникам по законам Тульской области, в т.ч. надбавки и доплаты по ЗТО, санаторно-курортные ЗТО 2014 - 2018 гг.
2014 - 2018 гг.
Всего - 219,5
В том числе:




Комитет по образованию
Процент финансового обеспечения - 100%
2014 г. - 43,9
43,9
2015 г. - 43,9
43,9
2016 г. - 43,9
43,9
2017 г. - 43,9
43,9
2018 г. - 43,9
43,9
Задача 2. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка" за 2012 - 2013 годы"
2.1. Капитальный ремонт
Всего - 244,0
В том числе:
2013 г. - 244,0


244,0

Комитет по образованию

2.2. Противопожарные мероприятия
Всего - 56,4
В том числе:
2013 г. - 56,4


56,4

Комитет по образованию

Задача 3. Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Совершенствование системы управления отраслью образования, развитие дополнительного образования и оздоровления детей, психолого-педагогического, медико-социального и методического сопровождения образовательного процесса на территории муниципального образования Ленинский район в 2013 году"
3.1. Реконструкция и строительство МБУ "Оздоровительный лагерь "Березка", укрепление материально-технической базы учреждения
Всего - 951,3
В том числе:
2013 г. - 951,3


951,3

Комитет по образованию

3.2. Текущее содержание, в том числе:
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Березка"
Всего - 182,5
В том числе:
2013 г. - 182,5


182,5

Комитет по образованию

3.3. Оздоровительные мероприятия
Всего - 3,3
В том числе:
2013 г. - 3,3


3,3

Комитет по образованию


Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи Программы
Перечень непосредственных и конечных показателей
Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2013 г.)
Изменение значений по годам
Плановое значение показателя на день окончания действия Программы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель. Обеспечение детей Ленинского района современными и качественными оздоровительными услугами
Задача 1. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Ленинского района
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы (%)
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Доля детей, получивших путевки в санаторные оздоровительные лагеря, от общего количества детей, внесенных в реестры (%)
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
Задача 2. Обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории (%)
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
Задача 3. Повышение доступности для детей областных профильных программ отдыха и оздоровления одаренных детей, детей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, детей, проявивших особые способности и таланты в сфере культуры и искусства, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Доля детей - участников областных профильных программ отдыха и оздоровления от общего количества детей, получивших оздоровление в летний период (%)
2,4
2,4
2,4
2,5
2,6
2,7
2,7
Задача 4. Обеспечение условий для развития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Лагерь круглогодичного действия "Березка", деятельность которого направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей
Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка"
6
6
6
6
9
9
9
Эффективность оздоровительной работы в летний период в ЗОЛ "Березка" (%)
82,0
82,0
82,0
82,0
90,0
90,0
90,0
Сохранение контингента оздоравливаемых детей
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных
в различные формы организованного отдыха и оздоровления,
от общего количества детей данной возрастной группы"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: shamarina.v@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
1
2
Наименование показателя
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем отношения количества детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы
-
Отчеты
Непосредственный подсчет
МОБУ, педагоги
1
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся
в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные
формы организованного отдыха и оздоровления,
от общего количества детей данной категории"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: shamarina.v@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
2
2
Наименование показателя
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем отношения количества детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории к общему числу детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории
-
Отчеты
Непосредственный подсчет
МОБУ, педагоги
1
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Доля детей - участников областных профильных программ
отдыха и оздоровления от общего количества детей,
получивших оздоровление в летний период"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: shamarina.v@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
3
2
Наименование показателя
Доля детей - участников областных профильных программ отдыха и оздоровления от общего количества детей, получивших оздоровление в летний период
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем отношения количества детей - участников областных профильных программ отдыха и оздоровления от общего количества детей, получивших оздоровление в летний период, к общему количеству детей данной категории
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Доля детей - участников областных профильных программ отдыха и оздоровления от общего количества детей, получивших оздоровление в летний период
-
Отчеты
Непосредственный подсчет
МОБУ, педагоги
1
Ежегодно

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
"Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний
период в МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
Шамарина Валентина Владимировна - начальник отдела образования и воспитания комитета по образованию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон 8(4876) 79-27-50, факс 8(4876) 79-27-56, e-mail: shamarina.v@mail.ru
1
Номер паспорта показателя
4
2
Наименование показателя
Доля детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка"
3
Единица измерения
%
4
Тип показателя
Непосредственный
5
Порядок формирования показателя
Показатель формируется путем отношения количества детей, получивших оздоровительные услуги в летний период в МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка" отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории к общему числу детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории
6
Описание системы мониторинга показателя
Данные предоставляются комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район по результатам проведенных мероприятий

Описание используемых базовых показателей

№ п/п
Наименование и единица измерения базового показателя
Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя
Источник информации
Метод сбора информации
Объект и единица наблюдения
Охват единиц совокупности
Периодичность формирования значений
1
Дети, получившие оздоровительные услуги в летний период в МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка"

Отчеты
Непосредственный подсчет
Директор МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка"
1
Ежегодно
2
Удовлетворенность населения в предоставлении муниципальной услуги, направленной на сохранение контингента оздоравливаемых детей
люди
Отчет-анализ
Непосредственный подсчет
Директор МБУ "Оздоровительный лагерь круглогодичного действия "Березка", руководители МОБУ района
1
За истекший год

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН"

5.1. Управление реализацией Подпрограммы осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования Ленинский район (далее - комитет по образованию).
5.2. Финансирование расходов на реализацию Подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.
5.3. Комитет по образованию несет ответственность за решение задач путем реализации Подпрограммы и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.
5.4. Комитетом по образованию организуется первичный учет данных по показателям отчетности реализации Подпрограммы с целью отражения их в ведомственной статистической отчетности и годовых отчетах.
5.5. Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются комитетом по образованию ежеквартально на согласование в комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.
5.6. Согласованные с комитетом по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район отчеты о выполнении ведомственной целевой программы утверждаются председателем комитета по образованию и представляются комитетом по образованию ежеквартально в финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы - не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.
5.7. В случае если целевые индикаторы реализации ведомственной целевой программы по итогам реализации ведомственной целевой программы за год окажутся ниже запланированных более чем на 30 процентов, комитет по образованию, финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район, комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район вправе инициировать рассмотрение вопроса о целесообразности дальнейшей реализации ведомственной целевой программы, о возможности снижения объемов финансирования ведомственной целевой программы или о корректировке ведомственной целевой программы.
5.8. В случае если целевые индикаторы реализации муниципальной целевой программы по итогам реализации ведомственной целевой программы за год окажутся ниже запланированных более чем на 60 процентов, комитет по образованию, финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район, комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район вправе инициировать досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы.
5.9. Контроль за целевым использованием средств бюджета принимаемых обязательств по ведомственной целевой программе осуществляется комитетом по образованию, а также финансовым управлением администрации муниципального образования Ленинский район.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН"

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Финансовые ресурсы
тыс. руб.
43819,8
11540,2
7672,4
8202,4
8202,4
8202,4
Материально-технические ресурсы
-
-
-
-
-
-
-
Трудовые ресурсы
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)
тыс. руб.
Ст. 241 33816,5
Ст. 241
9536,9
Ст. 241
5672,4
Ст. 241
6202,4
Ст. 241
6202,4
Ст. 241
6202,4
Ст. 262 10003,3
Ст. 262
2003,3
Ст. 262
2000,0
Ст. 262
2000,0
Ст. 262
2000,0
Ст. 262
2000,0
- федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
- бюджет области
-
219,5
43,9
43,9
43,9
43,9
43,9
- бюджет муниципального района
тыс. руб.
43600,3
11496,3
7628,5
8158,5
8158,5
8158,5
- внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной долгосрочной целевой программы
-
-
-
-
-
-
-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

№ п/п
Мероприятия
Этап
Код ЭКР
Сумма, тыс. руб.
Обоснование
1
Реконструкция и строительство МБУ "Оздоровительный лагерь "Березка", укрепление материально-технической базы МБУ "Оздоровительный лагерь "Березка"
2014 г.
241
3732,9
Реконструкция и строительство
Итого

3732,9

2015 г.
241
0
Реконструкция и строительство
Итого

0

2016 г.
241
455,0
Реконструкция и строительство
Итого

455,0

2017 г.
241
455,0
Реконструкция и строительство
Итого

455,0

2018 г.
241
455,0
Реконструкция и строительство
Итого

455,0

ВСЕГО


5097,9

2
Противопожарные мероприятия
2014 г.
241
81,9
Противопожарные мероприятия
Итого

81,9

2015 г.
241
25,5
Противопожарные мероприятия
Итого

25,5

2016 г.
241
25,5
Противопожарные мероприятия
Итого

25,5

2017 г.
241
25,5
Противопожарные мероприятия
Итого

25,5

2018 г.
241
25,5
Противопожарные мероприятия
Итого

25,5

ВСЕГО


183,9

3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")
2014 г.
241
2930,4
На обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")
Итого

2930,4

2015 г.
241
2801,5
На обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")
Итого

2801,5

2016 г.
241
2839,0
На обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")
Итого

2839,0

2017 г.
241
2839,0
На обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")
Итого

2839,0

2018 г.
241
2839,0
На обеспечение деятельности (оказание услуг МБУ "Березка")
Итого

2839,0

ВСЕГО


14248,9

4
Мероприятия, направленные на организацию отдыха детей в каникулярное время
2014 г.
262
2003,3
Организация отдыха детей в каникулярное время
Итого

2000,0

2015 г.
262
2000,0
Организация отдыха детей в каникулярное время
Итого

2000,0

2016 г.
262
2000,0
Организация отдыха детей в каникулярное время
Итого

2000,0

2017 г.
262
2000,0
Организация отдыха детей в каникулярное время
Итого

2000,0

2018 г.
262
2000,0
Организация отдыха детей в каникулярное время
Итого

2000,0

ВСЕГО


10003,3

5
Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений и повышению эффективности функционирования отрасли
2014 г.
241
2747,8
Реализация комплекса мер по оптимизации сети
Итого

2747,8

2015 г.
241
2801,5
Реализация комплекса мер по оптимизации сети
Итого

2801,5

2016 г.
241
2839,0
Реализация комплекса мер по оптимизации сети
Итого

2839,0

2017 г.
241
2839,0
Реализация комплекса мер по оптимизации сети
Итого

2839,0

2018 г.
241
2839,0
Реализация комплекса мер по оптимизации сети
ВСЕГО


14066,3

6
Дополнительные социальные гарантии работникам по законам Тульской области, в т.ч.: надбавки и доплаты по ЗТО, санаторно-курортные ЗТО
2014 г.
241
43,9
Дополнительные социальные гарантии
Итого

43,9

2015 г.
241
43,9
Дополнительные социальные гарантии
Итого

43,9

2016 г.
241
43,9
Дополнительные социальные гарантии
Итого

43,9

2017 г.
241
43,9
Дополнительные социальные гарантии
Итого

43,9

2018 г.
241
43,9
Дополнительные социальные гарантии
Итого

43,9

ВСЕГО


219,5


ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
2014 г.
Ст. 241
9536,9

Ст. 262
2003,3

Итого
11540,2

2015 г.
Ст. 241
5672,4

Ст. 262
2000,0

Итого
7672,4

2016 г.
Ст. 241
6202,4

Ст. 262
2000,0



8202,4

2017 г.
Ст. 241
6202,4

Ст. 262
2000,0

Итого
8202,4

2018 г.
Ст. 241
6202,4

Ст. 262
2000,0



Итого
8202,4


ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
2014 - 2018
Ст. 241
33816,4

Ст. 262
10003,3

ИТОГО
2014 - 2018 гг. 43819,8


Раздел 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДПРОГРАММЫ

Результатом реализации подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" будет являться достижение поставленных целей:
1) совершенствование системы управления отраслью образования;
2) создание благоприятных условий для активного отдыха и оздоровления детей и подростков на территории муниципального образования Ленинский район, повышение уровня оказываемых оздоровительных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях Ленинского района.
В рамках реализации программных мероприятий предполагается достичь следующих результатов:
1. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Ленинского района.
2. Обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Повышение доступности для детей областных профильных программ отдыха и оздоровления одаренных детей, детей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, детей, проявивших особые способности и таланты в сфере культуры и искусства, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. Обеспечение условий для развития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Лагерь круглогодичного действия "Березка", деятельность которого направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей.
Ожидаемая эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет оцениваться ежегодно (отчет).
Основные показатели эффективности реализации Подпрограммы:

№ п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Базовый период - 2013 год
Количественный показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Ленинского района
ед. (число)
3 714
3 700
3 700
3 700
3 700
3 700
2
Обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
ед. (число)
1072
1000
1000
1000
1000
1000
3
Повышение доступности участия в областных профильных программах отдыха и оздоровления для одаренных детей, детей, проявивших особые способности и таланты в сфере культуры и искусства
%
2,4
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
4
Обеспечение условий для развития материально-технической базы МБУ "Лагерь круглогодичного действия "Березка" (эффективность оздоровительной работы в летний период лагеря "Березка")
%
82
90
90
90
90
90
5
Сохранение контингента оздоравливаемых детей
ед. (число)
3714
3700
3700
3700
3700
3700

Методика оценки эффективности Подпрограммы

№ п/п
Целевой индикатор
Вес показателя (от 0 до 1)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятиях оздоровительной направленности
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2
Доля детей, участников областных профильных программ отдыха и оздоровления, одаренных детей, детей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3
Сохранение контингента оздоравливаемых детей
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Плановый вес показателя (индекс)
1
1
1
1
1

Решение задач социально-экономического развития муниципального образования Ленинский район при помощи комплекса мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой, позволит создать новые механизмы развития отрасли образования, оптимизировать использование имеющихся организационных, кадровых, финансовых ресурсов для решения стратегической цели обновления системы образования, обеспечить проведение единой государственной образовательной политики.

Методика оценки эффективности подпрограммы "Организация
отдыха и оздоровления детей на территории муниципального
образования Ленинский район" муниципальной программы
"Развитие образования на территории муниципального
образования Ленинский район"

Бюджетная эффективность подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" заключается во влиянии результатов осуществляемой Подпрограммы на качество предоставления оздоровительных мероприятий в муниципальном образовании Ленинский район.
Для оценки эффективности подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" используются целевые индикаторы и показатели Подпрограммы.
Расчет эффективности и результативности.
Описание:
Расчет показателя 1 осуществляется следующим образом:

N1 = р1 x 100% / р2, где

р1 - дети в возрасте от 6,5 до 17 лет, вовлеченные в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной возрастной группы;
р2 - общее количество данной возрастной группы.
Расчет показателя 2 осуществляется следующим образом:

N7 = q1 x 100% / q2, где

q1 - дети в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вовлеченные в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории;
q2 - общее количество детей данной категории.
Расчет показателя 3 осуществляется следующим образом:

N9 = S1 x 100% / S2, где

S1 - количество детей, получивших муниципальную услугу;
S2 - общее количество обратившихся за получением муниципальной услуги.
Оценка эффективности основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.
По результатам оценки эффективности подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- эффективность подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" находится на уровне предыдущего года;
- эффективность подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" повысилась по сравнению с предыдущим годом.
Для оценки эффективности по каждому показателю подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" заполняется таблица по следующей форме:
Методика оценки эффективности подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район".
Оценка определяется путем установления соответствия между:
- уровнем расходов, направленных на достижение установленного индикатора в отчетном периоде, с учетом корректировки на уровень инфляции;
- фактически полученным значением показателя в отчетном периоде.
Полученные оценки суммируются по соответствующим показателям результативности, и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения ведомственной целевой программы.
Оценки по каждому показателю вносятся в следующую форму.
Интерпретация итоговой оценки эффективности подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район" осуществляется с помощью следующей таблицы:

Вывод об эффективности подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район"
Сводная оценка
Эффективность подпрограммы снизилась по сравнению с предыдущим годом
менее 10
Эффективность подпрограммы находится на уровне предыдущего года
10
Эффективность подпрограммы повысилась по сравнению с предыдущим годом
более 10

Раздел 8. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в ходе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в создании условий для развития образования на территории муниципального образования Ленинский район.
Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное либо недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;
- нарушение сроков проведения мероприятий Подпрограммы;
- форс-мажорные обстоятельства;
- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.


------------------------------------------------------------------